凤台县永幸河灌区管理处2022年度单位决算

 

 

2023年9月

 

目  录

第一部分 凤台县永幸河灌区管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县永幸河灌区管理处2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县永幸河灌区管理处2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凤台县永幸河灌区管理处2022年度单位决算情况

 

第一部分 凤台县永幸河灌区管理处概况

一、主要职责

凤台县永幸河灌区总面积600平方公里，耕地55万亩，有效灌溉面积53万亩，受益乡镇14个。永幸河灌区管理处作为承担政府购买服务的实施责任主体，负责所辖泵站、堤防、涵闸等控制工程管理运行与维护，承担永幸河灌区灌溉、排涝、设备维修等公共服务职能，确保灌区骨干水利工程正常运转。

二、单位决算构成

凤台县永幸河灌区管理处2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入凤台县永幸河灌区管理处2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 凤台县永幸河灌区管理处2022年度单位决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：凤台县永幸河灌区管理处						金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,359.87	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.69	6.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2,353.18	2,353.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,359.87	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,359.87	2,359.87	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2,359.87	总计	58	2,359.87	2,359.87	0.00	0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：凤台县永幸河灌区管理处						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,359.87	2,139.87	220.00
208			社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.69	6.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00
213			农林水支出	2,353.18	2,133.18	220.00
21303			水利	2,353.18	2,133.18	220.00
2130306			水利工程运行与维护	2,133.18	2,133.18	0.00
2130315			抗旱	160.00	0.00	160.00
2130316			农村水利	60.00	0.00	60.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
部门：凤台县永幸河灌区管理处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,514.16	302	商品和服务支出	625.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	45.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,500.00	30202	印刷费	3.62	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	24.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	120.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	92.25	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.63	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	133.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.71	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.69	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	101.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,514.16	公用经费合计					625.72

 

 

 

 

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

注：凤台县永幸河灌区管理处部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

 

 

 

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：凤台县永幸河灌区管理处						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：凤台县永幸河灌区管理处部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 凤台县永幸河灌区管理处2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2359.87万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2359.87万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少77.97万元，下降3.2%，主要原因：年底财政资金紧张，未完全支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2359.87万元，其中：财政拨款收入2359.87万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2359.87万元，其中：基本支出2139.87万元，占90.7%；项目支出220万元，占9.3%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2359.87万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2359.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、减少77.97万元，下降3.2%，主要原因：年底财政资金紧张，未完全支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2359.87万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.97万元，下降3.2%。主要原因年底财政资金紧张，未完全支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2359.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.69万元，占0.3%；农林水（类）支出2353.18万元，占99.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2359.87万元，支出决算为2359.87万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因:年底财政资金紧张，未完全支付。其中:基本支出2139.87万元，占90.7%；项目支出220万元，占9.3%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为85.3万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的7.8%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险支出归类于其他工资福利支出，未完全使用此部分预算。

2.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为2400万元，支出决算为2133.18万元，完成年初预算的88.9%，决算数小于预算数的主要原因是年底财政资金紧张，未完全支付。

3.农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%，决算数大于小于预算数的主要原因是为缓解旱情，用于灌区灌溉电费项目支出。

4.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是由于排灌电费项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2359.87万元，其中：人员经费1514.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费625.72万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

凤台县永幸河灌区管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

凤台县永幸河灌区管理处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县永幸河灌区管理处机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

 2022年度，凤台县永幸河灌区管理处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 凤台县永幸河灌区管理处共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金220万元。从评价情况看，通过项目的实施，对永幸河灌区旱灾防御能力的提升，减轻群众受干旱威胁，增加群众幸福感、安全感的影响程度。达到了预期绩效目标。

通过项目的实施，对永幸河灌区旱灾防御能力的提升，减轻群众受干旱威胁，增加群众幸福感、安全感的影响程度。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“农村水利经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村水利经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障灌区工、农业用水需求，增加生产工业产值和农民收入；二是有效弱化自然灾害对农业活动的影响，确保农业发展可持续，改善经济收入和生活水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村水利经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

 

附件

 

凤台县永幸河灌区管理处绩效自评

项目清单

 

1、农业生产和水利救灾资金项目绩效自评表

2、农村水利经费项目绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度农村水利经费转移支付整体绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称			农村水利经费60万元
省级主管部门			安徽省水利厅
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：	60	60	60		10	100%		10
			其中：中央资金					﹣
			省级资金	60	60	60		10	100%		10
			市级资金
			县级资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	保障灌区工、农业用水需求，增加生产工业产值和农民收入。有效弱化自然灾害对农业活动的影响，确保农业发展可持续，改善经济收入和生活水平。					全额完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	承担农业排涝任务			1个	1个	20	20
		质量指标	遇涝地区农业排涝泵站适时开机率			100%	100%	10	10
		时效指标	截至2022年底，省级补助资金预算执行率			100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本			60万元	60万元	20	20
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障供水、防洪、水生态安全，减少经济损失			明显	明显	10	10
		社会效益 指标	提升防洪排涝、抗旱能力程度			明显	明显	5	5
		生态效益 指标	促进地区生态和谐发展			明显	明显	5	5
		可持续影响指标	农业排涝泵站是否良性运行			是	是	5	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受众群众满意度			≥90%	95%	5	5
分总								100	100
说明	无

 

 

 5.凤台县永幸河灌区管理处.XLS

 

 

 

 

 

 

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