凤台县城北湖排涝站2024年单位预算

 

 

2024年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分 凤台县城北胡排涝站概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年凤台县城北湖排涝站预算表

1.凤台县城北湖排涝站2024年收支总表

2.凤台县城北湖排涝站2024年收入总表

3.凤台县城北湖排涝站2024年支出总表

4.凤台县城北湖排涝站2024年财政拨款收支总表

5.凤台县城北湖排涝站2024年一般公共预算支出表

6.凤台县城北湖排涝站2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县城北湖排涝站2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县城北湖排涝站2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县城北湖排涝站2024年项目支出表

10.凤台县城北湖排涝站2024年政府采购支出表

11.凤台县城北湖排涝站2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年城北湖排涝站预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 （单位）概况

 

一、主要职责

凤台县城北湖排涝站主要职责是：承担城北湖行蓄洪区的防洪、排涝任务，为农业、工业等提供排涝服务，做好灌区水利工程管理运行维护工作。

二、凤台县城北湖排涝站预算构成

（单位预算构成：）凤台县城北湖排涝站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

搞好城北湖行蓄洪区的防洪、排涝任务，为城北湖人民的生活更好的服务，进一步做好灌区水利工程管理运行维护工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年（单位）预算表

                                                             （单位）公开表1

凤台县城北湖排涝站2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    （单位）公开表2

凤台县城北湖排涝站2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

凤台县城北湖排涝站2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

凤台县城北湖排涝站2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  凤台县城北湖排涝站2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

凤台县城北湖排涝站2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

  部门（单位）公开表7

凤台县城北湖排涝站2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

备注：“凤台县城北湖排涝站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表8

凤台县城北湖排涝站2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

备注：“凤台县城北湖排涝站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

凤台县城北湖排涝站2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

备注：“凤台县城北湖排涝站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                                     部门（单位）公开表10

备注：“凤台县城北湖排涝站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         部门（单位）公开表11

备注：“凤台县城北湖排涝站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县城北湖排涝站所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县城北湖排涝站2024年收支总预算104.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县城北湖排涝站2024年收入预算104.2万元，其中，本年收入104.2万元，上年结转收入104.2万元。

（一）本年收入104.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入104.2万元，占100%，比2023年预算增加1.3万元，增长1.3%，增长原因主要是人员岗位工资变动。

（二）上年结转收入0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县城北湖排涝站2024年支出预算104.2万元，比2023年预算增加1.3万元，增长1.3%，增长原因主要是岗位工资变动。其中，基本支出104.2万元，占1.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县城北湖排涝站2024年财政拨款收支预算104.2万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款104.2万元按资金年度分为：本年财政拨款收入104.2万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出16.9万元，占16.2%；卫生健康支出3.4万元，占3.3%；农林水支出75.4万元，占72.4%；住房保障支出8.4万元，占8.1%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县城北湖排涝站2024年一般公共预算支出104.2万元，比2023年预算增加1.3万元，增长1.3%，主要原因：人员岗位工资变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出16.9万元，占16.2%；卫生健康支出3.4万元，占3.3%；住房保障支出8.4万元，占8.1%；农林水支出75.4万元，占72.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2024年预算11.3万元，比2023年预算增加0.5万元，增长4.6%，增长原因主要是养老保险基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.6万元，比2023年预算增加0.2万元，增长3.7%，增长原因主要是养老保险基数调整。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.4万元，比2023年预算增加0.3万元，增长3.7%，增长原因主要是公积金基数调整。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.4万元，比2023年预算增加0.1万元，增长3.9%，增长原因主要是最低养老保险基数调整。

 5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算75.4万元，比2023年预算减少0.4万元，减少0.5%，减少原因主要是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县城北湖排涝站2024年一般公共预算基本支出104.2万元，其中，人员经费99.6万元，公用经费4.6万元。

（一）人员经费99.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.6万元，主要包括：电费、福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县城北湖排涝站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县城北湖排涝站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县城北湖排涝站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县城北湖排涝站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县城北湖排涝站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

凤台县城北湖排涝站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县城北湖排涝站2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县城北湖排涝站共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

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