凤台县新集镇人民政府2024年部门预算

凤台县新集镇人民政府2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年01月

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.凤台县新集镇人民政府2024年收支总表

2.凤台县新集镇人民政府2024年收入总表

3.凤台县新集镇人民政府2024年支出总表

4.凤台县新集镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.凤台县新集镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.凤台县新集镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县新集镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县新集镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县新集镇人民政府2024年项目支出表

10.凤台县新集镇人民政府2024年政府采购支出表

11.凤台县新集镇人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）凤台县新集镇人民政府主要职能是党委工作职能、政府职能。

（二）机构设置有新集镇政府本级、文化站、统计站、退役军人事务站、环保所、广播站。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县新集镇人民政府2024年度部门预算包括本级预算，纳入凤台县新集镇人民政府2024年度部门预算编制范围的单位共1个，凤台县新集镇人民政府本级。

三、2024年度主要工作任务

（一）、严格预算执行约束。从严控制财政资金支出，强化预算硬约束，加大预算执行力度，从严格控制人、车、会、话和修缮购置等一般性经费开支，加强对非生产性资金支出的管理，规范收支行为，促进增收节支，确保年度收支平衡。

（二）、做好增收节支工作。加强财政收入预期管理，按照实事求是，把握规律，均衡运行的原则，依规平稳有序组织财政收入，严格落实中央要求，带头真正过紧日子，更加突出以收定支、尽力而为，通过节支改善财政收支平衡。严格控制和压减一般性支出，反对铺张浪费，把有限的资金用足用活，提高资金的使用效率，特别是要大力压减三公经费支出，同时保障政府日常工作正常运行，促进全镇经济社会事业的全面发展。

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     凤台县新集镇人民政府2024年收支总表

                                                                          单位：万元

 

                                                                                                                    部门公开表2

凤台县新集镇人民政府2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

 

 

                                                           部门公开表3

凤台县新集镇人民政府2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门公开表4

凤台县新集镇人民政府2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  凤台县新集镇人民政府2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

凤台县新集镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门公开表7

凤台县新集镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 

凤台县新集镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

凤台县新集镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

                                                                                                          部门公开表9

凤台县新集镇人民政府2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

                                                     部门公开表10

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

 

注：凤台县新集镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县新集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县新集镇人民政府2024年收支总预算1042.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县新集镇人民政府2024年收入预算1042.2万元，其中，本年收入1042.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1042.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1042.2万元，占100%，比2023年预算减少337.7万元，下降24.5%，下降原因主要是依照现行厉行节约坚持过紧日子的相关文件要求，减少部分预算项目的编制。

（二）上年结转收入0万元，比2023年预算减少559.2万元，下降100%，下降原因主要是结转指标尚未到下达阶段。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县新集镇人民政府2024年支出预算1042.2万元，比2023年预算减少896.9万元，下降46.2%，下降原因主要是依照现行厉行节约坚持过紧日子的相关文件要求，减少预算支出以及2023年支出预算中上年度结转资金较多。其中，基本支出620.8万元，占59.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等支出；项目支出421.5万元，占40.4%，主要用于单位日常运行维护各项工作和部分项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县新集镇人民政府2024年财政拨款收支预算1042.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出734.6万元，占70.5%；社会保障和就业支出144.2万元，占13.8%；卫生健康支出23万元，占2.2%；农林水支出84.5万元，占8.1%；住房保障支出56万元，占5.4%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县新集镇人民政府2024年一般公共预算支出1042.2万元，比2023年预算减少896.9万元，下降46.2%，主要原因：一是依照现行厉行节约坚持过紧日子的相关文件要求，减少预算支出；二是2023年支出预算中上年度结转资金较多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出734.6万元，占70.5%；社会保障和就业支出144.2万元，占13.8%；卫生健康支出23万元，占2.2%；农林水支出84.5万元，占8.1%；住房保障支出56万元，占5.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算331.6万元，比2023年预算减少30.6万元，下降8.4%，下降原因主要是人员类支出减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算337万元，比2023年预算减少35万元，下降9.4%，下降原因主要是项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算144.2万元，比2023年预算减少7.1万元，下降4.7%，下降原因主要是人员变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算56万元，比2023年预算减少3万元，下降5.1%，下降原因主要是人员变动。

5、农林水支出2024年预算84.5万元，比2023年预算减少323.9万元，下降79.3%，下降原因主要是2023年用于水利及对村级公益事业建设的上年度结转资金较多。

6、卫生健康支出2024年预算23万元，比2023年预算增加17.9万元，增长351%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县新集镇人民政府2024年一般公共预算基本支出620.8万元，其中，人员经费574.9万元，公用经费45.8万元。

（一）人员经费574.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费45.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县新集镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县新集镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县新集镇人民政府2024年预算共安排项目支出421.5万元，比2023年预算减少875.6万元，下降67.5%，下降原因主要是项目支出减少以及无财政拨款结转结余。主要包括：本年财政拨款安排421.5万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县新集镇人民政府2024年预算安排政府采购支出6万元，与2023年预算相比持平。其中，一般公共预算安排6万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县新集镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“泵站提水电费”项目。

（1）项目概述。凤台县新集镇电灌站提水电费补贴，用于农业生产抽水电费，保障农村农业生产发展，促进农村经济增长，实现乡村振兴。

（2）立项依据。凤台县新集镇人民政府

（3）实施主体。凤台县新集镇人民政府

（4）起止时间。2024年

（5）项目内容。凤台县新集镇电灌站提水电费补贴，用于农业生产抽水电费，保障农村农业生产发展，促进农村经济增长，实现乡村振兴。

（6）年度预算安排。107万

（7）绩效目标。凤台县新集镇电灌站提水电费补贴，用于农业生产抽水电费，保障农村农业生产发展，促进农村经济增长，实现乡村振兴。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.“新集镇乡村振兴项目资金”项目。

（1）项目概述。新集镇乡村振兴项目资金。坚持农业农村发展。推动农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设。

（2）立项依据。凤台县新集镇人民政府

（3）实施主体。凤台县新集镇人民政府

（4）起止时间。2024年

（5）项目内容。新集镇乡村振兴项目资金。坚持农业农村发展。推动农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设。

（6）年度预算安排。63.6万元

（7）绩效目标。新集镇乡村振兴项目资金。坚持农业农村发展。推动农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.“新集镇2023年农村公益事业财政奖补(一事一议)”项目。

（1）项目概述。新集镇农村公益事业财政奖补项目资金，用于农村基础设施建设，村容绿化亮化，改善农村农业生产环境。

（2）立项依据。凤台县新集镇人民政府

（3）实施主体。凤台县新集镇人民政府

（4）起止时间。2023-2024年

（5）项目内容。新集镇农村公益事业财政奖补项目资金，用于农村基础设施建设，村容绿化亮化，改善农村农业生产环境。

（6）年度预算安排。157万元

（7）绩效目标。新集镇农村公益事业财政奖补项目资金，用于农村基础设施建设，村容绿化亮化，改善农村农业生产环境。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

凤台县新集镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算45.8万元，比2023年预算减少4.1万元，下降8.2%，下降主要原因是运行经费支出减少。

（三）政府采购情况。

凤台县新集镇人民政府2024年政府采购预算6万元。其中：政府采购货物预算6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县新集镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县新集镇人民政府3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款191.5万元。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

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