凤台县董峰湖蓄滞洪区工程维修养护转移支付2025年度绩效自评报告

一 、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政水利发展资金预算的通知》(皖财农〔2024〕1195号)文件精神，下达中央财政水利发展资金247万元。

二、 绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

《安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政水利发展资金预算的通知》(皖财农〔2024〕1195号)下达中央财政水利发展资金 247万元，用于凤台县董峰湖蓄滞洪区工程维修养护工作。全年执行数247万元，预算执行率100%。

（二）资金管理情况分析。

我县严格按照财政部关于预算管理的要求规范使用专项资金，根据资金到位情况进行合理分配。县财政部门依照绩效申报表的使用范围，按照项目执行进度拨付，并具体负责项目的落实和资金的监管使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

已加固的董峰湖凤台段堤防5.27公里进行维修养护，养护内容：

1、堤顶维修养护：堤顶养护、边埂整修、堤顶洒水堤顶刮平、堤顶行道养护等，顶路面保洁要求：无明显垃圾及灰尘、堤顶路面至少每周应保洁一次，堤身无明显各类垃圾。

2、堤坡维修养护：（1）堤身草皮无明显高杆、阔叶杂草，无病虫害；高度控制在15厘米以下，整齐度不超过5厘米。 （2）堤身草皮护坡应定期进行除杂控高，每年控高次数不少于6次，人工除杂根据本工程养护实际情况安排。砌体护坡养护的基本要求：砌体护坡表面应全部外露，无其它覆盖物。

3、堤坡巡查检查：堤身内部是否存在安全隐患，外部是否有水沟、洞穴、裂缝等问题。重视重要堤段的管理，堤段进行巡视的时候一定要重点巡查关键部位。堤岸防护工程。在汛期来临之前，对堤岸防护工程的巡视检查，护脚、护坡的完整情况。

董峰湖进洪闸、退洪闸养护维护等内容：

董峰湖进退洪闸安全防护措施项目：建设进退洪闸安全护栏及配套推拉门，通过完善安全防护设施，保障闸体区域运营安全。

董峰湖进退洪闸新建运维管理设施工程：在管理房区域新建集装箱仓库与食堂，进一步完善运维管理配套设施，提升闸体日常运维保障能力。

董峰湖进退洪闸标准化建设项目：按照相关行业标准及规范，推进闸体设施规范化配置、标识标牌标准化设置等相关工作，全面提升闸体标准化运营水平。

董峰湖进退洪闸省级运行管理标准化建设项目技术支撑服务项目：省级运行管理标准化建设工作提供全程技术支持，包括方案咨询、流程指导、技术论证等专业服务，确保标准化建设工作合规有序推进。

董峰湖进退洪闸工程维修养护项目：对进退洪闸的所有启闭机、闸门开展全面维修养护工作，涵盖部件检修、润滑保养、故障排查及修复等内容，保障闸体核心设备正常稳定运行。

董峰湖进退洪闸保洁绿化养护项目：负责闸体区域室内外环境卫生清扫、垃圾清运工作，同时开展室外绿化植物的日常养护，包括浇水、施肥、修剪、病虫害防治等，营造整洁美观的运营环境。

董峰湖进退洪闸网络设备采购项目：新增网络监控设施（含摄像头、传输设备等）及显示设备，搭建完善闸体智能监控与可视化管理系统，提升闸体智能化监管水平。

董峰湖进退洪闸土建工程维修养护项目：闸室、管理房、交通桥、上下游翼墙等维修养护。

已全面完成全年维修养护工作。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标

（1）数量指标

堤防维修养护1处；董峰湖进退洪闸维修养护2座。

（2）质量指标

工程施工标准符合规范；工程施工通过验收。

（3）时效指标

资金下达到市县10个月内预算执行率≥80%。

2.效益指标

（1）经济效益指标

保障堤防安全，有利于当地群众生产生活。

（2）社会效益指标

提高圩堤安全性能，有利于淮河行洪安全，保障居民社会生活平稳。

（3）生态效益指标

促进地区生态和谐发展，发生中等洪水不受影响。

（4）可持续影响指标

为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，发生中等洪水不受影响。

3.满意度指标

上级主管单位满意度90%；服务群众满意度90%。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。

五、 其他需要说明的问题

无。

六、 附件

凤台县董峰湖蓄滞洪区工程维护中央财政水利发展资金（项目）绩效目标自评表.xls