凤台县水利局项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称

项目名称

年度预算安排

（万元）

项目内容

绩效目标

凤台县水利局

凤台县2018年度农田水利“最后一公里”建设项目

5062.26

【项目概况】：凤台县2018年农田水利建设“最后一公里”项目治理小型农田水利灌排区面积共7.8万亩。（1）专项资金项目：共2个片区5.5万亩。农田水利专项补助资金项目建设：整治渠道119.83km，配套建筑物36座，政治塘坝24口，排涝沟清淤整治62.64km，配套机耕桥73座，过路涵299座。（2）整合资金项目：2个片区2.3万亩，涉及2017年高标准农田建设1.3万亩,主要建设内容：土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路设施等，其中，清淤及灌溉渠道衬砌10.77公里，配套建筑物62座；项目投资1780万元；2017年1000亿斤粮食生产能力建设1万亩，主要建设内容：田间排水工程、田间灌溉工程、田间道路工程、配套建筑物、农田林网等，其中渠道衬砌12.18公里，配套建筑物213座，排涝沟清淤11.64公里，项目投资1350万元。

【项目立项依据】我县根据《安徽省农田水利“最后一公里”建设五年行动计划》（皖政办秘〔2017〕337号）文件精神，以《安徽省农田水利“最后一公里”建设五年行动计划》为编制提纲，以《安徽省农田水利“最后一公里”建设2018年度实施计划》（皖水农函[2018]613号）中下达任务数为指引，结合现有农田水利规划，农田水利工程现状和水土资源现状，于2018年5月委托安徽省大禹工程勘测设计院，编制了《凤台县农田水利建设“最后一公里”2018-2022年度五年规划》、《凤台县农田水利建设“最后一公里”2018年度实施方案》，并在2018年6月由凤台县农田水利建设规划委员会予以批复，在项目编制过程中，与水利规划委员会所涉成员单位多次商榷，对计划内容进行项目落实，深入项目点对项目内容进行实地勘测，取得第一手真实规划数据，为项目的顺利实施打下坚实的基础。

【项目绩效目标】全县治理小型农田水利灌排区共5.5万亩。整治渠道119.83km，配套建筑物36座，整治塘坝24口，排涝沟清淤整治62.64KM，配套机耕桥73座，过路涵299座。

【项目效益】1、项目任务完成情况

数量指标：治理小型农田水利灌排区共5.5万亩。整治渠道119.83km，配套建筑物36座，整治塘坝24口，排涝沟清淤整治62.64KM，配套机耕桥73座，过路涵299座。实际完成：治理小型农田水利灌排区共5.5万亩。整治渠道119.83km，配套建筑物36座，整治塘坝24口，排涝沟清淤整治62.64KM，配套机耕桥73座，过路涵299座。达到绩效目标要求。

 2、项目质量指标

  质量指标：工程验收合格率100%。实际完成：工程验收合格率100%，达到绩效目标要求。

3、项目实施进度

   时效指标：到2019年3月底，建设任务完成比例100%。实际完成：工程完成时间2019年3月底，达到绩效目标要求。

4、项目成本节约情况

   成本目标：农田水利“最后一公里”2018年度建设项目省级财政奖补、县级配套及自筹资金投入控制在每亩920元内，实际产出成本每亩财政投入905.27元，比绩效目标每亩财政投入节约14.73元。

（四）项目效益情况

    1、经济效益

 凤台县农田水利 “最后一公里”2018年建设项目实施完毕后，通过清淤扩挖塘坝、清淤农村河沟、防渗渠整治等工程措施，规划治理总面积约5.5万亩，其中改善灌溉面积5.5万亩，改善排涝面积5.5万亩。工程管理设施大大改善，管理体系得到加强，初步建立起与农业农村发展相适应的工程管理运行机制。

灌溉效益方面，根据凤台县已有灌溉工程运用实践，本规划新增改善灌溉面积实施投产后，工程措施可使粮食作物亩均年增产100kg，共计可增加粮食产量550万kg，粮食价格按1.2元/kg计算，乘以分摊系数后则灌溉工程的年效益为825万元。

治涝减灾效益按平均每年每亩减少粮食损失20kg估算，治涝工程可减少粮食损失110万kg，则治涝工程年效益为165万元。

年节约用水量907.5万方，按淮北平原地区提水费用综合标准0.1元/立方计算，项目年节水支出效益90.75万元。

以上灌排工程合计，本规划的年均直接经济效益共为1080.75万元。

2、社会效益

 我县实施农田水利 “最后一公里”建设项目以来，有效治理了部分乡村堵塞河沟及淤塞塘坝。保障每个村民组都能及时灌溉用水，做到规划合理，减少了因抢水而导致的水事纠纷，为和谐社会的建设做出了贡献。本项目使我县区域内的水资源合理分配，保障人人灌溉得利、村村灌溉有效。在项目实施过程中当地政府密切联系群众，从群众的实际需求出发，解群众之所急，想群众之所想。

3、生态效益、可持续影响

项目不仅改善农田灌溉，而且美化环境，加强了水系联通，增加的水体交换效率；为解决农村黑臭水体问题、垃圾倾倒问题提供了水环境上的有力支持。项目不仅改善了当地的水环境，结合宣传工作，还提高了人民群众的水环保意识。绿化了乡村，取得了良好的生态及民生效益。

5、服务对象满意度

在对项目区的群众满意度调查中，该项目获得了高度评价，满意度达到95%以上。