索引号：	003066240/202309-00015	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2023-09-07 09:09
发布机构：	凤台县新集镇	成文日期：
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名称：	凤台县新集镇人民政府2022年度部门决算	点击量：
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信息分类：	年度财政预决算
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凤台县新集镇人民政府2022年度部门决算

发布时间：2023-09-07 09:09信息来源：凤台县新集镇文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县新集镇人民政府

2022年度部门决算

2023年9月

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 单位2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 单位2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

凤台县新集镇人民政府2022年度部门决算情况

第一部分单位概况

一、部门职责

创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推进农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、保护耕地、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村（居）民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务。

促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度建设。加强农村政策法制宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉求，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

二、机构设置

从决算单位构成看，2022年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无增减。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,871.73	一、一般公共服务支出	32	591.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	209.16	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.54	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	156.07
	9		九、卫生健康支出	40	126.05
	10		十、节能环保支出	41	165.06
	11		十一、城乡社区支出	42	228.59
	12		十二、农林水支出	43	767.59
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	40.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	2.54
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,083.43	本年支出合计	58	2083.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,083.43	总计	62	2083.43

二、收入决算表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,083.43	2,083.43
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.32	20.32
2130701			对村级公益事业建设的补助	42.96	42.96
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	450.97	450.97
2210201			住房公积金	33.54	33.54
2210202			提租补贴	6.82	6.82
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.54	2.54
2010301			行政运行	482.14	482.14
2010302			一般行政管理事务	16.15	16.15
2010350			事业运行	73.59	73.59
2010899			其他审计事务支出	4.60	4.60
2012906			工会事务	5.00	5.00
2013699			其他共产党事务支出	2.50	2.50
2019999			其他一般公共服务支出	7.20	7.20
2049999			其他公共安全支出	6.00	6.00
2080101			行政运行	10.00	10.00
2080501			行政单位离退休	44.46	44.46
2080502			事业单位离退休	16.00	16.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14
2080801			死亡抚恤	15.66	15.66
2082001			临时救助支出	6.81	6.81
2082801			行政运行	8.16	8.16
2100410			突发公共卫生事件应急处理	105.36	105.36
2101101			行政单位医疗	10.93	10.93
2101102			事业单位医疗	3.67	3.67
2101103			公务员医疗补助	6.09	6.09
2110101			行政运行	11.06	11.06
2110399			其他污染防治支出	154.00	154.00
2120501			城乡社区环境卫生	19.43	19.43
2120801			征地和拆迁补偿支出	81.56	81.56
2120804			农村基础设施建设支出	108.78	108.78
2120816			农业农村生态环境支出	18.82	18.82
2130101			行政运行	106.02	106.02
2130126			农村社会事业	89.72	89.72
2130199			其他农业农村支出	18.00	18.00
2130205			森林资源培育	4.60	4.60
2130310			水土保持	30.00	30.00
2130314			防汛	5.00	5.00

三、支出决算表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,083.43	919.65	1,163.78
2010301			行政运行	482.14	482.14
2010302			一般行政管理事务	16.15	16.15
2010350			事业运行	73.59	73.59
2010899			其他审计事务支出	4.60	4.60
2012906			工会事务	5.00	5.00
2013699			其他共产党事务支出	2.50	2.50
2019999			其他一般公共服务支出	7.20	7.20
2049999			其他公共安全支出	6.00	6.00
2080101			行政运行	10.00	10.00
2080501			行政单位离退休	44.46	44.46
2080502			事业单位离退休	16.00	16.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14
2080801			死亡抚恤	15.66	15.66
2082001			临时救助支出	6.81	6.81
2082801			行政运行	8.16	8.16
2100410			突发公共卫生事件应急处理	105.36	105.36
2101101			行政单位医疗	10.93	10.93
2101102			事业单位医疗	3.67	3.67
2101103			公务员医疗补助	6.09	6.09
2110101			行政运行	11.06		11.06
2110399			其他污染防治支出	154.00		154.00
2120501			城乡社区环境卫生	19.43		19.43
2120801			征地和拆迁补偿支出	81.56		81.56
2120804			农村基础设施建设支出	108.78		108.78
2120816			农业农村生态环境支出	18.82		18.82
2130101			行政运行	106.02		106.02
2130126			农村社会事业	89.72		89.72
2130199			其他农业农村支出	18.00		18.00
2130205			森林资源培育	4.60		4.60
2130310			水土保持	30.00		30.00
2130314			防汛	5.00		5.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.32		20.32
2130701			对村级公益事业建设的补助	42.96		42.96
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	450.97		450.97
2210201			住房公积金	33.54	33.54
2210202			提租补贴	6.82	6.82
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.54		2.54

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,871.73	一、一般公共服务支出	33	591.17	591.17
二、政府性基金预算财政拨款	2	209.16	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.54	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	6.00	6.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.07	156.07
	9		九、卫生健康支出	41	126.05	126.05
	10		十、节能环保支出	42	165.06	165.06
	11		十一、城乡社区支出	43	228.59	19.43	209.16
	12		十二、农林水支出	44	767.59	767.59
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	40.36	40.36
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2.54			2.54
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,083.43	本年支出合计	85	2,083.43	1,871.73	209.16	2.54
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	2,083.43	总计	90	2,083.43	1,871.73	209.16	2.54

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,871.73	919.65	952.07
2010301			行政运行	482.14	482.14
2010302			一般行政管理事务	16.15	16.15
2010350			事业运行	73.59	73.59
2010899			其他审计事务支出	4.60	4.60
2012906			工会事务	5.00	5.00
2013699			其他共产党事务支出	2.50	2.50
2019999			其他一般公共服务支出	7.20	7.20
2049999			其他公共安全支出	6.00	6.00
2080101			行政运行	10.00	10.00
2080501			行政单位离退休	44.46	44.46
2080502			事业单位离退休	16.00	16.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14
2080801			死亡抚恤	15.66	15.66
2082001			临时救助支出	6.81	6.81
2082801			行政运行	8.16	8.16
2100410			突发公共卫生事件应急处理	105.36	105.36
2101101			行政单位医疗	10.93	10.93
2101102			事业单位医疗	3.67	3.67
2101103			公务员医疗补助	6.09	6.09
2110101			行政运行	11.06		11.06
2110399			其他污染防治支出	154.00		154.00
2120501			城乡社区环境卫生	19.43		19.43
2130101			行政运行	106.02		106.02
2130126			农村社会事业	89.72		89.72
2130199			其他农业农村支出	18.00		18.00
2130205			森林资源培育	4.60		4.60
2130310			水土保持	30.00		30.00
2130314			防汛	5.00		5.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.32		20.32
2130701			对村级公益事业建设的补助	42.96		42.96
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	450.97		450.97
2210201			住房公积金	33.54	33.54
2210202			提租补贴	6.82	6.82

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	459.67	302	商品和服务支出	371.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	159.45	30201	办公费	82.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	58.04	30202	印刷费	17.19	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	111.69	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.30	30205	水费	1.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.98	30206	电费	14.68	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	33.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	20.99	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.21	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	32.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	15.66	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	65.26	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	6.81	30226	劳务费	6.89	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	98.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.40	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	102.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		547.89	公用经费合计					371.77

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				209.16		209.16	209.16		209.16
2120801			征地和拆迁补偿支出				81.56		81.56	81.56		81.56
2120804			农村基础设施建设支出				108.78		108.78	108.78		108.78
2120816			农业农村生态环境支出				18.82		18.82	18.82		18.82

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			2.54
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出			2.54

第三部分凤台县新集镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2083.43万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2083.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1815.3万元、2436.51万元，分别下降46.6%、53.9%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2083.43万元，其中：财政拨款收入2083.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2083.43万元，其中：基本支出919.65万元，占44.1%；项目支出1163.78万元，占55.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2083.43万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2083.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1815.3万元、2436.51万元，分别下降46.6%、53.9%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1871.73万元，占本年支出的89.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2059.17万元，下降52.4%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1871.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出591.17万元，占31.6%;公共安全支出（类）6万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出156.07万元，占8.3%；卫生健康支出（类）126.05万元，占6.7%；节能环保支出（类）支出165.06万元，占8.8%；城乡社区（类）支出19.43万元，占1%；农林水（类）支出767.59万元，占41%；住房保障（类）支出40.36万元，占2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为742.85万元，调整预算数为1871.73万元，支出决算为1871.73万元，完成调整预算数的100%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出。调整预算数为591.17万元，支出决算为591.17万元，完成调整预算数的100%。

2、公共安全支出。调整预算数为6万元，支出决算为6万元，完成调整预算数的100%。

3、社会保障和就业支出。调整预算数为156.07万元，支出决算为156.07万元，完成调整预算数的100%。

4、卫生健康支出。调整预算数为126.05万元，支出决算为126.05万元，完成调整预算数的100%。

5、节能环保支出。调整预算数为165.06万元，支出决算为165.06万元，完成调整预算数的100%。

6、城乡社区支出。调整预算数为19.43万元，支出决算为19.43万元，完成调整预算数的100%。

7、农林水支出。调整预算数为767.59万元，支出决算为767.59万元，完成调整预算数的100%。

8、住房保障支出。调整预算数为40.36万元，支出决算为40.36万元，完成调整预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出919.65万元，其中：人员经费547.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费371.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入209.16万元，本年支出209.16万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.征地和拆迁补偿支出。年初预算为81.56，支出决算为81.56万元，完成年初预算的100%。农村基础设施建设支出万元，

2.农村基础设施建设支出。年初预算为108.78，支出决算为108.78万元，完成年初预算的100%。

3.农业农村生态环境支出。年初预算为18.82万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余2.54万元，本年收入2.54万元，本年支出2.54万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.国有企业退休人员社会化管理支出，年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，机关运行经费支出371.77万元，比2021年增加74.05万元，增长24.87%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，政府采购支出总额42.96万元，其中：政府采购工程支出42.96万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县新集镇人民政府共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车2辆，其他用车7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，新集镇政府组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，涉及农村公益事业财政奖补项目、美丽乡村建设、秸秆综合利用等项目，2022年新集镇各类项目基本按照年初计划序时开展，基本完成即定任务，较好地完成了预期绩效目标，通过开展绩效自评工作，客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。

附：凤台县新集镇人民政府2022年整体支出绩效自评报告

为推进财政科学化精细管理，提高财政资金的管理效能和使用效能、按照《凤台县县级预算绩效管理暂行办法》（财预[2020]57号）的有关规定，凤台县新集镇人民政府对2022年整体支出进行了绩效自评。现将评价工作报告如下：

一、项目基本情况

(一)单位基本情况

新集镇人民政府是行政单位，主管部门是凤台县委县政府，法人代表苏朋。执行政府会计制度，核定行政编制31人，事业编制15人，实有行政在职人数26人，事业编在职人数10人，共计实有人数36人；辖区面积66.95平方公里，总人口6.9万人，辖21个村（社区）。

（二）单位职能

新集镇人民政府的职能主要是:创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推进农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

（三）项目执行情况

1、预算收入情况

2022年度镇财政预算收入总计2083.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1871.73万元，政府性基金预算财政拨款收入209.16万元，国有资本经营预算财政拨款收入2.54万元。

2、决算支出情况

一般公共服务（类）支出591.17万元，占31.6%;公共安全支出（类）6万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出156.07万元，占8.3%；卫生健康支出（类）126.05万元，占6.7%；节能环保支出（类）支出165.06万元，占8.8%；城乡社区（类）支出19.43万元，占1%；农林水（类）支出767.59万元，占41%；住房保障（类）支出40.36万元，占2.2%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价的对象和范围

1、评价对象

本项目评价对象为凤台县新集镇人民政府整体支出资金的使用绩效。

2、评价范围

评价范围为2022年度凤台县新集镇人民政府整体支出资金的实施情况。

评价基准日为2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)绩效评价原则

1、科学规范的原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求。依法公开并接受监督。

3、绩效相关的原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

三、整体评价情况及评价结论

通过对2022年整体支出资金的执行情况以及各项指标统计，使用《凤台县新集镇人民政府2022年整体支出绩效自评表》的指标和评分标准，凤台县新集镇人民政府2022年整体支出项目的绩效总分100分，评分结果为97分，评价为优，详见附件3表所示。将绩效评价结果划分为优、良、中和差四类。其中90分以上（含90分）为优，90-80（含80分）为良，80-60（含60分）为中，60分以下为差。

附件3
凤台县新集镇人民政府2022年整体支出绩效自评表
（ 2022年度）
部门（单位）名称		凤台县新集镇人民政府
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况		年初预算数	全年预算数（A，万元）		全年执行数（B，万元）		分值	执行率（B/A)	得分
						其中：财政拨款		其中：财政拨款
	2021年度农村公益事业财政奖补项目	完成		25	25	25	25	25	-	100%	-
	2021年秸秆收储点奖补	完成		18	18	18	18	18	-	100%	-
	临时救助	完成		8	8	8	6.81	6.81	-	85.20%	-
	美丽乡村建设	完成		89.72	89.72	89.72	89.72	89.72	-	100%	-
	新冠疫情防控专项经费	完成		131	131	131	105.36	105.36	-	80.43%	-
	2022年农村公益事业	跨年		249.79	249.79	249.79	0	0		0.00%	-
	乡镇窑企自拆补贴资金	完成		154	154	154	154	154	-	100%	-
	……								-		-
	金额合计			4093.76	4093.77	4093.77	2083.43	2083.43	-	50.90%	9
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	新集镇人民政府，保障各部门日常工作的正常运转，以及各类人员工资福利按时发放，在推动农村公益事业、美丽乡村等工作开展的过程中，促进农业农村稳定发展，基础设施建设逐步完善，农村人居环境不断改善提升等。						较好完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：项目资金支出涵盖村及社区数		21	21	10	10
			指标2：财政项目支出预算总金额		4093.76万元	2083.43万元	10	9.5	部分项目为跨年实施项目，需结转跨年支付
			……
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：经费支出时效性		及时	及时	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：项目总成本		4093.76万元	2083.43万元	10	9.5	部分项目为跨年实施项目，需结转跨年支付
			指标2：
			……
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：项目资金的支出对经济效益的影响程度		影响程度较高	影响程度较高	8	8
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：项目资金的支出对社会效益的影响程度		影响程度较高	影响程度较高	8	8
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：对环境改善，资源保护的影响程度		影响程度较高	影响程度较高	8	8
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：对经济社会可持续发展的影响程度		影响程度较高	影响程度较高	6	6
			指标2：
			……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		较高	较高	10	9
			指标2：
			……
总分							100	97

年度主要任务完成情况

2022年新集镇财政支出总计2083.43万元，主要用于基本支出919.65万元和项目支出1163.78万元两大项。其中2022年部分项目类支出完成情况如下：

2021年度农村公益事业财政奖补项目，年初预算数25万元，全年预算执行数25万元，执行率100%；

2021年秸秆收储点奖补项目，年初预算数18万元，全年预算执行数18万元，执行率100%；

临时救助项目年初预算数8万元，全年预算执行数6.81万元，执行率85.2%；

美丽乡村建设项目，年初预算数89.72万元，全年预算执行数89.72万元，执行率100%；

新冠疫情防控专项经费项目，年初预算数131万元，全年预算执行数105.36万元，执行率80.43%；

2022年农村公益事业项目，年初预算数249.79万元，全年预算执行数0万元，执行率0%。执行偏差原因为项目为跨年实施项目，该项目需在实施完成后，进行项目审计及验收后，再对项目资金进行结算，已结转到下年进行支付结算。

乡镇窑企自拆补贴项目，年初预算数154万元，全年预算执行数154万元，执行率100%等。

年度总体目标完成情况

新集镇人民政府2022年年度总体预期的目标是通过对全年预算项目的执行保障新集镇人民政府各部门日常工作的正常运转，以及各类人员工资福利按时发放，在推动农村公益事业、美丽乡村等工作开展的过程中，促进农业农村稳定发展，基础设施建设逐步完善，农村人居环境不断改善提升等。2022年新集镇各类项目基本按照年初计划序时开展，基本完成即定任务，较好地完成了年度总体目标，得分9分。

年度绩效指标完成情况

1、产出指标（50分）

（1）数量指标：

整体项目资金支出涵盖村及社区数，年度指标值为21个村（社区），实际完成值为21个村（社区），得分10分；

财政项目支出预算总金额，年度指标值为4093.76万元，实际完成值为2083.43万元，得分9.5分。执行偏差原因为部分项目为跨年实施项目，需在项目实施完成后，进行项目审计及验收，再对项目资金进行结算，需结转到下年进行支付结算。

（2）质量指标：

经费支出合规性，年度指标值为严格执行相关财经法规、制度，实际完成值为严格执行相关财经法规、制度，得分10分；

（3）时效指标：

经费支出时效性，年度指标值为及时支付，实际完成值为及时支付，得分10分；

（4）成本指标：

项目总成本，年度指标值为4093.76万元，实际完成值为2083.43万元，得分9.5分。执行偏差原因为部分项目为跨年实施项目，需在项目实施完成后，进行项目审计及验收，再对项目资金进行结算，需结转到下年进行支付结算。

2、效益指标（30分）

（1）经济效益指标：

项目资金的支出对经济效益的影响程度较高，促进新农村经济发展，得分8分；

（2）社会效益指标：

项目资金的支出对社会效益的影响程度较高，提高了群众的生活水平，促进了社会和谐，得分8分；

（3）生态效益指标：

项目资金的支出对环境改善，资源保护的影响程度较高，减少了污染物的排放，改善了生态环境，得分8分；

（4）可持续影响指标：

项目资金的支出对经济社会可持续发展的影响程度较高，利于乡村经济社会持续发展、进步，得分6分；

3、满意度指标（10分）

群众满意度较高，得分9分。

四、存在的问题

1、在预算编制方面有待进一步加强，确保预算执行力度，预算编制与实际支出项目存在差异。

2、在资金使用方面还需要进一步加强，更好的完成厉行节约的目标。

五、改进优化

1、加强对预算安排的项目资金和补助资金的管理，保证项目的顺利实施，控制项目经费合理支出，在确保各项任务完成的同时，更好的完成厉行节约的目标。

2、加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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