凤台县茨淮新河八一林牧场2024年单位预算公开

2024年1月

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.凤台县茨淮新河八一林牧场预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.凤台县茨淮新河八一林牧场2024年收支总表

2.凤台县茨淮新河八一林牧场2024年收入总表

3.凤台县茨淮新河八一林牧场2024年支出总表

4.凤台县茨淮新河八一林牧场2024年财政拨款收支总表

5.凤台县茨淮新河八一林牧场2024年一般公共预算支出表

6.凤台县茨淮新河八一林牧场2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县茨淮新河八一林牧场2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县茨淮新河八一林牧场2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县茨淮新河八一林牧场2024年项目支出表

10.凤台县茨淮新河八一林牧场2024年政府采购支出表

11.凤台县茨淮新河八一林牧场2024年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 凤台县茨淮新河八一林牧场概况

凤台县茨淮新河八一林牧场位于茨淮新河大堤南岸，西起凤利界，东至凤潘界，南与大兴集乡毗邻，北与蒙城隔河相望。全长36公里，管理总面积10080亩，为合理利用和综合开发水土资源，拓宽退伍军人安置渠道，拓展水利建设新领域、新内涵，2000年当时凤台县积压三年的退伍军人没有安置，为了支持凤台县的退伍军人安置问题，经凤编（2000）20号文批准成立的自收自支水土保持事业单位，隶属县水利局二级机构，设总场一处、下设六个分场、现有职工39人。

一、主要职责

主要职责是：加强河道堤防管理、保持生态平衡，搞好水土保持监测、防止水土流失、公益林、生态林建设及管护等。

二、凤台县茨淮新河八一林牧场预算构成

【如本单位无下属单位】

凤台县茨淮新河八一林牧场2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）森林运行与管护

（二）防止水土流失、搞好水土保持监测

（三）今年我场决定在县水利局及上级部门的统一领导下，大力加强公益林的建设与维护，认真抓好水土保持及水土流失监测工作，确保上报数据准确无误。努力提高水土保持科技示范园和水利风景区的功能作用，扎实抓好公益林的日常管理管护工作，认真落实好上级的各项规章制度，圆满完成上级交给的各项任务，确保各项工作有序进行。

第二部分 2024年凤台县茨淮新河八一林牧场预算表

                                                             部门（单位）公开表1

     凤台县茨淮新河八一林牧场2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

凤台县茨淮新河八一林牧场2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

凤台县茨淮新河八一林牧场2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门（单位）公开表4

凤台县茨淮新河八一林牧场2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  凤台县茨淮新河八一林牧场2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

凤台县茨淮新河八一林牧场2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门（单位）公开表7

凤台县茨淮新河八一林牧场2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“凤台县茨淮新河八一林牧场，没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

凤台县茨淮新河八一林牧场2024年项目支出表

                                                                                 单位：万元

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“凤台县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                                     部门（单位）公开表10

注：“凤台县茨淮新河八一林牧场，没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：“凤台县茨淮新河八一林牧场，没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2024年凤台县茨淮新河八一林牧场预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县茨淮新河八一林牧场所有收入和支出均纳入八一林牧场预算管理。凤台县茨淮新河八一林牧场2024年收支总预算240万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：项目支出40万元、农林水支出200万元：合计240万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县茨淮新河八一林牧场2024年收入预算240万元，其中，本年收入240万元。

（一）本年收入240万元，收入全部是一般公共预算拨款收入240万元，占100%，比2023年预算减少20万元，减少8.5%，减少原因主要是本单位没有收入，没有上缴非税返还收入和其他租金收入，特定目标类项目没有完成。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县茨淮新河八一林牧场，2024年支出预算240万元，比2023年预算减少20万元，减少8.5%，原因主要是职工工资、公积金、社保费用逐年增长，没有上缴非税返还收入和其他租金收入。其中，基本支出200万元，占95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出40万元，特定目标类计划今年完成。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县茨淮新河八一林牧场，2024年财政拨款收支预算240万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款240万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入240万元，支出按功能分类分为：农林水支出200万元。，占95%；项目支出支出40万元，占5%；

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

（二）凤台县茨淮新河八一林牧场2024年一般公共预算支出240万元，比2023年预算减少20万元，减少主要原因：主要是本单位没有收入上缴非税返还收入，没有其他租金收入，特定目标项目没有完成。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出240万元，占95%；项目支出40万元，占5%；

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算240万元，比2023年预算减少20万元，减少8.5%，减少原因主要是原因主要是职工工资、公积金、社保费用逐年增长，本单位没有收入上缴非税返还收入，特定目标项目没有完成。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算240万元，比2023年预算减少20万元，减少8.5%，减少原因主要是原因主要是职工工资、公积金、社保费用逐年增长本单位没有收入上缴非税返还收入，特定目标项目没有完成。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算县财政补助200万元全部纳入职工工资、社保费及公积金，比2023年预算没有变化原因主要是：一是单位性质特殊；二是没有政府政策支持性文件。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县茨淮新河八一林牧场，2024年一般公共预算基本支出200万元，其中，人员经费200万元。人员经费200万元，主要包括:人员基本工资98.65万元、绩效工资23.1万元、单位养老保险缴费40.75万元、职工基本医疗保险缴费13.20万元、住房公积金24.30万元。（其中基本工资预算不足、另争取其他资金补齐）

（二）公用经费0万元，另争取其他资金。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县茨淮新河八一林牧场，2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县茨淮新河八一林牧场，2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县茨淮新河八一林牧场，2024年预算共安排项目支出40万元，比2023年预算相同，原因主要是40万元被列入特定目标类项目支出。主要包括：本年财政拨款安排40万元，但是必须完成特定目标，才能完成项目支出，用于弥补职工工资不足。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县茨淮新河八一林牧场，2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县茨淮新河八一林牧场，2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“水土保持”项目。

（1）项目概述。

凤台县茨淮新河八一林牧场位于茨淮新河凤台段南岸，西起凤利界，东至凤潘界，全境为带状，宽200米，长36公里，栽植树种主要是杨树、法国梧桐、广玉兰、泡桐、水杉等，公益林总面积10080亩。总场下设六个分场，隶属县水利局，为拓宽退伍军人安置，经县政府批准成立的事业单位，现有职工39人，多为退伍军人。根据水利部文件要求、我场建设了皖北地区最大的水土保持监测站，时刻为水利部、省水利厅提供真实有效的水土流失数据、为我县水利事业做出很大贡献、受到水利部、水利厅的认可和大力支持。

（2）立项依据。

《2021年第十七届县人民政府第67次常务会议纪要》

《中华人民共和国水土保持法》

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国森林法》

《安徽省林业种苗工程建设项目管理办法》……

（3）实施主体;凤台县茨淮新河八一林牧场。

（4）起止时间:长期。

（5）项目内容：水土保持。

（6）年度预算安排40万元。

（7）绩效目标：合格。

（二）机关运行经费。

凤台县茨淮新河八一林牧场，为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县茨淮新河八一林牧场，2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县茨淮新河八一林牧场共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年凤台县茨淮新河八一林牧场，预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

【对未安排公务用车、通用设备、专用设备购置预算的部门（单位），也需要说明公务用车、通用设备、专用设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、通用设备、专用设备0辆、0台（套）、购置费0万元】

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县茨淮新河八一林牧场，一个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。