凤台县永幸河桂集排灌管理中心站2022年度单位决算

2023年9月

目  录

第一部分 凤台县永幸河桂集排灌管理中心站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县永幸河桂集排灌管理中心站2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县永幸河桂集排灌管理中心站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县永幸河桂集排灌管理中心站

2022年度单位决算情况

(参考格式)

第一部分 凤台县永幸河桂集排灌管理中心站概况

一、主要职责

凤台县永幸河桂集排灌管理中心站成立于1999年12月，位于凤台县城西北12公里处永幸河东岸，桂集镇桂集村境内，隶属凤台县水利局。2006年水管单位体制改革定性为准公益性事业单位。桂集中心站下辖桂集南站、桂集北站、桂东站、桂西站、白塘站五座电站。现有在职职工31人，其中管理干部2人，专业技术人员5人，技术工人10人，其他人员14人。桂集中心站目前装有机组15组，共装机900千瓦。桂集中心站设计灌溉流量8.8m3/s，担负着桂集镇和凤凰镇部分农田(共2.8万亩)的排涝灌溉任务。

二、单位决算构成

凤台县永幸河桂集排灌管理中心站2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入凤台县永幸河桂集排灌管理中心站2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县永幸河桂集排灌管理中心站2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

【注：凤台县永幸河桂集排灌管理中心站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。】

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

【注：凤台县永幸河桂集排灌管理中心站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。】

第三部分 凤台县永幸河桂集排灌管理中心站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计200.44万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计200.44万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加18.54万元，增长10%，主要原因是支付在建工程工程款25万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计200.44万元，其中：财政拨款收入200.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计200.44万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出200.44万元，占100%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计200.44万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计200.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加18.54万元，增长10%，主要原因是支付在建工程工程款25万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出200.44万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.54万元，增长10%。主要原因是支付在建工程工程款25万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出200.44万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出200.44万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.44万元，支出决算为200.44万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出0万元，占0%；项目支出200.44万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.农林水（类）。年初预算为200.44万元，支出决算为200.44万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县永幸河桂集排灌管理中心站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县永幸河桂集排灌管理中心站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县永幸河桂集排灌管理中心站机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，凤台县永幸河桂集排灌管理中心站政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县永幸河桂集排灌管理中心站共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金200.44万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2022年度绩效自评得分为100分。保障了灌区农业用水需求，增加了农民收入； 灌区工程、设备运行维护完好率100％； 职工稳定、收入有所增加。工程运行使政府、部门及群众满意。达到了预期绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。保障了灌区农业用水需求，增加了农民收入； 灌区工程、设备运行维护完好率100％； 职工稳定、收入有所增加。工程运行使政府、部门及群众满意。达到了预期绩效目标。

凤台县永幸河桂集排灌管理中心站在2022年度单位决算中反映项目绩效自评结果。

凤台县永幸河桂集排灌管理中心站水利工程运行与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200.44万元，执行数为200.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障灌区农业用水需求，增加了农民收入；二是职工稳定、收入有所增加；三是灌区工程、设备运行维护完好率100％；四是工程运行使政府、部门及群众满意。发现的主要问题及原因：一是组织领导有待加强；二是监督不及时。下一步改进措施：一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度，确保项目实施规范；二是对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

9.凤台县永幸河桂集排灌管理中心站.XLS