索引号：	28647486/202401-00003	信息分类：	部门预算
内容分类：	农业、林业、水利	发布日期：	2024-01-25 18:15
发布机构：	凤台县水利局	成文日期：
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名称：	凤台县水利局2024年单位预算	点击量：
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信息分类：	部门预算
内容分类：	农业、林业、水利
发布日期：	2024-01-25 18:15
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名称：	凤台县水利局2024年单位预算
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凤台县水利局2024年单位预算

发布时间：2024-01-25 18:15信息来源：凤台县水利局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2024年1月

第一部分 凤台县水利局概况

1.主要职责

2.凤台县水利局预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年凤台县水利局预算表

1.凤台县水利局2024年收支总表

2.凤台县水利局2024年收入总表

3.凤台县水利局2024年支出总表

4.凤台县水利局2024年财政拨款收支总表

5.凤台县水利局2024年一般公共预算支出表

6.凤台县水利局2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县水利局2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县水利局2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县水利局2024年项目支出表

10.凤台县水利局2024年政府采购支出表

11.凤台县水利局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年凤台县水利局预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分凤台县水利局概况

一、主要职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市水利方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草地方水利行业规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划、抗旱规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水量中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织监督实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议计划并负责项目实施监督管理。

（四）指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）组织指导水利信息化工作。指导全县水利信息化规划、建设、管理工作，承担水利信息化建设相关工作。

（七）指导本行政区域内水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督本行政区域内水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。按规定负责有关建设项目水土保持方案审查并监督实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁全县水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤防、涵闸的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织指导开展水利行业质量监督工作。

（十二）负责水利科技工作。贯彻执行水利行业技术地方标准、规范规程并监督实施。承担水利统计工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）指导全面推行河湖长制工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。（一）……。

二、凤台县水利局本级预算构成

（单位预算构成：）凤台县水利局2023年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县水利局本级	行政单位
2	县水利局机电排灌管理总站	全额拨款事业单位
3	县水利局乡镇水利站	全额拨款事业单位
4	县水利局附属事业单位	全额拨款事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）守住水旱灾害防御底线，全力防范水旱灾害。

进一步学习贯彻习近平总书记关于防汛抗旱的重要指示精神，统筹抓好洪涝和干旱灾害防御，强化雨水情监测预警预报，提前研判模拟可能发生的汛情险情，开展培训和模拟演练，做好防汛抢险技术支撑准备；强化旱情监测，及时发布旱情预警，动态完善水量调度预案和抗旱保供水预案，统筹安排生活、生产、生态用水，保障城乡供水安全。

（二）积极开展向上对接工作，努力争取项目建设资金。

紧跟国家政策导向，以政府债券水利项目谋划申报和2024年中央预算内新增投资项目申报为契机，谋划重大水利项目，坚持多方争取，为加快水利行业发展提供了资金保障。

（三）加快推进皖北地区群众喝上引调水工程，进一步夯实乡村振兴水利基础。

按照农村供水保障规划，积极谋划实施凤台县农村供水保障提升项目，确保按时保质完成年度目标任务，进一步提升农村供水保障水平。同时，积极协助县住建部门，加快推进城乡供水一体化建设。

（四）加快在建水利工程建设，抓好重点项目前期工作。

一是继续稳步推进永幸河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程建设；二是汛前完成永幸河上段治理主体工程建设任务；三是全面完成茨淮新河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程凤台境内港沟站拆除重建任务；四是继续配合做好淮河干流正阳关至峡山口段行洪区调整和建设工程移民征迁、现场协调管理、征迁档案整理等工作；五是积极配合做好沿淮行蓄洪区等其他洼地近期治理工程以及淮河干流峡山口至涡河口段行洪区调整和建设工程前期工作；六是谋划实施西淝河、架河治理项目。

（五）严格河湖管理保护，推动河湖长制有能有效，巩固河湖整治成效。

一是强化各级河湖长履职尽责。严格按照水利部《关于进一步强化河长湖长履职尽责的指导意见》的要求，做好日常巡河、问题督办、情况通报等工作。二是加强水域岸线管护。持续推进“清四乱”常态化、规范化，加快河湖健康评价和“一河一策”实施方案修编，加强涉河湖建设项目管理工作。三是推动严格奖惩考核机制。以突出结果导向，继续将河湖长制工作内容纳入我县年度绩效管理指标体系，通过强化目标考核，推动措施落地生根。

（六）严格水资源管理，加强水土流失防治，深化节水行动。

一是强化水资源刚性约束作用。加强用水总量控制、规范用水统计管理、加强取用水监测计量、严格取水许可监管和水资源费征收。二是扎实推进水土保持监管。按规定完成2024年水利部、省水利厅发现疑似违法扰动图斑核查、整改工作，完成水土保持费征收工作。

（七）巩固水利行业乱象整治成果，开展打击非法采砂常态化巡查。

坚持做好打击非法采砂24小时值班巡查工作，持续开展清理整治淮河（凤台段）河道非法采砂集中行动，及时发现并查处非法采砂违法行为。

（八）深入推进党的建设，把加强党的建设贯穿水利工作各方面全过程。

以党建统领各项工作，坚持工作中找问题、党建上找原因，以高质量党建引领全县水利高质量发展。强化政治建设，切实提高政治能力。加强理论武装，不断夯实思想基础。从严压实责任，抓好基层党建工作。持续正风肃纪，营造良好政治生态。

（九）持续深化“双招双引”，巩固招商引资成果。依托安徽利勤电动工具公司，加大招商力度，逐步引进相关刀具企业，入驻电子智能制造产业园，形成独具特色的刀具产业链，打造凤台刀具城。

（十）继续抓好文明创建、脱贫攻坚、计生、信访、档案、安全生产、综治、双拥等常规工作。按照县委、县政府统一部署，做到常规工作与日常工作同部署、同落实、同考核，努力完成全年工作任务。

第二部分 2024年凤台县水利局预算表

部门（单位）公开表1

凤台县水利局2024年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1359.4	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	273.5
		九、卫生健康支出	24.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	983
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	78.2
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1359.4	本年支出小计	1359.4
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1359.4	支　出总　计	1359.4

部门（单位）公开表2

凤台县水利局2024年收入总表

单位：万元

部分（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

凤台县水利局

1359.4　

部门（单位）公开表3

凤台县水利局2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	273.5	273.5
20805	行政事业单位养老支出	253.5	253.5
2080501	行政单位离退休	170.4	170.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.4	55.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.7	27.7
20808	抚恤	20.0	20.0
2080801	死亡抚恤	20.0	20.0
210	卫生健康支出	24.7	24.7
21011	行政事业单位医疗	24.7	24.7
2101101	行政单位医疗	5.1	5.1
2101102	事业单位医疗	12.7	12.7
2101103	公务员医疗补助	6.9	6.9
213	农林水支出	983.0	383.0	600.0
21303	水利	983.0	383.0	600.0
2130301	行政运行	183.1	183.1
2130304	水利行业业务管理	199.9	199.9
2130310	水土保持	255.0		255.0
2130311	水资源节约管理与保护	245.0		245.0
2130316	农村水利	10.0		10.0
2130399	其他水利支出	90.0		90.0
221	住房保障支出	78.2	78.2
22102	住房改革支出	78.2	78.2
2210201	住房公积金	41.6	41.6
2210202	提租补贴	36.7	36.7
总计		1359.4	759.4	600

部门（单位）公开表4

凤台县水利局2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1359.4	一、本年支出	1359.4
（一）一般公共预算拨款	1359.4	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	273.5
		（九）卫生健康支出	24.7
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	983
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	78.2
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1359.4	支出总计	1359.4

部门（单位）公开表5

凤台县水利局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	273.5	273.5	270.4	3.1
20805	行政事业单位养老支出	253.5	253.5	250.4	3.1
2080501	行政单位离退休	170.4	170.4	167.3	3.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.4	55.4	55.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.7	27.7	27.7
20808	抚恤	20.0	20.0	20.0
2080801	死亡抚恤	20.0	20.0	20.0
210	卫生健康支出	24.7	24.7	24.7
21011	行政事业单位医疗	24.7	24.7	24.7
2101101	行政单位医疗	5.1	5.1	5.1
2101102	事业单位医疗	12.7	12.7	12.7
2101103	公务员医疗补助	6.9	6.9	6.9
213	农林水支出	983.0	383.0	353.9	29.1	600.0
21303	水利	983.0	383.0	353.9	29.1	600.0
2130301	行政运行	183.1	183.1	168.4	14.6
2130304	水利行业业务管理	199.9	199.9	185.4	14.5
2130310	水土保持	255.0				255.0
2130311	水资源节约管理与保护	245.0				245.0
2130316	农村水利	10.0				10.0
2130399	其他水利支出	90.0				90.0
221	住房保障支出	78.2	78.2	78.2
22102	住房改革支出	78.2	78.2	78.2
2210201	住房公积金	41.6	41.6	41.6
2210202	提租补贴	36.7	36.7	36.7
合计		1359.4	759.4	727.2	32.2	600	600.0

部门（单位）公开表6

凤台县水利局2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	516.5	516.5
30101	基本工资	178.6	178.6
30102	津贴补贴	39.5	39.5
30103	奖金	92.6	92.6
30107	绩效工资	53.8	53.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.4	55.4
30109	职业年金缴费	27.7	27.7
30110	职工基本医疗保险缴费	17.8	17.8
30111	公务员医疗补助缴费	2.2	2.2
30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4
30113	住房公积金	41.6	41.6
30199	其他工资福利支出	5.8	5.8
302	商品和服务支出	32.2		32.2
30201	办公费	2.0		2.0
30202	印刷费	2.0		2.0
30206	电费	5.0		5.0
30207	邮电费	5.0		5.0
30211	差旅费	2.0		2.0
30215	会议费	1.0		1.0
30226	劳务费	1.3		1.3
30228	工会经费	3.1		3.1
30229	福利费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	7.6		7.6
30299	其他商品和服务支出	2.7		2.7
303	对个人和家庭的补助	210.7	210.7
30301	离休费	17.9	17.9
30302	退休费	148.7	148.7
30305	生活补助	39.5	39.5
30307	医疗费补助	4.7	4.7
30309	奖励金	0.1	0.1
合计		759.4	727.2	32.2

部门（单位）公开表7

凤台县水利局2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出
2061001	乏燃料运输
……





总计

注：“凤台县水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

凤台县水利局2024年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……








总计
注：“凤台县水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表9

凤台县水利局2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	河长制办公日常运转	凤台县水利局	10.0	10.0
特定目标类	机关日常业务管理	凤台县水利局	95.0	95.0
特定目标类	农业水价综合改革	凤台县水利局	10.0	10.0
特定目标类	水利行业业务管理	凤台县水利局	135.0	135.0
特定目标类	水利招待所日常运转	凤台县水利局	80.0	80.0
特定目标类	水土保持	凤台县水利局	120.0	120.0
特定目标类	水资源节约管理与保护	凤台县水利局	150.0	150.0
合计			600.0	600.0

部门（单位）公开表10

凤台县水利局2024年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
机关日常业务管理	多功能一体机	2.7	2.7
机关日常业务管理	基础软件	0.9	0.9
机关日常业务管理	空调机	1.8	1.8
机关日常业务管理	碎纸机	0.2	0.2
机关日常业务管理	台式计算机	5.0	5.0
总计		10.5	10.5

部门（单位）公开表11

凤台县水利局2024年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：凤台县水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年凤台县水利局预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县水利局所有收入和支出均纳入凤台县水利局预算管理。凤台县水利局2024年收支总预算1359.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出273.5万元，卫生健康支出24.7万元，住房保障支出78.2万元，农林水支出983万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县水利局2024年收入预算1359.4万元，其中，本年收入1359.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1359.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1359.4万元，占100%，比2023年预算增加260.2万元，增长24%，增长原因主要是增加了人员奖金及项目资金。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县水利局2024年支出预算1359.4万元，比2023年预算增加244.6万元，增长22%，增长原因主要是增加了人员奖金及项目资金。其中，基本支出759.4万元，占56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出600万元，占44%，主要用于水利行业业务管理、水土保持、水资源节约管理及保护及农业水价综合改革等项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县水利局2024年财政拨款收支预算1359.4万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1359.4万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入1359.4万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出273.5万元，占20.1%；卫生健康支出24.7万元，占1.8%；住房保障支出78.2万元，占5.8%；农林水支出983万元，占72.3%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

（三）凤台县水利局2024年一般公共预算支出1359.4万元，比2023年预算增加224.6万元，增长22%，主要原因增加了人员奖金及项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出273.5万元，占20.1%；卫生健康支出24.7万元，占1.8%；住房保障支出78.2万元，占5.8%；农林水支出983万元，占72.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算170.4万元，比2023年预算增加20.6万元，增长14%，增长原因主要是职工工资增加。

2、.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算55.4万元，比2023年预算减少7.8万元，下降1.2%，下降原因主要是在职人员减少，退休人员增加。

3、.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算27.7万元，比2023年预算减少3.9万元，下降1.2%，下降原因主要是在职人员减少，退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2024年预算20万元，比2023年预算减少0.1万元，下降0.5%，下降原因主要是遗属人员减少。

5、.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项）2024年预算17.8万元，比2023年预算减少2.5万元，下降12%，增长原因主要是在职人员减少，退休人员增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2024年预算2.2万元，比2023年预算增加0.18万元，增长8.9%，增长原因主要是职工医疗保险基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算41.6万元，比2023年预算减少5.8万元，下降12%，下降原因主要是在职人员减少，退休人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算36.7万元，比2023年预算增加9.8万元，增长36%，增长原因主要是职工工资增加。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算183.1万元，比2023年预算增加69.6万元，增长61%，增长原因主要是职工工资增加。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算199.9万元，比2023年预算减少167.9万元，下降46%，下降原因主要是在职人员减少，退休人员增加。

11、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算255万元，比2023年预算增加255万元，增长100%，增长原因主要预算内项目资金增加。

12、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与维护（项）2024年预算245万元，比2023年预算增加190.4万元，增长349%，增长原因主要是预算内项目资金增加。

13、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024年预算10万元，比2023年预算增加6万元，增长150%，增长原因主要是预算内项目资金增加。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算90万元，比2023年预算增加80万元，增长800%，增长原因主要是预算内项目资金增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县水利局2024年一般公共预算基本支出759.4万元，其中，人员经费727.2万元，公用经费32.2万元。

（一）人员经费727.2万元，主要包括:基本工资178.6万元、津贴补贴39.5万元、奖金92.6万元、绩效工资53.8万元、机关事业单位基本养老保险费55.4万元、职业年金缴费27.7万元、职工基本医疗保险缴费17.8万元、公务员医疗补助缴费2.2万元、其他社会保障缴费1.4万元、住房公积金41.6万元、其他工资福利支出5.8万元、离休费17.9万元、退休费148.7万元、生活补助39.5万元、医疗费补助4.7万元、奖励金0.1万元。

（二）公用经费32.2万元，主要包括：办公费2万元、印刷费2万元、电费5万元、邮电费5万元、差旅费2万元、会议费1万元、劳务费1.3万元、工会经费3.1万元、福利费0.5万元、其他交通费用7.6万元、其他商品服务支出2.7万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县水利局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县水利局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县水利局2024年预算共安排项目支出600万元，比2023年预算增加306.4万元，增长104%，增长原因主要是预算内项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排600万元，全部为一般公共预算拨款安排600万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县水利局2024年预算安排政府采购支出10.5万元，比2023年预算增加5.8万元，增长123%，增长原因主要是固定资产支出增加。其中，一般公共预算安排10.5万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县水利局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2024年，凤台县水利局5个项目预算金额在50万元以上的项目，都均为非税收入返还。

1.水资源节约管理与保护项目。

项目支出绩效目标表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			水资源节约管理与保护
主管部门及代码			[064]凤台县水利局		实施单位		凤台县水利局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	150.00	年度资金总额：		150.00
			其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款		150.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	按照市最严格的水资源管理制度领导小组办公室下发的考核指标分解表及工作评分表，加强用水总量控制、用水效率控制、限制纳污控制。				按照市最严格的水资源管理制度领导小组办公室下发的考核指标分解表及工作评分表，加强用水总量控制、用水效率控制、限制纳污控制。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	用水总量	≤4.1亿立方米	数量指标	用水总量		≤4.1亿立方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法对制度等规定	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法对制度等规定
		时效指标	项目完成及时性	100%	时效指标	项目完成及时性		100%
		成本指标	项目总成本	150万元	成本指标	项目总成本		150万元
	效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量下降率	18%	经济效益指标	万元GDP用水量下降率		18%
		社会效益指标	群众水资源节约保护意识的提升	明显	社会效益指标	群众水资源节约保护意识的提升		明显
		生态效益指标	生态环境保护或改善程度	明显	生态效益指标	生态环境保护或改善程度		明显
		可持续影响指标	对水资源可持续利用能力的到增强的影响。	明显	可持续影响指标	对水资源可持续利用能力的到增强的影响。		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%

2、水土保持项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			水土保持
主管部门及代码			[064]凤台县水利局		实施单位		凤台县水利局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	120.00	年度资金总额：		120.00
			其中：财政拨款	120.00	其中：财政拨款		120.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	促进水土流失防治工作，改善生态环境。落实建设任务，落实水土保持“三同时”，加大对项目的监督管理，落实年度疑似违法项目图斑核查、水土保持项目验收报备核查，落实年度水土保持宣传、培训工作。				促进水土流失防治工作，改善生态环境。落实建设任务，落实水土保持“三同时”，加大对项目的监督管理，落实年度疑似违法项目图斑核查、水土保持项目验收报备核查，落实年度水土保持宣传、培训工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	水土保持预防监督检查次数	≥150次	数量指标	水土保持预防监督检查次数		≥150次
		质量指标	项目验收通过率	100%	质量指标	项目验收通过率		100%
		时效指标	项目完成及时性	1年	时效指标	项目完成及时性		1年
		成本指标	项目总成本	120万元	成本指标	项目总成本		120万元
	效益指标	经济效益指标	使资金发挥最大效益	明显	经济效益指标	使资金发挥最大效益		明显
		社会效益指标	提升检测能力，提供更可靠的监测数据，对水土流失治理的影响程度	明显	社会效益指标	提升检测能力，提供更可靠的监测数据，对水土流失治理的影响程度		明显
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度	明显	生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		明显
		可持续影响指标	确保工程设施安全可靠运行	明显	可持续影响指标	确保工程设施安全可靠运行		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

3、机关日常业务管理项目

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			机关日常业务管理
主管部门及代码			[064]凤台县水利局		实施单位		凤台县水利局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	95.00	年度资金总额：		95.00
			其中：财政拨款	95.00	其中：财政拨款		95.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保质保量的完成县委、县政府交办的各项工作任务，凝心聚力、攻坚克难，统筹推进水旱灾害防御、农村供水、河湖长制、水资源管理、水土保持、水利建设等中心工作。深入推进党的建设，把加强党的建设贯穿水利工作各方面全过程。继续抓好招商引资、文明创建、脱贫攻坚、计生、信访、档案、安全生产、综治、双拥等常规工作。				保质保量的完成县委、县政府交办的各项工作任务，凝心聚力、攻坚克难，统筹推进水旱灾害防御、农村供水、河湖长制、水资源管理、水土保持、水利建设等中心工作。深入推进党的建设，把加强党的建设贯穿水利工作各方面全过程。继续抓好招商引资、文明创建、脱贫攻坚、计生、信访、档案、安全生产、综治、双拥等常规工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	水法宣传次数	≥10次	数量指标	水法宣传次数		≥10次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度等规定	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规，制度等规定
		时效指标	预算支付进度率	100%	时效指标	预算支付进度率		100%
		成本指标	项目总成本	95万元	成本指标	项目总成本		95万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	明显	经济效益指标	减少群众生命财产损失		明显
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	明显	社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升		明显
		生态效益指标	环境的改善或提升	明显	生态效益指标	环境的改善或提升		明显
		可持续影响指标	对促进社会经济可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对促进社会经济可持续发展的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群体满意度	≥98%	满意度指标	受到影响的群体满意度		≥98%

4、水利行业业务管理项目

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			水利行业业务管理
主管部门及代码			[064]凤台县水利局		实施单位		凤台县水利局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	135.00	年度资金总额：		135.00
			其中：财政拨款	135.00	其中：财政拨款		135.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	保质保量的完成县委、县政府交办的各项工作任务凝心聚力、攻坚克难，统筹推进守住水旱灾害防御底线，全力防范水旱灾害，加快实施皖北地区群众喝上引调水工程，进一步夯实乡村振兴水利基础。抓好重点项目谋划，加快重点水利工程建设。严格河湖管理保护，推动河湖长制有能有效，巩固河湖整治成效。严格水资源管理，加强水土流失防治，深化节水行动。巩固水利行业乱象整治成果，开展打击非法采砂常态化巡查。水旱灾害防御、农村供水、河湖长制、水资源管理、水土保持、水利建设等中心工作。深入推进党的建设，把加强党的建设贯穿水利工作各方面全过程。继续抓好招商引资、文明创建、脱贫攻坚、计生、信访、档案、安全生产、综治、双拥等常规工作。				保质保量的完成县委、县政府交办的各项工作任务凝心聚力、攻坚克难，统筹推进守住水旱灾害防御底线，全力防范水旱灾害，加快实施皖北地区群众喝上引调水工程，进一步夯实乡村振兴水利基础。抓好重点项目谋划，加快重点水利工程建设。严格河湖管理保护，推动河湖长制有能有效，巩固河湖整治成效。严格水资源管理，加强水土流失防治，深化节水行动。巩固水利行业乱象整治成果，开展打击非法采砂常态化巡查。水旱灾害防御、农村供水、河湖长制、水资源管理、水土保持、水利建设等中心工作。深入推进党的建设，把加强党的建设贯穿水利工作各方面全过程。继续抓好招商引资、文明创建、脱贫攻坚、计生、信访、档案、安全生产、综治、双拥等常规工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	水法宣传次数	≥10次	数量指标	水法宣传次数		≥10次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度等规定	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规，制度等规定
		时效指标	预算支付进度率	100%	时效指标	预算支付进度率		100%
		成本指标	项目总成本	135万元	成本指标	项目总成本		135万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	明显	经济效益指标	减少群众生命财产损失		明显
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	明显	社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升		明显
		生态效益指标	环境的改善或提升	明显	生态效益指标	环境的改善或提升		明显
		可持续影响指标	对促进社会经济可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对促进社会经济可持续发展的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群体满意度	≥98%	满意度指标	受到影响的群体满意度		≥98%

5、水利招待所日常运转项目

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			水利招待所日常运转
主管部门及代码			[064]凤台县水利局		实施单位		凤台县水利局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	80.00	年度资金总额：		80.00
			其中：财政拨款	80.00	其中：财政拨款		80.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	严格执行上级主管部门的统一部署，认真贯彻和落实局下发的文件精神，对内于职工内部做好综合协调工作，认真做好人员工资生活费的发放，按时缴纳医保社保等各项日常管理业务工作，认真做好党建及上级领导安排的各项工作。对外严格按照政策要求认真做好房屋租赁工作，保障国有资产安全完整，努力提高国有资产使用效益。				严格执行上级主管部门的统一部署，认真贯彻和落实局下发的文件精神，对内于职工内部做好综合协调工作，认真做好人员工资生活费的发放，按时缴纳医保社保等各项日常管理业务工作，认真做好党建及上级领导安排的各项工作。对外严格按照政策要求认真做好房屋租赁工作，保障国有资产安全完整，努力提高国有资产使用效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	日常管理维护用房	≥2栋	数量指标	日常管理维护用房		≥2栋
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	100%	时效指标	经费支出时效性		100%
		成本指标	项目总成本	80万元	成本指标	项目总成本		80万元
	效益指标	经济效益指标	使资金发挥最大的效益	明显	经济效益指标	使资金发挥最大的效益		明显
		社会效益指标	增加职工幸福感和安全感	明显	社会效益指标	增加职工幸福感和安全感		明显
		生态效益指标	群众生活环境改善程度	明显	生态效益指标	群众生活环境改善程度		明显
		可持续影响指标	对促进社会经济可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对促进社会经济可持续发展的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	基层职工满意度	≥98%	满意度指标	基层职工满意度		≥98%

（二）机关运行经费。

凤台县水利局2024年机关运行经费财政拨款预算32.2万元，比2023年预算减少6.7万元，下降17%，下降主要原因是在职人员减少。

（三）政府采购情况。

凤台县水利局2024年政府采购预算10.5万元。其中：政府采购货物预算10.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县水利局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年凤台县水利局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县水利局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款580万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

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