凤台县东风湖电力排灌总站2024年单位预算

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 凤台县东风湖电力排灌总站概况

1.主要职责

2.凤台县东风湖电力排灌总站预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年凤台县东风湖电力排灌总站预算表

1.凤台县东风湖电力排灌总站2024年收支总表

2.凤台县东风湖电力排灌总站2024年收入总表

3.凤台县东风湖电力排灌总站2024年支出总表

4.凤台县东风湖电力排灌总站2024年财政拨款收支总表

5.凤台县东风湖电力排灌总站2024年一般公共预算支出表

6.凤台县东风湖电力排灌总站2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县东风湖电力排灌总站2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县东风湖电力排灌总站2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县东风湖电力排灌总站2024年项目支出表

10.凤台县东风湖电力排灌总站2024年政府采购支出表

11.凤台县东风湖电力排灌总站2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年凤台县东风湖电力排灌总站预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 凤台县东风湖电力排灌总站概况

 

一、主要职责

东风湖电力排灌总站成立于1994年，前身为东风湖排涝站，是担负着东风湖行洪区45平方公里排涝任务的纯公益性事业单位。现辖有山口排涝站、河口排涝站、石湾排涝站和夺丰收排涝站水利工程四处，总装机容量2870KW，排涝面积6万亩。现有在职职工41人，退休职工15人。总站下设工程、人秘、财务、计征四个股室，共有会计人员2人，分别负责主管、出纳工作。今年我站全体职工在水管体制改革的鼓舞下，服从领导，团结协作，在准备充分，开机及时的条件下，圆满的完成了今年的防汛、排涝和抗旱的任务。凤台县东风湖电力排灌总站自投入运行以来，发挥了巨大的社会和经济效益，该工程把过去的“水口袋”变成旱涝保收的“粮仓”。一年来我站累计开机520台时，耗电9万度，排水量300万立方米（由于山口站、河口站、石湾站拆除重建，目前只有夺丰收排涝站正常运行，故今年电费和排水量很低）。

二、凤台县东风湖电力排灌总站预算构成

从预算单位构成看，凤台县东风湖电力排灌总站是凤台县水利局所属二级机构，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，本单位2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

 

凤台县东风湖电力排灌总站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

凤台县东风湖电力排灌总站在县水利局的正确领导下，有关单位的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全站干部职工团结一心、共同努力，圆满地完成了2023年的各项工作任务，现就2024年实际工作情况计划如下：

1、继续做好“学习强国”在线学习工作；

2、继续做好扫黑除恶线索摸排工作；

3、继续抓好党支部标准化建设工作；

4、做好排涝水费征收工作；

5、积极争取各分站取水许可证尽快办理；

6、继续推进主题教育活动；

7、做好泵站拆除重建工程移交各项工作；

8、继续抓好信访维稳、安全生产、文明创建等工作；

9、落实局领导交办的其他工作；

 

 

 

 

 

第二部分 2024年凤台县东风湖电力排灌总站预算表

 

                                                  凤台县东风湖电力排灌总站公开表1

     凤台县东风湖电力排灌总站2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                           凤台县东风湖电力排灌总站公开表2

凤台县东风湖电力排灌总站2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                凤台县东风湖电力排灌总站公开表3

凤台县东风湖电力排灌总站2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 凤台县东风湖电力排灌总站公开表4

凤台县东风湖电力排灌总站2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

凤台县东风湖电力排灌总站公开表5

  凤台县东风湖电力排灌总站2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

凤台县东风湖电力排灌总站公开表6

凤台县东风湖电力排灌总站2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             

 

 

凤台县东风湖电力排灌总站公开表7

凤台县东风湖电力排灌总站2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

凤台县东风湖电力排灌总站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  

凤台县东风湖电力排灌总站公开表8

 

                                                                                                   凤台县东风湖电力排灌总站公开表9

凤台县东风湖电力排灌总站2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                             凤台县东风湖电力排灌总站公开表10

凤台县东风湖电力排灌总站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  凤台县东风湖电力排灌总站公开表11

凤台县东风湖电力排灌总站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本凤台县东风湖电力排灌总站安排预算的相应内容）

 

第三部分 2024年凤台县东风湖电力排灌总站预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县东风湖电力排灌总站所有收入和支出均纳入凤台县东风湖电力排灌总站预算管理。凤台县东风湖电力排灌总站2024年收支总预算383.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出70.7万元、农林水支出259.3万元、卫生健康支出14.7万元、住房保障支出38.7万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县东风湖电力排灌总站2024年收入预算383.4万元，其中，本年收入383.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入383.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入383.4万元，占100%，比2023年预算减少14.1万元，下降3.5%，下降原因主要是职工提租补贴财政予以取消以及项目资金的减少等。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县东风湖电力排灌总站2024年支出预算383.4万元，比2023年预算减少14.1万元，下降3.5%，下降原因主要是是职工提租补贴财政予以取消以及项目资金的减少等。其中，基本支出341.8万元，占89.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出41.6万元，占10.9%，主要用于我单位水利工程的运行与维护对泵站进行维修养护，可充分发挥水利工程减灾、增收的目的。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县东风湖电力排灌总站2024年财政拨款收支预算383.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款383.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入383.4万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出70.7万元，占18.4%；卫生健康支出14.7万元，占3.8%；住房保障支出38.7万元，占10.1%；农林水支出259.3万元，占67.7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县东风湖电力排灌总站2024年一般公共预算支出383.4万元，比2023年预算减少14.1万元，下降3.5%，主要原因：一是财政局对我单位职工的提租补贴的取消；二是由于排涝服务费的非税收入淮南市提取20%，导致项目支出预算减少等原因。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出70.7万元，占18.4%；卫生健康支出14.7万元，占3.8%；住房保障支出38.7万元，占10.1%；农林水支出259.3万元，占67.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水支出2024年预算259.3万元，比2023年预算减少20.7万元，下降7.4%，下降原因主要是财政对我单位职工的提租补贴取消等原因。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费等社保费支出 2024年预算70.7万元，比2023年预算增加0.1万元，增长0.01%，增长原因主要是社会保障缴费基数的增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗保险缴费支出 2024年预算14.7万元，比2023年预算增加0.3万元，增长0.02%，增长原因主要是职工缴费基数的增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）和提租补贴（项）2024年预算38.7万元，比2023年预算减少9.7万元，下降20%，下降原因主要财政对我单位职工的提租补贴取消的原因。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县东风湖电力排灌总站2024年一般公共预算基本支出341.8万元，其中，人员经费339万元，公用经费2.8万元。

（一）人员经费339万元，主要包括:人员基本工资143.7万元、绩效工资69.7万元、机关事业单位养老保险缴费46.7万元、职业年金缴费23.4万元、职工基本医疗保险缴费14.7万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金35.1万元、对个人和家庭的补助4.2万元。

（二）公用经费2.8万元，主要包括：工会经费2.6万元、福利费0.2万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县东风湖电力排灌总站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县东风湖电力排灌总站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县东风湖电力排灌总站2024年预算共安排项目支出41.6万元，比2023年预算减少10.4万元，下降20%，下降原因主要是排涝服务费的非税收入淮南市提取20%，导致项目支出预算减少。主要包括：本年财政拨款安排41.6万元（其中，一般公共预算拨款安排41.6万元），财政拨款上年结转安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县东风湖电力排灌总站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县东风湖电力排灌总站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“凤台县东风湖电力排灌总站水利工程运行与维护费”项目。

（1）项目概述。凤台县东风湖电力排灌总站是以排涝为主的纯公益性事业单位，担负着东风湖行洪区45平方公里范围内近6万亩耕地的排涝和灌溉任务。利用县财政拨付的经费，对泵站进行维修养护，可充分发挥水利工程减灾、增收的目的。

（2）立项依据。县政府文件

（3）实施主体。凤台县东风湖电力排灌总站

（4）起止时间。2024年1月至12月

（5）项目内容。利用县财政拨付的经费，对泵站进行维修养护，可以使泵站完好率达到92％以上，充分发挥水利工程减灾、增收的目的，为东风湖行洪区农作物增产、增收打下坚实基础。

（6）年度预算安排。41.6万元

（7）绩效目标。利用县财政拨付的经费，对泵站进行维修养护，可充分发挥水利工程减灾、增收的目的。可以使泵站完好率达到92％以上，对东风湖行洪区农作物增产、增收打下坚实基础。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

凤台县东风湖电力排灌总站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县东风湖电力排灌总站2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县东风湖电力排灌总站共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年凤台县东风湖电力排灌总站预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县东风湖电力排灌总站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款41.6万元。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价，请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析，共同助力政策不断完善。

• 姓  名：

• 联系方式：

• *内  容：

• *验 证 码：