索引号：	28647486/202507-00009	信息分类：	部门决算
内容分类：	农业、林业、水利	发布日期：	2025-07-28 11:37
发布机构：	凤台县水利局	成文日期：
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名称：	凤台县永幸河灌区管理处2024年度单位决算	点击量：
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索引号：	28647486/202507-00009
信息分类：	部门决算
内容分类：	农业、林业、水利
发布日期：	2025-07-28 11:37
发布机构：	凤台县水利局
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名称：	凤台县永幸河灌区管理处2024年度单位决算
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凤台县永幸河灌区管理处2024年度单位决算

发布时间：2025-07-28 11:37信息来源：凤台县水利局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2025年7月

第一部分凤台县永幸河灌区管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分凤台县永幸河灌区管理处2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分凤台县永幸河灌区管理处2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分凤台县永幸河灌区管理处概况

一、主要职责

凤台县永幸河灌区总面积600平方公里，耕地55万亩，有效灌溉面积53万亩，受益乡镇14个。永幸河灌区管理处作为承担政府购买服务的实施责任主体，负责所辖泵站、堤防、涵闸等控制工程管理运行与维护，承担永幸河灌区灌溉、排涝、设备维修等公共服务职能，确保灌区骨干水利工程正常运转。

二、单位决算构成

凤台县永幸河灌区管理处2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分凤台县永幸河灌区管理处2024年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：凤台县永幸河灌区管理处			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16157.06	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	287.4	八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	16582.74
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	16444.46	本年支出合计	57	16582.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	146.84	年末结转和结余	59	8.56
总计	30	16591.31	总计	60	16591.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：凤台县永幸河灌区管理处										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	16444.46	16157.06						287.4
213			农林水支出	16444.46	16157.06						287.4
21303			水利	16444.46	16157.06						287.4
2130304			水利行业业务管理	2249.03	2249.03
2130305			水利工程建设	11657.56	11657.56
2130306			水利工程运行与维护	607.87	320.47						287.4
2130316			农村水利	30	30
2130319			江河湖库水系综合整治	1900	1900

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：凤台县永幸河灌区管理处								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	16582.74	2249.03	14333.72
213			农林水支出	16582.74	2249.03	14333.72
21303			水利	16582.74	2249.03	14333.72
2130304			水利行业业务管理	2249.03	2249.03
2130305			水利工程建设	11657.56		11657.56
2130306			水利工程运行与维护	746.15		746.15
2130316			农村水利	30		30
2130319			江河湖库水系综合整治	1900		1900

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：凤台县永幸河灌区管理处						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	行次	1	栏次	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16157.06	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	16157.06	16157.06
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	16157.06	本年支出合计	59	16157.06	16157.06
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	16157.06	总计	64	16157.06	16157.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：凤台县永幸河灌区管理处				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	16157.06	2249.03	13908.04
213			农林水支出	16157.06	2249.03	13908.04
21303			水利	16157.06	2249.03	13908.04
2130304			水利行业业务管理	2249.03	2249.03
2130305			水利工程建设	11657.56		11657.56
2130306			水利工程运行与维护	320.47		320.47
2130316			农村水利	30		30
2130319			江河湖库水系综合整治	1900		1900

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：凤台县永幸河灌区管理处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2244.52	302	商品和服务支出	4.51	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	365.26	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.09	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	277.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1135.2	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.51	39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		2244.52	公用经费合计					4.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：凤台县永幸河灌区管理处

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：凤台县永幸河灌区管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：凤台县永幸河灌区管理处					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：凤台县永幸河灌区管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分凤台县永幸河灌区管理处2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计16591.31万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计16591.31万元（含结余分配和年末结转结余）。与2023年相比，收、支总计各增加9846.46万元，增长145.98%，主要原因：一是安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目支出,二是凤台县永幸河上段和下段治理工程项目支出,三是增加凤台县永幸河灌区涵闸除险加固工程项目项目支出,四是增加安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目（中央）支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16444.46万元，其中：财政拨款收入16157.06万元，占98.25%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入287.4万元，占1.75%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16582.74万元，其中：基本支出2249.03万元，占13.56%；项目支出14333.72万元，占86.44%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计16157.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计16157.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加10159.26万元，增长169.38%，主要原因：一是安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目支出,二是凤台县永幸河上段和下段治理工程项目支出,三是增加凤台县永幸河灌区涵闸除险加固工程项目项目支出,四是增加安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目（中央）支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出16157.06万元，占本年支出的97.43%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10159.26万元，增长169.38%。主要原因：一是安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目支出，二是凤台县永幸河上段和下段治理工程项目支出，三是增加凤台县永幸河灌区涵闸除险加固工程项目项目支出，四是增加安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目（中央）支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出16157.06万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出16157.06万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2640.0万元，支出决算为16157.06万元，完成年初预算的612.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目支出二是凤台县永幸河上段和下段治理工程项目支出，三是增加凤台县永幸河灌区涵闸除险加固工程项目项目支出，四是增加安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程项目（中央）支出。其中：基本支出2249.03万元，占13.92%；项目支出13908.04万元，占86.08%。具体情况如下：

1.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为2300万元，支出决算为2249.03万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于预算数的主要原因是2024年12月工资年底财政未支付。

2.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为11657.56万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年12月工资年底财政未支付。

3.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为340万元，支出决算为320.47万元，完成年初预算的94.26%，决算数小于预算数的主要原因是凤台县永幸河灌区管理处基本运转支出项目部分资金年底财政未支付。

4.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付2024年省级水利农业排涝泵站排涝项目资金30万元。

5.农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为1900万元，决算数大于预算数的主要原因是凤台县永幸河上段和下段治理工程项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2249.03万元，其中：人员经费2244.52万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费4.51万元，主要包括：税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县永幸河灌区管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

凤台县永幸河灌区管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

凤台县永幸河灌区管理处为事业单位，按照财政部门部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，凤台县永幸河灌区管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，凤台县永幸河灌区管理处共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金15763万元，从评价情况看，通过项目的实施，抗风险能力有效提升，对永幸河灌区旱灾防御能力的提升，减轻群众受干旱威胁，增加群众幸福感、安全感的影响程度。达到了预期绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、水利行业业务管理(类)水利行业业务管理(款)水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十五、水利工程建设(类)水利工程建设(款)水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十六、水利工程运行与维护(类)水利工程运行与维护(款)水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十七、农村水利(类)农村水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

十八、江河湖库水系综合整治(类)江河湖库水系综合整治(款)江河湖库水系综合整治：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

附件：凤台县永幸河灌区管理处2024年度项目支出绩效自评表

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凤台县永幸河灌区管理处2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	凤台县永幸河灌区管理处基本运转
2	安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程（中央）
3	安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程（省级）
4	凤台县永幸河灌区涵闸除险加固工程（县级配套）
5	2024_城乡居民基本养老保险

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项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			凤台县永幸河灌区管理处基本运转
主管部门			064-凤台县水利局			实施单位	064010-凤台县永幸河灌区管理处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	340.00	340.00	317.49	10	93.38%	9.34
			其中：本年财政拨款	340	340	317.485	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1：保障灌区工、农业用水需求，增加工业产值和农民收入；目标2：灌区工程、设备运行维护完好率100％；目标3：职工稳定、收入有所增加；目标4：工程运行使政府、部门及群众满意。					目标1：保障灌区工、农业用水需求，增加工业产值和农民收入；目标2：灌区工程、设备运行维护完好率100％；目标3：职工稳定、收入有所增加；目标4：工程运行使政府、部门及群众满意。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修养护大中型数量		≥8座	8座	15	15
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	3	3
			工程设备运行维护完好率		≥95%	96%	3	3
			项目验收合格率		＝100%	100%	2	2
			工程完好率		≥95%	96%	2	2
		时效指标	经费支出时效性		＝100%	100%	5	5
			按时完成测量		≥95%	96%	5	5
			项目完成时间		≤1年	1年	5	5
		成本指标	项目成本		≤340万元	3174850.26万元	10	8	由于财政资金紧张导致部分项目资金无法支付
	效益指标	经济效益	灌区群众收入的影响程度		效益程度显著，增加工业产值和农民收入	达成预期指标	10	10
		社会效益	对人民财产人身安全的保障程度		影响程度较高	达成预期指标	2	2
			对水源条件和灌溉输水条件的改善和提升程度		改善和提升程度较高	达成预期指标	3	3
			灌区排涝防洪能力及农业抗洪减灾能力的提升程度		提升程度较高	达成预期指标	3	3
		生态效益	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态文明健康改善和提升程度		改善和提升程度明显	达成预期指标	3	3
		生态效益	灌区水质量改善和提升程度		改善和提升程度明显	达成预期指标	3	3
		可持续影响	对农业可持续发展的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	3	3
		可持续影响	对健全农田水利工程管护体制提供长期保障		影响程度较高	达成预期指标	3	3
	满意度指标	服务对象满意度	基层职工满意度		≥95%	96%	4	4
			政府及部门满意度		≥95%	97%	3	3
			受群众满意度		≥95%	97%	3	3
总分							100	97.34

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程（中央）
主管部门			064-凤台县水利局			实施单位	064010-凤台县永幸河灌区管理处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8170.00	8170.00	5719.00	10	70.00%	7.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	8170	8170	5719	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。年度工程合格率大于90％,经费支出时效性大于90％，基本实现年度经济效益和社会效益目标的项目比例。					年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。年度工程合格率大于90％,经费支出时效性大于90％，基本实现年度经济效益和社会效益目标的项目比例。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量		＝1个	1个	15	15
		质量指标	年度工程质量合格率		≥90%	100%	10	10
		时效指标	年度建设任务量完成率		≥80%	83%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤8170万元	5719万元	15	12	由于财政资金紧张，截至年底尚有2451万元未支付。
	效益指标	经济效益	基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥80%	80%	10	10
		社会效益	基本实现年度社会效益目标的项目比例		≥80%	80%	8	8
		生态效益	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		≥80%	80%	6	6
		可持续影响	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例		≥80%	80%	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众基本满意的比例		≥80%	85%	10	10
总分							100	94.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程（省级）
主管部门			064-凤台县水利局			实施单位	064010-凤台县永幸河灌区管理处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1334.00	1334.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	1334	1334	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023年完工项目可初步发挥效益。年度工程合格率大于90％,经费支出时效性大于90％，基本实现年度经济效益和社会效益目标的项目比例。					年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023年完工项目可初步发挥效益。年度工程合格率大于90％,经费支出时效性大于90％，基本实现年度经济效益和社会效益目标的项目比例。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量		＝1个	1个	15	15
		质量指标	年度工程质量合格率		≥90%	100%	10	10
		时效指标	年度建设任务量完成率		≥80%	80%	10	10
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		≥80%	75%	15	11	由于资金紧张，截至年底资金未支付
	效益指标	经济效益	基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥80%	86%	10	10
		社会效益	基本实现年度社会效益目标的项目比例		≥80%	85%	8	8
		生态效益	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		≥80%	82%	6	6
		可持续影响	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例		≥80%	87%	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众基本满意的比例		≥80%	82%	10	10
总分							100	86.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			凤台县永幸河灌区涵闸除险加固工程（县级配套）
主管部门			064-凤台县水利局			实施单位	064010-凤台县永幸河灌区管理处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1000.00	1000.00	38.56	10	3.86%	0.39
			其中：本年财政拨款	1000	1000	38.564	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	永幸河枢纽防洪闸除险加固：拆除加固翼墙，加固上下游护底护坡、更换闸门启闭机机电设备及相关控制信息化设备等；龙江节制闸除险加固、拆除加固翼墙、加固上下游护底护坡、更换闸门启闭机机电设备及相关控制信息化设备等；三八涵的加固改造；永幸河枢纽节制闸等15座涵闸安全监完成以后，提高了防汛除涝标准，增强了灌溉能力。					永幸河枢纽防洪闸除险加固：拆除加固翼墙，加固上下游护底护坡、更换闸门启闭机机电设备及相关控制信息化设备等；龙江节制闸除险加固、拆除加固翼墙、加固上下游护底护坡、更换闸门启闭机机电设备及相关控制信息化设备等；三八涵的加固改造；永幸河枢纽节制闸等15座涵闸安全监完成以后，提高了防汛除涝标准，增强了灌溉能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	除险加固工程数量		＝2个	2个	15	15
		质量指标	验收通过率		＝100%	100%	7	7
		质量指标	经费支出合格率		严格执行相关财经、制度等规定	达成预期指标	8	8
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目实施方案达成率		≥98%	98%	5	5
		成本指标	项目总成本		≤1000万元	38.56万元	10	8	由于财政资金紧张县级配套资金无法支付
	效益指标	经济效益	减少群众生命财产损失		影响程度明显	达成预期指标	5	5
		经济效益	防汛救灾社会综合效益的提升程度		提升程度明显	达成预期指标	5	5
		社会效益	减轻群众受灾害威胁、增加群众幸福感、安全感		影响程度较高	达成预期指标	8	8
		生态效益	群众生活环境提升程度		提升程度明显	达成预期指标	6	6
		可持续影响	对地区灾害防御能力增强的持续影响		影响程度较高	达成预期指标	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	96%	10	10
总分							100	88.39

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024_城乡居民基本养老保险
主管部门			064-凤台县水利局			实施单位	064010-凤台县永幸河灌区管理处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4919.00	4919.00	4919.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	4919	4919	4919	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	落实党和国家保障和改善民生政策，坚持政府主导、群众自愿相结合，保障居民基本养老保险缴费补贴按时按比例补贴到位，养老金足额发放到位，进一步保障民生，提升经济，维护社会稳定。					落实党和国家保障和改善民生政策，坚持政府主导、群众自愿相结合，保障居民基本养老保险缴费补贴按时按比例补贴到位，养老金足额发放到位，进一步保障民生，提升经济，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居保代发人数		≥95455人	95500人	10	10
		数量指标	城乡居保缴费人数		≥17000人	1800人	10	10
		质量指标	养老金发放，0误差		养老金发放，0误差	达成预期指标	10	10
		时效指标	养老金按时按月发放		养老金按时按月发放	达成预期指标	10	10
		成本指标	各级财政补贴		≤49190000元	49490000元	10	10
	效益指标	经济效益	居保待遇领取人员收入提高		提高程度明显	达成预期指标	10	10
		社会效益	对建设和谐社会的促进作用		提高程度明显	达成预期指标	8	8
		生态效益	此项不涉及		此项不涉及	达成预期指标	6	6
		可持续影响	项目每年实施		提高程度明显	达成预期指标	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	97%	10	10
总分							100	100.00

凤台县永幸河灌区管理处2024年度单位项目支出绩效自评.zip

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