凤台县新集镇人民政府2016年部门决算情况

凤台县新集镇人民政府2016年部门决算情况

一、部门主要职能及机构设置

凤台县新集镇人民政府主要职能是党委工作职能、政府职能。

机构设置有新集镇政府、文化站、统计站、民政办、计生办、新集镇本级、广播站。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，凤台县新集镇人民政府2016年度部门决算包括本级决算，与预算比较，无增减户。

纳入凤台县新集镇人民政府2016年度部门决算编制范围的单位共1个，凤台县新集镇人民政府本级.

三、凤台县新集镇2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明。2016年度收入总计1119.48万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1119.48万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计入各减少722.47万元，降低39%，主要原因：一是办公费及三公经费降低；二是项目类资金减少。

（二）2016年度收入决算情况说明。本年收入合计1119.48万元，其中：财政拨款收入1119.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明。本年支出合计1119.48万元，其中：基本支出624.99万元，占55.83%；项目支出494.49万元，占44.17%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明。2016年度财政拨款收入总计1119.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1119.48万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各收入减少722.47万元，增降低39%，主要原因：一是办公费及三公经费降低；二是项目类资金减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1119.48万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少722.47万元，降低39%。主要原因一是办公及三公经费降低；二是项目类资金减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出1119.48万元，其中：基本支出624.99万元，占55.83%；项目支出494.49万元，占44.17%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算225.98万元，比2015年减少104.41万元，降低31.60%，主要原因一是办公经费降低。其中：“行政运行”决算225.98万元，主要用于工资福利支出行、商品和服务支出。“其他一般公共服务支出”决算0万元。

2．“社会保障和就业”2016年度决算233.77万元，比2015年减少58.88万元，降低20.12%，主要原因一是离退休费用降低；二是抚恤较少。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算91.36万元，主要用于新集镇机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算31.2万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算85.24万元，比2015年减少31.56万元，降低27.02%，主要原因一是计生办公经费较少。其中：“行政单位医疗”决算20.64万元，主要用于县机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算64.60万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2016年度决算25.2万元，比2015年减少20.8万元，降低51%，主要原因一是人员变动。其中：“住房公积金”决算25.2万元，主要用于新集镇机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5．“公共安全支出”。 2016年度决算4万元，比2015年减少0万元，降低0%。其中：“其它公共安全支出”决算4万元，主要用于公共安全支出。

6．“文化体育与传媒支出”2016年度决算26.8万元，比2015年减少13.3万元，降低98.52%，主要原因一是工资福利支出降低。其中：“行政运行”决算10.8万元，主要用于工资福利支出行、商品和服务支出。“广播”决算16万元，主要用于工资福利支出行、商品和服务支出。

7．“城乡社区支出”2016年度决算390.49万元，比2015年减少145.12万元，降低31.60%，主要原因一是征地拆迁减少。其中：“城乡社区环境卫生”决算119.31万元，主要用于基础设施建设。“征地拆迁补偿支出”决算13万元，主要用于征地拆迁补偿。“其它社区公共设施支出”决算258.18万元，主要用于基础设施建设。

8．“农林水支出”2016年度决算100万元，比2015年减少131.38万元，降低56.78%，主要原因一是综合改革项目减少。其中：“水利工程运行与维护”决算100万元，主要用于商品和服务支出。

9．“资源勘探信息等支出”2016年度决算4万元，比2015年减少1万元，降低20%，主要原因一是办公经费降低。其中：“其他安全生产监管支出”决算4万元，主要用于商品和服务支出。

10．“科学技术支出”2016年度决算24万元，比2015年增加24万元。主要原因一是增加项目。其中：“其他科学事务管理支出”决算24万元，主要用于商品和服务支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度财政拨款基本支出1119.48万元，其中人员经费438.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公共经费681.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、因公出会议费公务接待费、其他商品服务支出、基础设施建设、土地补偿等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明。2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入13万元，本年支出13万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.“城乡社区支出”2016年度决算13万元，其中“征地和拆迁补偿支出”决算13万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2016年度凤台县新集镇机关运行经费178万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度凤台县新集镇政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，凤台县新集镇共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

（九）、名词解释。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1. 凤台县新集镇收入支出决算总表

2. 凤台县新集镇收入决算表

3. 凤台县新集镇支出决算表

4. 凤台县新集镇财政拨款收入支出决算总表

5. 凤台县新集镇一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 凤台县新集镇一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            7. 凤台县新集镇政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            8、凤台县新集镇一般公共预算财政拨款‘三公’经费支出决算表

凤台县新集镇2016年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

凤台县新集镇2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为52.9万元，完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为43.9万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少0万元，下降0%,2016年凤台县新集镇因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出43.9万元, 与2015年度决算相比，减少6.1万元，下降12.2%。下降的原因是厉行节约。2016年凤台县新集镇国内接待共515批次，5012人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出9万元，与2015年度决算相比，减少8万元，下降47.06%。，下降的原因是公务车辆减少。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、检查、政策调研等。2016年，凤台县新集镇机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。