凤台县茨淮新河八一林牧场2022年度单位决算

2023年9月

目  录

第一部分 凤台县茨淮新河八一林牧场概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县茨淮新河八一林牧场2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县茨淮新河八一林牧场2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县茨淮新河八一林牧场2022年度单位决算情况

第一部分 凤台县茨淮新河八一林牧场概况

凤台县茨淮新河八一林牧场位于茨淮新河大堤南岸，西起凤利界，东至凤潘界，南与大兴集乡毗邻，北与蒙城隔河相望。全长36公里，管理总面积10080亩，设总场一个，下设六个分场。为合理利用和综合开发水土资源，拓宽退伍军人安置渠道，拓展水利建设新领域、新内涵，2000年10月，当时凤台县积压三年的退伍军人没有安置，为了支持凤台县的退伍军人安置问题，经凤编（2000）20号文批准成立的自收自支水土保持事业单位，隶属县水利局，现有在编职工36人。

一、主要职责

森林资源运行与管护、防止水土流失、国家水土保持科技示范园区的建设、坡面径流场日常监测与运行。

二、单位决算构成

凤台县茨淮新河八一林牧场2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，比上年增加了40万元。

说明原因：因为职工工资及社保费、公积金等每年增长、县财政局每年给我单位的定额是200万，2022年职工工资差三个月没有着落，因此我局用水资源节约管理与保护费用补助了我场40万元，用于职工工资等，这样才解决了22年我场工资等各项事宜。

纳入凤台县茨淮新河八一林牧场2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县XX单位2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

【注：凤台县茨淮新河八一林牧场，没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。】

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

【注：凤台县茨淮新河八一林牧场，没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”】

第三部分 凤台县茨淮新河八一林牧场2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计285.57万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计285.57万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加10.57万元，增长主要原因：一是工作量增加，开支内容增加资金不增加；二是职工工资每年增加资金没有增加;三是2021年底水利局为解决职工工资不足问题、用水资源节约管理与保护费用、给我单位40万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计285.57万元，其中：财政拨款收入285.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计285.57万元，其中：基本支出116.48万元，占45%；项目支出169.09万元，占55%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计285.57万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计285.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10.57万元，增长2.8%，主要原因：一是工作量增加，开支内容增加资金不增加；二是职工工资每年增加资金没有增加;三是2021年底水利局为解决职工工资不足问题、用水资源节约管理与保护费用、给我单位40万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出285.57万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.8%。主要原因：一是工作量增加，开支内容增加资金不增加；二是职工工资每年增加资金没有增加;三是2021年底水利局为解决职工工资不足问题、用水资源节约管理与保护费用、给我单位40万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出285.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出285.57万元，占100%；住房保障（类）支出0万元，占0%；……。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.57万元，支出决算为285.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:是2021年底水利局为解决职工工资不足问题、用水资源节约管理与保护费用、给我单位40万元，其中:基本支出116.48万元，占45%；项目支出169.09万元，占55%。具体情况如下：一是工作量增加，开支内容增加资金不增加；二是职工工资每年增加资金没有增加;三是2021年底水利局为解决职工工资不足问题、用水资源节约管理与保护费用、给我单位40万元。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出285.57万元，其中：人员经费16.48万元，主要包括:基本工资与福利：项目支出169.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因维修（护）费、租赁费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：凤台县茨淮新河八一林牧场，没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，凤台县茨淮新河八一林牧场，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县茨淮新河八一林牧场，机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

（二）政府采购支出情况。

 2022年度，凤台县茨淮新河八一林牧场，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（三）国有资产占有使用情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 凤台县茨淮新河八一林牧场，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆【只列报车辆不为0的车型】；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共一个项目，涉及资金285.57万元。从评价情况看，已经达到了预期绩效目标;组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，已经达到了预期绩效目标。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

（1）县级水利资金绩效目标。目标1：支持水土保持科普事业发展；目标2：推动坡面径流场提高效能:目标3:保障数据真实有效;目标4：经费统筹使用效率进一步提高。5：管好森林、管好水土保持工作。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，已经达到预期绩效目标。

本部门共组织对水土保持1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金285.57万元。该项目开展绩效评价的组织方式即部门自主实施。从评价情况看，（1)水土保持、坡面径流场运行。项目建成并投入使用后，综合利用率提高2个百分点、达到80%以上，实施项目利用率达到95%以上,数据处理利用率达到 95%以上;规模坡面径流场处理设施配套建设率达到100%。

　　（2）项目实施后，形成皖北地区最大的水土保持监测技术示范点。提高了示范点的利用效率、及时准确为水利厅水保总站提供科学准确的数据，提高了生产效益。

　　（3）通过实施该项目，加强了水土保持队伍的建设，进一步提高了水土保持科技化应用水平。

　　2.水土保持、坡面径流场补助资金项目

　　（1）社会效益显著。促进了水土保持事业的持续健康发展。保障了水利部、水利厅、水保监测数据的真实、安全、有效，周围环境得到了较好的改善。

　　（2）经济效益显著。促进了水土保持工作在农村经济发展。

（3）实现可持续发展。为确保水土保持工作的落实，我场建立了一支专业化、职业化、年轻化队伍。二是政策和制度可持续。执行水利项目资金使用管理制度，水土保持工作是国家法律规定，必须持续运作我场将继续加强县级财政资金和项目管理，确保项目资金执行到位，年底我单位组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示，本项目的实施，已经达到了预期绩效目标;

我单位在2022年度单位决算中反映“支持农业发展”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

支持农业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为285.57万元，执行数为285.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据政府会议纪要确定的范围圆满完成各项工作；二是各项工作都得到好评。发现的主要问题及原因：一是工作量增加开支内容增加资金不增加；二是职工工资每年增加资金没有增加；下一步改进措施：一是严格落实各项管理规章制度，加强绩效目标管理；二是政府每年要增加资金投入，要确保本单位能够正常运行与安全稳定。

支持农业发展项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：2022年度县财政拨款285.57万元。

二、事业收入：2022年我单位没有开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：2022年我单位没有从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：2022年我单位没有附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：2022年我单位没有在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：2022年我单位除财政拨款收入、其他没有任何收入。

七、结余分配：按照会计制度2022年度我单位没有从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：2022本年度或以前年度没有预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：2022年度我单位为项目支出。

十、项目支出：2022年度我单位为项目支出。
    十一、经营支出：2022年我单位没有在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

6.凤台县茨淮新河八一林牧场.XLS