凤台县水利局器材库2024年单位预算

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 凤台县水利局器材库概况

1.主要职责

2.水利局器材库预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年水利局器材库预算表

1.凤台县水利局器材库2024年收支总表

2.凤台县水利局器材库2024年收入总表

3.凤台县水利局器材库2024年支出总表

4.凤台县水利局器材库2024年财政拨款收支总表

5.凤台县水利局器材库2024年一般公共预算支出表

6.凤台县水利局器材库2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县水利局器材库2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县水利局器材库2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县水利局器材库2024年项目支出表

10.凤台县水利局器材库2024年政府采购支出表

11.凤台县水利局器材库2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年水利局器材库预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 凤台县水利局器材库概况

 

一、主要职责

（一）我单位是差额补助单位，主要负责全县抗旱防汛工作，在成立以来按照上级部门领导安排下出色的完成了抗旱防汛工作，为确保全县人民的财产安全农业丰收做出了贡献。

 

二、凤台县水利局器材库预算构成

从预算单位构成看，凤台县水利局器材库是凤台县水利局所属二级机构，2023年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

三、2024年度主要工作任务

一、党建工作

1、期满按时换届。根据党章和局党组《关于认真做好水利系统基层党组织换届选举工作的通知》（凤水党〔2020〕24号）等有关规定，党支部已于2023年12月24日召开支部党员大会，进行支部委员会换届选举。

2、党的组织设置进一步健全。合理设置党支部委员会，设书记1人，组织委员兼宣传委员1人，纪检委员1人。

3、党员活动场所有保障。有固定活动场所，并达到有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度的“六有”标准。

4、党员教育管理进一步提升。一是发展党员工作。今年发展党员1人（已转正）。二是党费交纳管理。年初及时核定党员交纳党费具体数额，按时足额收取和上缴党费，全年共收缴党费3060元。三是理顺组织关系。支部党员组织关系隶属清楚，每名党员都纳入党的一个基层组织。四是实施党内激励关怀。春节对生活困难党员开展走访慰问。

5、按期开展党内组织生活。一是严格“三会一课”制度。支部党员大会每季度召开1次，支部委员会每月召开1次，每季度上1次党课。二是开展民主评议党员。支部每年开展1次民主评议党员工作，对党员进行评议，确定评议等次。三是召开组织生活会。支部每年召开1次党员组织生活会，开展批评和自我批评。四是落实“党员活动日”制度，原则上每月组织党员开展1次主题党日活动。

6、及时开展党务公开。发展党员、党费收缴、民主评议党员情况等，均做到及时公开。

7、扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“学习强国”平台的应用。

8、开展“社区吹哨、党员报到”工作。

二、安全生产

安全生产扎实有效开展。

1、在仓库管理这个需要高度重视的工作中，全体在职工作人员能够积极认真的排查并解除各个安全隐患。

2、对外进行防汛抗旱设备安装使用的过程中，能够达到细心全面安全的完成每次外出工作，形成一个使群众放心的队伍。

三、全年工作进展

1、与自然资源局解决了仓库房地产领域历史遗留“难办证”

问题。

2、协助应急局做好了2024汛期物资收发工作。

3、与公安开展全年防电信诈骗宣传工作。

4、响应国家号召开展全县干部职工疫苗接种工作。

5、配合县征缴中心完成2014年-2017年补缴机关养老保险及职业年金。

6、做好年底防汛抗旱仓库的 清仓工作，做到来年物资充足，设备完好。

 四、单位和谐稳定，同志们团结友善，为水利局机关做好后勤服务。

2024年继续在水利局党组的领导下，继续做好水利局民生工程和防汛物资及抢险设备保管工作，为凤台县水旱灾害提供良好的后勤保障。

1、继续做好党建工作。

2、拓宽收入渠道，弥补差额不足，做到应收尽收。开拓市场，汛期外，为市场提供排灌设备和各种机械服务，锻炼队伍，培养人才，使设备不得老化，增加收入。

3、搞好老仓库环境整治。如果有机会，开发利用近32亩闲置土地，为器材库人员永久解决后顾之忧。

4、继续保持单位和谐稳定，为水利局大的环境贡献力量。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门（单位）预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     凤台县水利局器材库2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

凤台县XX（部门、单位名称）2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

凤台县XX（部门、单位名称）2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

凤台县水利局器材库2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  凤台县XX（部门、单位名称）2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

凤台县XX（部门、单位名称）2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

凤台县XX（部门、单位名称）2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

凤台县XX（部门、单位名称）2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

 

 

 

 

第三部分 2024年凤台县水利局器材库预算情说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县水利局器材库所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县水利局器材库2024年收支总预算174.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：社会保障和就业支出13.2万元、卫生健康支出3.4万元、农林水支出149.7万元、住房保障支出8.4万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县水利局器材库2024年收入预算174.8万元，其中，本年收入174.8万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入174.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入174.8万元，占100%，比2023年预算增加78.1万元，增长80%，增长原因主要是日常经费增加、事业支出增加、工资增加社保费及公积金增加；

（二）（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算（减少）3万元，下降0.1%;

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县水利局器材库2024年支出预算174.8万元，比2023年预算增加81.1万元，增长86%，增长（下降）原因主要是日常经费增加、事业支出增加、工资增加社保费及公积金增加。其中，基本支出84.8万元，占48%，主要用于机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出90.0万元，占52%，主要用于主要用于仓库防汛设备维护及基础设施建设及仓库管理费用。

 

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县水利局器材库2024年财政拨款收支预算174.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款174.8万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入174.8万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出13.2万元，占7.6%；卫生健康支出3.4万元，占1.9%；住房保障支出8.4万元，占4.8%；农林水支出149.7万元，占85.7%。

 

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县水利局器材库2024年一般公共预算支出174.8万元，比2023年预算增加81.1万元，增长86%，主要原因：日常经费增加、事业支出增加、工资增加社保费及公积金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.2万元，占7.6%；卫生健康支出3.4万元，占1.9%；住房保障支出8.4万元，占4.8%；农林水支出149.7万元，占85.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.1. 农林水事务  2024年预算149.7万元，比2023年预算增加85.2万元，增加13.2%，主要增加原因主要是主要原因：日常经费增加、事业支出增加、工资增加社保费及公积金增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算13.2万元，比2023年预算减少4.6万元，下降2.5%，下降原因主要是辞职一个职工，所以社保费支出减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.4万元，比2023年预算减少3万元，下降2.6%，下降原因主要是减少了提租补贴。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）  2024年预算3.4万元，比2023年预算增加0.4万元，增长1%，增加原因主要是卫生健康支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县水利局器材库2024年一般公共预算基本支出84.8万元，其中，人员经费83.6万元，公用经费1.1万元。

（一）人员经费83.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.1万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县水利局器库2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县水利局器材库2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

水利局器材库2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90.0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县水利局器材库2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县水利局器材库2024年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

凤台县水利局器材库2024年项目支出90万主要仓库建设和仓库管理费用及补贴差额人员工资。

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

凤台县水利局器材库办公室属于差额事业单位，无机关运行费用。

（三）政府采购情况。

水利局器材库2024年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）政府购买服务情况。

水利局器材库2024年无政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，水利局器材库共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、防汛抗旱用车3辆、单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

水利局器材库2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

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