城关镇2021年部门财政决算报表及说明信息

淮南市凤台县城关镇人民政府2021年度部门决算

2022年8月

目  录

第一部分 淮南市凤台县城关镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市凤台县城关镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市凤台县城关镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

淮南市凤台县城关镇人民政府2021年度部门决算情况

第一部分 淮南市凤台县城关镇人民政府概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1.镇党政办：协助镇领导组织协调机关工作，组织贯彻执行党委机关各项规章制度，草拟年度工作计划、总结；负责组织会议、文电处理、安全保卫、文秘、档案、信息资料工作，负责和承办后勤保障和接待工作。

2、镇人大:负责召集本届人民代表大会每次会议和下届人民代表大会第一次会议；拟定镇人民代表大会议程，承办人民代表大会的准备事项，听取代表资格审查委员会关于代表资格的审查报告，并予以公布；听取镇人民政府工作汇报，监督镇人民政府工作；组织代表学习，开展视察、调查、评议、联系选民等各项活动；分工联系代表和代表小组，了解代表情况，每年至少联系两次，听取代表各方面的建议、意见和要求；宣传贯彻国家法律、法规、党的方针、政策和本级与上级人大的决定、决议，调查了解实施情况.

3、镇卫计办：广泛深入地开展人口与计划生育宣传教育,认真执行计划生育法律法规，引导人民群众树立科学、文明、进步的婚育观；负责镇人口生育计划的管理，加强流动人口的计划生育管理服务，搞好优生优育,稳定低生育水平，提高出生人口素质；建立和完善计划生育利益导向机制，齐抓共管机制；发挥计划生育协会作用，提高计生合格的创建水平；负责抓好社区医疗卫生保健工作，提高医疗保健水平和服务质量，创建合格的卫生城镇；负责协调落实计生服务中心与卫生院的资源共享、优势互补,促进计生、卫生工作的提高。

4、镇文广站：运用各种形式宣传党的路线、方针、政策，对群众进行社会主义思想教育和革命传统教育；利用各种文化活动，传递经济信息，为经济建设服务，积极开展以文补文，多业助文活动；组织开展群众喜闻乐见的文娱活动，丰富辖区内的群众文化生活；组织群众性的读书活动，举办各类文化艺术、科普培训班，辅导业余文艺团队和培养艺术活动骨干。

5、镇统计站：贯彻执行上级各项统计报表制度、统计标准，完成上级布置的各项统计调查任务；按照上级统计部门要求，搜集、分析提供和管理本辖区统计资料；负责组织开展辖区内统计普法宣传教育活动，积极配合上级统计部门依法查处统计违法行为；积极参加上级部门组织的业务培训，不断提高自身业务素质；积极完成镇党委、政府和上级交办的各项中心工作和联系点工作。

从决算单位构成看，淮南市凤台县城关镇人民政府2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

    第二部分  淮南市凤台县城关镇人民政府2021年度部门决算表

     2021年部门决算表由9张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 淮南市凤台县城关镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6420.14万元、支出总计7142.16万元。与2020年相比，收入总计增加4152.38万元，增长183%；支出总计增加4876.4万元，增长215%；主要原因：一是河东10个社区并城关镇，农林水支出中的对村民委员会和村党支部的补助增长；二是住房保障支出中的老旧小区改造的增长；三是项目类支出的增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6420.14万元，其中：财政拨款收入6420.14万元，占100%.

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7142.16万元，其中：基本支出1136.85万元，占16%；项目支出6005.31万元，占84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7,142.16万元，支出总计7142.16万元，收支平衡。与2020年相比，财政拨款收入增加4876.4万元，增长215%，主要原因：一是河东10个社区并城关镇，农林水支出中的对村民委员会和村党支部的补助增长；二是住房保障支出中的老旧小区改造的增长；三是项目类支出的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6256.71万元，占本年支出的88%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3990.95万元，增长176%。主要原因一是河东10个社区并城关镇，农林水支出中的对村民委员会和村党支部的补助增长；二是住房保障支出中的老旧小区改造的增长；三是项目类支出的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6256.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出222.31万元，占3.6%;

国防支出（类）支出3万元，占0.04%；

公共安全支出（类）支出1万元，占0.01

教育（类）支出0.39万元，占0.01%；

文化体育与传媒（类）支出30万元，占0.44%；

社会保障和就业（类）支出225.9万元，占3.6%；

卫生健康（类）支出194.71万元，占3.1%；

节能环保（类）支出161.94万元，占2.6%；

城乡社区（类）支出1872.14万元，占30%

农林水（类）支出814.87万元，占13%；

住房保障（类）支出2569.76万元，占41%；

灾害防治及应急管理（类）支出160.68万元，占2.6%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6256.71万元，支出决算为6256.71万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出1136.85万元，占18%；项目支出5119.86万元，占82%。具体情况如下：

1.     一般公共服务（类）人大事务（款）  一般行政管理事务（项） 年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

2.     一般公共服务（类）人大事务（款）  政府办公厅（室）及相关机构事务 (项）。年初预算为135.11万元，支出决算为135.11万元，完成年初预算的100%。

3.     一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行 (项）年初预算为70.86万元，支出决算为70.86万元，完成年初预算的100%。

4.     一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务 (项）年初预算为70.86万元，支出决算为70.86万元，完成年初预算的100%。

5.    一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务(项）  年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

6.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元。

8.教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）   广播电视事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 就业管理事务（项）。年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为45.17万元，支出决算为45.17万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为28.65万元，支出决算为28.65万元，完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.55万元，支出决算为37.55万元，完成年初预算的100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.39万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100%。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为19.41万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）事业运行（项）。年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100%。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）   广播电视事务（项）。年初预算为8.35万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的100%。

19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）  其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为98万元，支出决算为98万元，完成年初预算的100%。

20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）  城市社区卫生机构（项）。年初预算为53.91万元，支出决算为53.91万元，完成年初预算的100%。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。年初预算为19.04万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.33万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的100%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100%。

26.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为138.37万元，支出决算为138.37万元，完成年初预算的100%。

27.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100%。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为18.7万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算的100%。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为158.94万元，支出决算为158.94万元，完成年初预算的100%。

30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。

31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为1444.87万元，支出决算为1444.87万元，完成年初预算的100%。

32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）  城乡社区环境卫生（项）年初预算为246.33万元，支出决算为246.33万元，完成年初预算的100%。

33.农林水支出（类）农业农村（款）  防灾救灾（项）年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

36.农林水支出（类）水利（款）  防汛（项）年初预算为9.29万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的100%。

37.城乡社区支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为784.19万元，支出决算为784.19万元，完成年初预算的100%。

38.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）  棚户区改造（项）年初预算为384万元，支出决算为384万元，完成年初预算的100%。

39.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 老旧小区改造（项）年初预算为891.76万元，支出决算为891.76万元，完成年初预算的100%。

40.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为1211.02万元，支出决算为1211.02万元，完成年初预算的100%。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为51.68万元，支出决算为51.68万元，完成年初预算的100%。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）年初预算为31.3万元，支出决算为31.3万元，完成年初预算的100%。

44.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）  自然灾害灾后重建补助（项）年初预算为160.68万元，支出决算为160.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1136.85万元，其中：人员经费581.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费555.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余872万元，本年收入870万元，本年支出872万元，上年结转结余2万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）  土地开发支出（项）年初预算为370万元，支出决算为370万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）   城市公共设施（项）年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）  用于社会福利的彩票公益金支出（项）上年结转结余2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入13.45万元，本年支出13.45万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为13.45万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮南市凤台县城关镇人民政府机关运行经费支出555.55万元，比2020年减少291.24万元，下降34%，主要原因是劳务费的减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，淮南市凤台县城关镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市凤台县城关镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

凤台县城关镇人民政府2021年度无纳入预算绩效管理的项目支出。

2.    部门决算中项目绩效自评结果。

凤台县城关镇人民政府2021年度无纳入预算绩效管理的项目支出。

3.    部门评价项目绩效评价结果。

凤台县城关镇人民政府2021年度无纳入预算绩效管理的项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

2021年决算公开表.XLS