凤台县水政监察大队2024年单位预算

2024年1月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县水政监察大队2024年收支总表

2.凤台县水政监察大队2024年收入总表

3.凤台县水政监察大队2024年支出总表

4.凤台县水政监察大队2024年财政拨款收支总表

5.凤台县水政监察大队2024年一般公共预算支出表

6.凤台县水政监察大队2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县水政监察大队2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县水政监察大队2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县水政监察大队2024年项目支出表

10.凤台县水政监察大队2024年政府采购支出表

11.凤台县水政监察大队2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

凤台县水政监察大队成立于2004年，属副科级全额事业单位，现有编制10人，其中在职人员10人，退休1人。大队历年来严格执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《行政处罚法》及《水政监察工作章程》等水行政法规。目前大队有固定办公场所、装备齐全、办公设施先进，在职水政监察员已经全部取得省行政执法资格，具备综合执法能力，水资源管理手段基本实现数字化。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，凤台县水政监察大队是凤台县水利局所属二级机构，2024年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

1.加强水政监察队伍建设，以参加培训、自学、互学相结合，努力提高水行政执法水平，进一步提高行政执法能力。

2.继续加强水政巡查和执法力度，做好打击非法采砂值班巡查工作，进一步巩固打击淮河河道非法采砂工作成果.逐步建立长效管理机制，探索并完善新的联合打击机制。

3.努力做好宣传与信息工作，加强法治宣传力度，提高全民水法意识，提升社会全面水资源保护意识。坚持普法为民，加强水利领域涉及公共安全、群众利益的法制宣传，使法制宣传教育更加贴近群众。

4.继续做好群众举报和信访等处理工作，并将处理结果及时回复。同时做好人大代表、政协委员提案、建议、意见的办理工作。

5.继续开展自备水源井清理工作，加强日常巡查和排查，完成上级主管部门制定的年度清理任务。

6.按照上级的要求，继续开展执法信息化建设，探索、提升科技手段在行政执法中的作用。

第二部分 2024年单位预算表

                                                             单位公开表1

        凤台县水政监察大队2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

凤台县水政监察大队2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                          单位公开表3

凤台县水政监察大队2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             单位公开表4

凤台县水政监察大队2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

单位公开表5

  凤台县水政监察大队2024年一般公共预算支表

                                                                       单位：万元

单位公开表6

凤台县水政监察大队2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表7

凤台县水政监察大队2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“凤台县水政监察大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表8

                                                                                                          单位公开表9

凤台县水政监察大队2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                   单位公开表10

注：“凤台县水政监察大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                          单位公开表11

注：“凤台县水政监察大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县水政监察大队所有收入和支出均纳入预算管理。凤台县水政监察大队2024年收支总预算149.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入149.2万元、支出包括：社会保障和就业支出23.4万元、卫生健康支出4.5万元、农林水支出105.6万元、住房保障支出15.6万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县水政监察大队2024年收入预算149.2万元，其中，本年收入149.2万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入149.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入149.2万元，占100%，比2023年预算增加11.4万元，增长8.3%，增长原因主要是农林水支出和住房保障支出增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县水政监察大队2024年支出预算149.2万元，比2023年预算增加11.4万元，增长8.3%，增长原因主要是农林水支出和住房保障支出增加。其中，基本支出139.2万元，占93.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出10万元，占6.8%，主要用于打击非法采砂的各项工作。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县水政监察大队2024年财政拨款收支预算149.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款149.2万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入149.2万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23.4万元，占15.7%；卫生健康支出4.5万元，占3%；住房保障支出15.6万元，占10.5%；农林水支出105.6万元，占70.8%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县水政监察大队2024年一般公共预算支出149.2万元，比2023年预算增加11.4万元，增长8.3%，增长原因主要是农林水支出和住房保障支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出23.4万元，占15.7%；卫生健康支出4.5万元，占3%；住房保障支出15.6万元，占10.5%；农林水支出105.6万元，占70.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 农林水事务  2024年农林水支出预算105.6万元，比2023年预算增加11.1万元，增长11.7%，增加原因主要是单位在职人员工资、社保及水法宣传等日常水利执法办公管理费的支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出   2024年预算23.4元，比2023年预算减少0.9万元，减少3.8%，减少原因为机关养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）  2024年预算4.5万元，比2023年预算增加0.5万元，增加13%，增加原因是事业单位医疗增加。

 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）    2024年预算15.6万元，比2023年预算增加0.7万元，增长4.7%，增长原因公积金缴费基数变动,住房公积金增加.                                              

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县水政监察大队2024年一般公共预算基本支出139.2万元，其中，人员经费134.3万元，公用经费4.9万元。

（一）人员经费134.3万元，主要包括:人员基本工资46.8万元、津贴补贴4.6万元、奖金24.4万元、绩效工资19万元、机关事业单位养老保险缴费14.4万元、职业年金缴费7.2万元、职工基本医疗保险缴费4.5万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金10.8万元、对个人和家庭的补助1.9万元。

（二）公用经费4.9万元，主要包括：办公费2万元、印刷费2万元、工会经费0.8万元、福利费0.1万元.

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县水政监察大队2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县水政监察大队2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

水政监察大队2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县水政监察大队2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县水政监察大队2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

凤台县水政监察大队无50万以上重点项目。

（二）机关运行经费。

凤台县水政监察大队无机关运行费用。

（三）政府采购情况。

凤台县水政监察大队2024年无政府采购预算。

（四）政府购买服务情况。

凤台县水政监察大队2024年无政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

凤台县水政监察大队共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，2024部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

凤台县水政监察大队2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。