索引号：	28647486/202507-00012	信息分类：	部门决算
内容分类：	农业、林业、水利	发布日期：	2025-07-28 11:43
发布机构：	凤台县水利局	成文日期：
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名称：	凤台县水利局器材库2024年度单位决算	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	28647486/202507-00012
信息分类：	部门决算
内容分类：	农业、林业、水利
发布日期：	2025-07-28 11:43
发布机构：	凤台县水利局
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名称：	凤台县水利局器材库2024年度单位决算
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凤台县水利局器材库2024年度单位决算

发布时间：2025-07-28 11:43信息来源：凤台县水利局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2025年7月

第一部分凤台县水利局器材库概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分凤台县水利局器材库2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分凤台县水利局器材库2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分凤台县水利局器材库概况

一、主要职责

我单位是差额补助单位，主要负责全县抗旱防汛工作，在成立以来按照上级部门领导安排下出色的完成了抗旱防汛工作，为确保全县人民的财产安全农业丰收做出了贡献。

二、单位决算构成

凤台县水利局器材库2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分凤台县水利局器材库2024年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：凤台县水利局器材库			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	223.77	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	1.09	五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	19.64	八、社会保障和就业支出	38	16.59
	9		九、卫生健康支出	39	3.41
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	219.26
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	5.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	244.5	本年支出合计	57	245.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.68	结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	245.19	总计	60	245.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：凤台县水利局器材库								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称				小计	其中：教育收费


栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95
2080801	死亡抚恤	4.23	4.23
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41
2130304	水利行业业务管理	143.32	143.32
2130310	水土保持	45.57	45.57
2130314	防汛	8.94	8.94
2130399	其他水利支出	20.73			1.09				19.64
2210201	住房公积金	5.93	5.93

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：凤台县水利局器材库						金额单位：万元
项目支出		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95
2080801	死亡抚恤	4.23	4.23
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41
2130304	水利行业业务管理	143.32	63.76	79.56
2130310	水土保持	45.57		45.57
2130314	防汛	8.94		8.94
2130399	其他水利支出	21.42		21.42
2210201	住房公积金	5.93	5.93

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：凤台县水利局器材库						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	行次	1	栏次	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	223.77	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.59	16.59
	9		九、卫生健康支出	41	3.41	3.41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	197.84	197.84
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	5.93	5.93
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	223.77	本年支出合计	59	223.77	223.77
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	223.77	总计	64	223.77	223.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：凤台县水利局器材库			金额单位：万元
项目支出		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95
2080801	死亡抚恤	4.23	4.23
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41
2130304	水利行业业务管理	143.32	63.76	79.56
2130310	水土保持	45.57		45.57
2130314	防汛	8.94		8.94
2210201	住房公积金	5.93	5.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：凤台县水利局器材库							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.43	302	商品和服务支出	1.03	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	37.05	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	16.47	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.9	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	5.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	9.38	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	4.23	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	3.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.1	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31206	其他资本性补助
						31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		88.66	公用经费合计					1.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：凤台县水利局器材库

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：凤台县水利局器材库没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：凤台县水利局器材库			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：凤台县水利局器材库没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分凤台县水利局器材库2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计245.19万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计245.19万元（含结余分配和年末结转结余）。与2023年相比，收、支总计各减少58.13万元，下降19.16%，主要原因：本单位本着开支节约原则，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计244.5万元，其中：财政拨款收入223.77万元，占91.52%；事业收入1.09万元，占0.45%；经营收入0万元，占0%；其他收入19.64万元，占8.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计245.19万元，其中：基本支出89.69万元，占36.58%；项目支出155.5万元，占63.42%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计223.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计223.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加31.91万元，增长16.63%，主要原因：职工工资增加，社保公积金都一并增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出223.77万元，占本年支出的91.26%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.91万元，增长16.63%。主要原因：职工工资增加，社保公积金都一并增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出223.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.59万元，占7.41%；卫生健康（类）支出3.41万元，占1.52%；农林水（类）支出197.83万元，占88.41%；住房保障（类）支出5.93万元，占2.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为174.79万元，支出决算为223.77万元，完成年初预算的128.02%。决算数大于预算数的主要原因：本单位是财政差额单位，财政只补贴60%，所以支出数大于年初预算数。其中：基本支出89.69万元，占40.08%；项目支出134.08万元，占59.92%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.9万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的486.21%，决算数大于预算数的主要原因是2024年抚恤金增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算100%。

6.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为149.75万元，支出决算为143.32万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格节约开支，开支减少。

7.农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.57万元，决算数大于预算数的主要原因是本项目2024年年中调整调剂过来的，导致年初没有。

8.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.94万元，决算数大于预算数的主要原因是本项目2024年年中调整调剂过来的，导致年初没有。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出89.69万元，其中：人员经费88.66万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费1.03万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县水利局器材库没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

凤台县水利局器材库没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位是基层事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，凤台县水利局器材库政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，凤台县水利局器材库共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。从评价情况看，我单位器材仓库建设及管理费用，作用用于供应全县防汛抗旱设备及材料，严格按时完成工作，取得社会效益，为全县人民做好后勤保障。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位器材仓库建设及管理费用，作用用于供应全县防汛抗旱设备及材料，严格按时完成工作，取得社会效益，为全县人民做好后勤保障。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“仓库防汛设备维护及基础设施建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

仓库防汛设备维护及基础设施建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.96分。全年预算数为90万元，执行数为62.63万元，完成预算的69.59%。项目绩效目标完成情况：1、因防汛仓库创建文明单位，需要改造，建设，绿化及养护的资金。 2、防汛仓库每年都需要器材设备维护维修，仓库保管及管理费用 3、仓库房屋上缴返还资金用于差额人员发放人员工资。发现的主要问题及原因：一是组织领导有待加强；二是监督不及时。下一步改进措施：一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目过程中出现的问题并加以改进严格按照项目管理制度及财务管理制度，确保项目实施规范；二是对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。下一步改进措施：加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度，确保项目实施规范。

仓库防汛设备维护及基础设施建设项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			仓库防汛设备维护及基础设施建设
主管部门			064-凤台县水利局			实施单位	064006-凤台县水利局器材库
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	90.00	90.00	62.63	10	69.59%	6.96
			其中：本年财政拨款	90	90	62.6283	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1、因防汛仓库创建文明单位，需要改造，建设，绿化及养护的资金。2、防汛仓库每年都需要器材设备维护维修，仓库保管及管理费用。3、仓库房屋上缴返还资金用于差额人员发放人员工资。					本单位在2024年防汛期间按时完成防汛应急减灾工作。做到定期器材设备维护维修，对仓库管理严格按照规章制度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标1		3级指标	达成预期指标	15	15
		质量指标	质量指标1		≥95%	95%	10	10
		时效指标	时效指标1		≤1年	1年	15	15
		成本指标	成本指标1		≤90万	90万	10	7	因为预算做90万，财政只拨付626283.08元。
	效益指标	经济效益	经济效益指标1		明显	达成预期指标	10	10
		社会效益	社会效益指标1		明显	达成预期指标	5	5
		生态效益	生态效益指标1		明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响指标		明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标1		≥95%	95%	10	10
总分							100	93.96

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、死亡抚恤(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、水利行业业务管理(类)水利行业业务管理(款)水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十二、水土保持(类)水土保持(款)水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十三、防汛(类)防汛(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

二十四、其他水利支出(类)其他水利支出(款)其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十五、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：凤台县水利局器材库2024年度项目支出绩效自评表

附件

凤台县水利局器材库2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	仓库防汛设备维护及基础设施建设
2	防汛抗旱设备及日常工作
3	防汛抗旱专项
4	国库非税收入安排水土保持项目

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			仓库防汛设备维护及基础设施建设
主管部门			064-凤台县水利局			实施单位	064006-凤台县水利局器材库
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	90.00	90.00	62.63	10	69.59%	6.96
			其中：本年财政拨款	90	90	62.6283	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1、因防汛仓库创建文明单位，需要改造，建设，绿化及养护的资金。2、防汛仓库每年都需要器材设备维护维修，仓库保管及管理费用。3、仓库房屋上缴返还资金用于差额人员发放人员工资。					本单位在2024年防汛期间按时完成防汛应急减灾工作。做到定期器材设备维护维修，对仓库管理严格按照规章制度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标1		3级指标	达成预期指标	15	15
		质量指标	质量指标1		≥95%	95%	10	10
		时效指标	时效指标1		≤1年	1年	15	15
		成本指标	成本指标1		≤90万	90万	10	7	因为预算做90万，财政只拨付626283.08元。
	效益指标	经济效益	经济效益指标1		明显	达成预期指标	10	10
		社会效益	社会效益指标1		明显	达成预期指标	5	5
		生态效益	生态效益指标1		明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响指标		明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标1		≥95%	95%	10	10
总分							100	93.96

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			防汛抗旱设备及日常工作
主管部门			064-凤台县水利局			实施单位	064006-凤台县水利局器材库
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	51.20	20.00	16.93	10	84.67%	8.47
			其中：本年财政拨款	51.2	20	16.9336	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障工资、保日常工作运转及应急抢险设备车辆正常运行，确保应急设备完好率达到90％					保障工资、保日常工作运转及应急抢险设备车辆正常运行，确保应急设备完好率达到90％
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次		≥30次	30次	10	10
		质量指标	省级防旱物资储备合格率		≥100%	100%	15	15
		时效指标	项目完成及时性		≥10月	10月	15	15
		成本指标	项目总成本		≤200000元	200000元	10	8	预算20万，实际拨付169336.35元。
	效益指标	经济效益	降低群众生命财产损失金额的效益程度		显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	减轻群众受旱威胁，增加群众幸福感、安全感		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	群众生活环境提升程度		较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对地区旱灾防御能力增强的持续影响		较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	96.47

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			防汛抗旱专项
主管部门			064-凤台县水利局			实施单位	064006-凤台县水利局器材库
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	10.00	8.94	10	89.45%	8.94
			其中：本年财政拨款	20	10	8.9448	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2024年用于防汛抗旱维护维修，及补贴仓库管理人员的差额工资。					2024年用于防汛抗旱维护维修，及补贴仓库管理人员的差额工资。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次		≥90人次	90人次	10	10
		质量指标	防汛抗旱物资维护维修		＝100%	100%	15	15
		时效指标	项目完成及时性		≥6月	6月	15	15
		成本指标	项目总成本		≤100000元	100000元	10	9	财政拨付10万，实际支付89448元。
	效益指标	经济效益	降低群众生命财产安全		显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	减轻群众受干旱的困扰		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	群众生活环境得到改善		较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对地区防汛抗旱工作防御完成		较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥99%	99%	10	10
总分							100	97.94

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			国库非税收入安排水土保持项目
主管部门			064-凤台县水利局			实施单位	064006-凤台县水利局器材库
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	150.00	50.00	45.57	10	91.15%	9.11
			其中：本年财政拨款	150	50	45.5745	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	我单位是财政差额单位，财政拨款60％，人员工资紧缺，仓库管理费用紧缺。国库非税收入安排水土保持项目：补贴人员工资，日常经费，仓库管理费用。					我单位是财政差额单位，财政拨款60％，人员工资紧缺，仓库管理费用紧缺。国库非税收入安排水土保持项目：补贴人员工资，日常经费，仓库管理费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水土保持预防监督的执法次数		≥12次	12次	10	10
		质量指标	项目验收通过率		≥98%	98%	15	15
		时效指标	项目完成及时性		≥99%	99%	15	15
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50万元	10	9	年初余额50万，实际支付455745.49元。
	效益指标	经济效益	使资金发挥最大的效益		显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	提升监测能力，提供更可靠的监测数据，对水土流失治理的影响程度		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	为生态环境保护提供基础资料		≤100%	100%	5	5
		可持续影响	确保工程设施安全可靠运行		显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	让全县人民感到满意		≥95%	95%	10	10
总分							100	98.11

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