凤台县城关镇人民政府

2020年部门决算

2021年9月

凤台县城关镇人民政府2020年部门决算公开

第一部分部门职责和机构设置

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐稳定。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

党政办公室主要职责：

1. 协助党政领导处理日常事务。

2. 负责本镇各内设机构、下属单位、社区居民委员会工作的综合协调。 

3. 负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤工作等。

4. 组织草拟综合性报告，审核以镇党委、政府名义发布的政策性文件。

5. 协助做好镇党的组织、宣传、纪检、统战、武装、老干、关协和工、青、妇等群团工作。

6. 做好镇机关人事管理和离退休干部的管理服务工作。

7. 组织制订和监督实施镇机关内部各项规章制度。

8. 承办党政领导交办的其它事项。

 经济发展办公室主要职责：

1.贯彻执行党和国家有关商业、商贸、旅游、公交等方面的法律、法规和方针、政策。

2.负责制定全镇企业发展规划和劳动就业规划。

3.负责指导、监督全镇企业贯彻国家有关法律、法规和政策，依法维护企业正当权益。

4.监督、检查企业的劳动保护、安全生产和环境保护等工作； 

5. 指导、协调全镇企业的人才引进、教育培训、劳动力管理，指导企业开展科技革新和经济技术交流活动，为企业提供经济、技术、法律和信息等服务。

6. 承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

社会事务办公室主要职责：

1.宣传贯彻执行上级有关科教文卫的方针政策、法律法规，组织开展各类健康有益的科普、文化、体育活动，加强精神文明建设。

2.配合教育部门抓好九年制义务教育、成人教育、幼儿教育、社区教育等工作。

3. 组织开展爱国卫生运动和病媒生物防制。

卫生与计划生育办公室主要职责：

1.在镇党委、政府及领导小组的领导下，执行、落实上级政府下达的人口与计划生育目标管理责任制。

2. 做好人口计生统计和业务台帐，掌握人口计生工作动态，及时向党委、政府和领导小组汇报情况，提出工作建议，当好党委、政府抓人口计生工作的参谋、助手。

3. 以镇人口和计划生育服务所为阵地，为育龄群众提供优质的计划生育技术服务和生殖保健服务。

4.依法依规做好社会抚养费征收工作，做好计生证件的签发登记工作 。

5. 做好人口与计划生育宣传教育工作，深入开展婚育新风进万家活动，指导所属各村（社区）做好人口与计划生育读报栏、宣传栏和公开栏。

6. 协调各有关部门开展计划生育“三结合”工作，落实独生子女户和纯二女结扎户计划生育各项奖励优惠待遇。

7.做好流动人口的计划生育管理工作。

8.做好人口与计划生育信访工作，倾听群众呼声，为群众排忧解难，依法查处有关案件。

9.指导所属各社区制订好《居民人口与计划生育自治章程》，做好对所属各社区人口与计划生育的业务指导、检查、督促，做好对社区党支部委员、村委会成员、人口计生办工作人员、育龄妇女小组长和人口计生宣传员的专门业务培训。

10.认真做好群众来信来访工作，协助上级及时、正确处理申诉、复议案件。

11. 承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

社保所主要职责： 

1.宣传劳动保障法律、法规和政策，并提供相关资讯服务， 提供培训就业服务。

2.负责辖区内城乡劳动力资源、登记失业人员、灵活就业人员、流动就业人员的调查、建档、统计工作。

3.负责搜集、发布技能培训、就业岗位信息，组织辖区内服务对象参加职业技能培训与鉴定，提供职业介绍及劳动力转移就业服务。

4. 负责对辖区内就业困难人员实施就业援助。

二、部门决算单位构成

纳入凤台县城关镇人民政府2020年度部门决算编制范围的单位共1个，单位名称为凤台县城关镇人民政府，与预算保持一致。

第二部分 凤台县城关镇人民政府2020年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2267.76万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计2267.76万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加494.04万元，增长55.89%，主要原因是2020年度我镇一般公共服务支出的减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2267.76万元，其中：财政拨款收入2267.76万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2265.76万元，其中：基本支出1479.66万元，占65.3%；项目支出786.1万元，占34.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2265.76万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2265.76万元（含年末财政拨款结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少1022.62万元，下降45.1%，主要原因是2020年度我镇一般公共服务支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2267.76万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1022.62万元，减少45%。主要原因是2020年度我镇一般公共服务支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2267.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出411.84万元，占20%;公共安全（类）支出80万元，占4%;教育（类）支出80万元，占4%；文化旅游体育与传媒（类）支出250万元，占12%；社会保障和就业（类）支出125.63万元，占6%；卫生健康（类）支出171万元，占8%；节能环保（类）支出33.19万元，占1%；城乡社区（类）支出340万元，占15%；农林水（类）支出342.71万元，占15%；住房保障（类）支出238.38万元，占11%；灾害防治及应急管理（类）支出113万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1764.79万元，支出决算为2267.76万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度我镇一般公共服务支出的增加。其中：基本支出1479.66万元，占65%；项目支出786.1万元，占35%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为259.27万元，支出决算为228.81万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费及公用经费减少。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.01万元，决算数比预算数增加99.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加第七次人口普查经费。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为17.73万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的11%，决算数小于预算数的主要原因是年中增加第七次人口普查。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数比预算数增加0万元，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数比预算数增加80万元，决算数大于预算数的主要原因是镇内人大会议的召开。

6.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）年初预算为10万元，支出决算为80万元，决算数比预算数增加70万元，决算数大于预算数的主要原因是综治安全等日常支出增加。

7.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数比预算数增加80万元，决算数大于预算数的主要原因是教育宣传活动的增加。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为23.71万元，支出决算为150万元，决算数比预算数增加126.29万元，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调增人员经费增加及文化宣传活动开展。

9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为36.12万元，支出决算为100万元，决算数比预算数增加63.88万元，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调增人员经费增加及镇内大型活动的开展。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数比预算数增加0.21万元，决算数大于预算数的主要原因是劳服所经费支出增加。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为51.07万元，支出决算为78.71万元，决算数比预算数增加27.64万元，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整，人员变动。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数比预算数增加1.92万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动职业年金缴费增加。

15.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数比预算数增加5万元，决算数大于预算数的主要原因是县民政局拨入临时救助资金改为指标调剂形式，纳入一般公共预算拨款。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数比预算数增加45万元，决算数大于预算数的主要原因是用于其他社会保障方面的支出增加。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数比预算数增加21万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控资金投入。

18.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为78.81万元，支出决算为50万元，决算数比预算数增加28.81万元，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整人员调动。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.05万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整人员调动。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为9.44万元，决算数比预算数增加2.1万元，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整人员增加。

21.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.93万元，决算数比预算数增加22.93万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇新增环保站，人员及公用经费增加。

22.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为87万元，支出决算为10.26万元，决算数比预算数减少76.74万元，决算数小于预算数的主要原因是秸秆禁烧。

23.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为900万元，支出决算为45万元，决算数比预算数减少855万元，决算数小于预算数的主要原因是城乡公共设施的饱和。

24.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为240万元，支出决算为50万元，决算数比预算数增加190万元，决算数小于预算数的主要原因是城乡公共设施的饱和。

25.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城市基础设施配套费安排的支出.年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数比预算数增加200万元，决算数大于预算数的主要原因是城市基础设施配套的安排支出。

26.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.72万元，决算数比预算数增加58.72万元，决算数大于预算数的主要原因是增加防汛救灾资金。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为283.98万元，决算数比预算数增加283.98万元，决算数大于预算数的主要原因是村干部工资纳入一般公共预算拨款。

28.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造年初预算为0万元，支出决算为179.98万元，决算数比预算数增加179.98万元，决算数大于预算数的主要原因是城镇老旧小区的改造。

29.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为32.04万元，支出决算为58.41万元，完成年初预算的182.3%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数上调。

30.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为5万元，支出决算为3万元，决算数比预算数减少2万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调剂。

31.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为110万元，决算数比预算数增加110万元，决算数大于预算数的主要原因是增加灾害应急救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1479.66万元，其中人员经费632.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等；公共经费846.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2万元，本年收入202万元，本年支出200万元，年末结转和结余2万元。具体情况说明如下：

 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数比预算数增加200万元，决算数大于预算数的主要原因老旧小区改造。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年度凤台县城关镇人民政府机关运行经费357.6万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。同2019年相比无增减。

（二）政府采购情况

2020年凤台县城关镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，凤台县城关镇人民政府共有公务用车2辆，无单位50万以上的通用设备，无单价100万以上的专用设备。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县城关镇人民政府对2020年度纳入部门预算的项目支出无进行绩效评价。

我镇严格按照年初预算使用经费，部门预算资金主要用于支付办公费用、工资、社保缴纳、住房公积金以及所属站所日常运转支出，全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期目标。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”。 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市凤台县城关镇人民政府(1).xls