凤台县姚家湖电力排灌站2024年单位预算

2024年1月

目  录

第一部分 凤台县姚家湖电力排灌站概况

1. 主要职责

2. 凤台县姚家湖电力排灌站预算构成

3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年凤台县姚家湖电力排灌站预算表

1.凤台县姚家湖电力排灌站2024年收支总表

2.凤台县姚家湖电力排灌站2024年收入总表

3.凤台县姚家湖电力排灌站2024年支出总表

4.凤台县姚家湖电力排灌站2024年财政拨款收支总表

5.凤台县姚家湖电力排灌站2024年一般公共预算支出表

6.凤台县姚家湖电力排灌站2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县姚家湖电力排灌站2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县姚家湖电力排灌站2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县姚家湖电力排灌站2024年项目支出表

10.凤台县姚家湖电力排灌总站2024年政府采购支出表

11.凤台县姚家湖电力排灌总站2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024凤台县姚家湖电力排灌站预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 凤台县姚家湖电力排灌站概况

一、主要职责

姚家湖电力排灌站成立于1965年，地处李冲回族乡境内，是县水利局下属二级机构，是一座纯公益性质排涝泵站。姚家湖站担负着面积约36平方公里（其中：淮南市八公山区山王镇一部分，孔集矿一部分，妙山林场一半山地，面积约20平方公里；凤台县城关镇3个社区，经开区一部分，李冲乡4个社区，海螺水泥集团，河南林场，凤台淮河二桥，203省道（寿凤公路）等面积约16平方公里）。姚家湖站每年汛期确保了全流域受益范围内的工农业生产、交通运输和二个乡镇人民群众生产、生活安全。目前总装机5台/套，550kw,单机110kw,流量5.5m /s,配电柜5组，变压器2台850kwv,进出水池2处，防洪闸4孔，专线900km。

现有在职职工7人，退休职工1人。今年我站全体职工在水利局领导下，听从指挥，团结协作，在准备充分，开机及时的条件下，圆满的完成了今年的防汛、排涝和抗旱的任务。凤台县姚家湖电力排灌站自投入运行以来，发挥了巨大的社会和经济效益。目前已全面进行汛前维修养护工作，机泵电器设备都可以正常运行，确保今年安全度汛。

二、凤台县姚家湖电力排灌站预算构成

从预算单位构成看，凤台县姚家湖电力排灌站是凤台县水利局所属二级机构，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，本单位2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

1、认真推进“党员进社区、服务零距离”工作；

2. 抓好汛前维修养护，确保安全度汛；

3、抓好泵站日常运行维护管理工作，加强财务管理；

4、抓好基层党建工作，夯实党建基础；

5、抓好安全生产、信访、维稳工作。

一年来，全站职工在县水利局的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，发扬“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”的新时代水利行业精神，与时俱进，开拓创新。

第二部分 2024年凤台县姚家湖电力排灌站预算表

                                                             部门（单位）公开表1

     凤台县姚家湖电力排灌站2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

凤台县姚家湖电力排灌站2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

凤台县姚家湖电力排灌站2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门（单位）公开表4

凤台县姚家湖电力排灌站2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

   部门（单位）公开表5

  凤台县姚家湖电力排灌站2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

凤台县姚家湖电力排灌站2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门（单位）公开表7

凤台县姚家湖电力排灌站2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

凤台县姚家湖电力排灌站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

凤台县姚家湖电力排灌站2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

凤台县姚家湖电力排灌站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                          部门（单位）公开表11

凤台县姚家湖电力排灌站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

(具体表格内容见附表)

第二部分 2024年凤台县姚家湖电力排灌站预算

情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县姚家湖电力排灌站所有收入和支出均纳入预算管理。凤台县姚家湖电力排灌站2024年收支总预算265万元，收入包括一般公共预算拨款收入265万元；支出包括：农林水支出265万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县姚家湖电力排灌站2024年收入预算265万元，其中，本年收入265万元。

（一）本年收入265万元，主要包括：一般公共预算拨款收入265万元，占100%，比2023年预算增加50万元，增长23%，2024年项目支出预算批复数为64.6万元。

三、关于2024年支出总表的说明

（二）凤台县姚家湖电力排灌站2024年支出预算265万元，2024年项目支出预算批复数为64.6万元。其中，基本支出200.4万元，占76%，主要用于工资福利支出以保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出64.6万元，占24%，主要用于我单位水利工程的运行与维护对泵站进行维修养护，可充分发挥水利工程减灾、增收的目的。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县姚家湖电力排灌站2024年财政拨款收支预算265万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款265万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入265万元。支出按功能分类分为：农林水支出265万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县姚家湖电力排灌站2024年一般公共预算支出265万元，比2023年预算增加50万元（为增加的三家排灌站运行维护费）；项目支出2023年度预算为63.8万元，2024年项目支出预算批复数为64.6万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出265万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

2024年预算265万元，比2023年预算增加50万元（为增加的三家排灌站运行维护费），用于保障单位在职人员工资等支出；项目支出2023年度预算为63.8万元，2024年项目支出预算批复数为64.6万元。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县姚家湖电力排灌站2024年一般公共预算基本支出200.4万元，其中，工资福利支出200.4万元。

（一）工资福利支出200.4万元，主要包括:人员基本工资126.3万元、绩效工资2.0万元、机关事业单位养老保险缴费32.1万元、职业年金缴费1.5万元、职工基本医疗保险缴费14.4万元、住房公积金24.1万元等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县姚家湖电力排灌站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县姚家湖电力排灌站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县姚家湖电力排灌站2024年预算共安排项目支出64.6万元。主要包括：2023年三家排灌站运行维护50万元，凤台县大山排涝站人员工资及维修养护费1.3万元，桂集中心站水利工程运行维护费用8.4万元，姚家湖排涝站运行与维护费4.9万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县姚家湖电力排灌站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县姚家湖电力排灌站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“水利工程运行与维护费”项目。

（1）项目概述 凤台县姚家湖电力排灌站是以排涝为主的纯公益性事业单位，担负着姚家湖地区近36平方公里范围内近5万亩耕地的抗洪排涝任务。利用县财政拨付的经费，对泵站进行维修养护，可充分发挥水利工程减灾、增收的目的。

（2）立项依据 县政府文件

（3）实施主体 凤台县姚家湖电力排灌站

（4）起止时间。2024年1月至12月

（5）项目内容 利用县财政拨付的经费，对泵站进行维修养护，可以使泵站完好率达到95％以上，充分发挥水利工程减灾、增收的目的，为姚家湖行地区农作物增产、增收打下坚实基础。

（6）年度预算安排 265万元。

（7）绩效目标 利用县财政拨付的经费，对泵站进行维修养护，可充分发挥水利工程减灾、增收的目的。可以使泵站完好率达到95％以上，对姚家湖行洪区农作物增产、增收打下坚实基础。

（二）机关运行经费。

凤台县姚家湖电力排灌站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县姚家湖电力排灌站2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县姚家湖电力排灌站共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年凤台县姚家湖电力排灌站预算安排购置公务用车辆0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县姚家湖电力排灌站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款265万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。