城关镇人民政府财政预算执行情况和

财政预算及部门预算的报告

目  录

1、城关镇人民政府2022年财政预算执行情况和2023年财政预算及部门预算（草案）的报告；

2、城关镇人民政府2023年政府预算公开表（附件）；

3、城关镇人民政府2023年预算转移支付情况说明；

4、城关镇人民政府2023年预算举借债务情况说明；

5、城关镇人民政府2023年预算“三公”经费安排情况说明。

城关镇人民政府2022年财政预算执行情况和2023年财政预算及部门预算（草案）的报告

各位代表：

本人受城关镇人民政府的委托，向大会作2022年财政预算执行情况和2023年财政预算安排的报告，请予审议，并请各位代表及列席人员提出宝贵的意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在城关镇党委、政府的正确领导和县财政局的统一部署下，在镇人大监督指导下，我镇财政工作紧紧围绕全镇的总体工作思路和要求，坚持改革创新，优化支出，强化监督，透明预算，保持全镇财政平稳运行，保证了乡经济社会和重点工程资金的需求。预算执行状态良好。

（一）一般公共预算执行情况

城关镇财政收支情况：2022年，一般公共预算收入16861万元，为调整预算的100%，较上年同期增长8%；一般公共预算支出4814万元，为调整预算100%，较上年同期减少15%。

1.本级一般公共预算收入主要项目完成情况：税收收入完成16861万元，为调整预算100%，其中：增值税7624万元;企业所得税1221万元;个人所得税107万元;城市维护建设税725万元;房产税239万元;印花税265万元;城镇土地使用税395万元;土地增值税969万元;车船税2万元;耕地占用税62万元;契税5248万元;环境保护税4万元。

2.本级一般公共预算支出主要项目完成情况：一般公共预算支出4814万元，为调整预算100%，其中：一般公共服务支出1634万元;社会保障和就业支出168万元;卫生健康支出384万元;城乡社区支出270万元;农林水支出584万元;住房保障支出1624万元;灾害防治及应急管理支出150万元。

（二）政府性基金预算收支情况

2022年，城关镇政府性基金收入完成345万元，上年结转结余4万元，支出349万元，收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2022年，城关镇无社会保险基金收支。

（四）国有资本经营预算执行情况

2022年城关镇无国有资本经营预算收支。

二、2022年主要工作完成情况

2022年，我镇认真贯彻落实县委、县政府工作部署，努力完成各项工作任务。主要抓好以下几方面工作：

（一）进一步加强财政预算资金拨付管理。合理调度资金，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和管理制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金。

（二）继续巩固完善惠民政策，进一步调动群众积极性。我镇严格按照中央有关强农惠农政策，进一步促进民主与法制建设。牢固树立服务的思想，认真作好惠民补贴工作。2022年，我镇惠农补贴资金管理和发放工作在上级财政部门的精心指导和县政府高度重视下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实各项惠农惠民政策，确保了各项惠农补贴资金及时、足额发放到位，严格按照城乡低保的相关政策和标准，认真做好城乡低保各环节工作。以“公开、公平、公正”的原则，把低保资金发放到最困难群众的手里。2022年1-12月份，累计“打卡”发放各项涉农补贴资金约1953万元，发放人次5107人。其中：农业支持保护补贴176.4万元，人数3013人；农资综合补贴资金8.1万元，人数3005人；五保户补助14.1元，人数40人；困难残疾人生活补贴38.2元，人数569人；城市低保1235.3万元，人数1249人；孤儿生活保障金19.6万元，人数18人；其他财政补贴农民资金13.1万元，人数1139人；重度残疾护理补贴资金49.6万元，人数706人；特困人员照料护理补贴2.1万元，人数40人；人口基金补助资金5.8万元，人数45人；计划生育奖励扶助资金发放6.1万元，人数56人；计划生育特别扶助资金40.7万元，人数44人；计生其他补贴3.9万元，人数36人；大病救助资金补助1.3万元，人数3人；残疾人其他补贴8.8万元，人数67人；贫困精神残疾人药费补助资金12.2万元，人数120人；一户多残生活补助8.3万元，人数42人；八一优待补贴162.5万元，人数118元；优抚定补121.1万元，人数162人；农机具购置补贴资金1万元，人数1人；灾民生活救助资金25万元，人数543人。

（三）坚持“量入为出，有保有压”的原则。树立了过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出。较好地执行了中央的“八项规定”，厉行节约，对会议费、公务接待费、车辆运行费用等进行了有效控制，并控制在红线内（按文件表述）。针对我镇实际，积极应对，增加我镇的可用财力，保证乡镇的正常运转；加大财政监督检查力度，扩大财政监督范围。

（四）深化财政改革，提升财政管理水平。严格执行“收支两条线”管理，增强政府调控财政资金的力度；开展惠民政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。

总的看来，2022年我镇预算执行情况良好，但是预算执行中仍存在一些矛盾的问题。受财政体制各方面因素影响，镇财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出；财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。

（五）继续做好“三资”代理工作。2022年继续实行“村财乡管”做好村级账目管理工作，进一步规范“三资”报销流程，统一报销封面、补助花名册、两委会议记录模板，超过5000元以上的支出必须经“四议两公开”通过，要求有会议记录，每月账表及时送达，确保公开公示落到实处，认真做好“一卡通”换卡工作。

二、2023年预算（草案）

2023年，我镇的财政工作指导思想是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面深入贯彻镇党委、政府各项工作指导思想和要求，正确处理改革发展稳定的关系，继续实施积极的财政政策，努力增收节支，着力解决经济社会发展中的突出矛盾，注重推动经济又好又快发展，促使财政实力明显提高，更好地满足人民日益增长的美好生活需要。2023年在分析总结我镇财政上年收支执行的基础上，结合年度工作目标，将2023年预算安排编制如下：

凤台县城关镇人民政府2023年财政收入预算为18000万元，增长8%，财政拨款收入预算2520万元，支出预算2591万元，分别是：一般公共服务支出1213万元;社会保障和就业支出220.9万元;卫生健康支出171万元;城乡社区支出57.7万元;农林水支出476.5万元;住房保障支出451.8万元。

三、2023年财政工作重点

根据2023年政府工作的总体要求，为确保圆满完成2023年预算，在统筹兼顾的基础上，重点抓好以下工作：

（一）坚持依法聚财，全力保障财政增收目标

紧盯全年财政收入目标，密切关注经济形势变化和减税降费政策对财政收入的影响，加强经济运行分析，强化收入预期管理。落实征收部门主体责任，细化征管措施，确保收入均衡入库。强化部门联动机制，加强对重点企业和税种的监控，挖掘增收潜力，提高收入质量。

（二）深化预算管理制度改革，提高财政管理水平

科学安排预算收支项目，努力提高年初预算的可执行率，进一步改进部门预算编制办法，探索细化项目预算，提高部门预算编制的信息化、科学化水平，完善公共财政支出改革，完善乡镇财政体制，提高公共服务的能力。

（三）优化支出结构，稳步推进社会事业发展

大力推进公共财政支出，切实将公共服务作为公共财政立足点，坚持尽力而为、量力而行的原则，支持民生领域和社会事业发展，提高支出的科学化，确保资金使用绩效性、公平性和规范性，充分发挥财政综合职能作用，加大对民生领域和重点项目的保障力度，继续落实各项惠民政策，建立健全社会保障体系，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位集中财力向关注民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜。要积极支持城市基础设施社会事业发展，把老旧小区改造作为“我为群众办实事”实践活动的重要内容，落实责任主体，完善政策体系，健全工作机制，争取资金支出，加快项目建设，全力推进老旧小区改造上档升级，全力提升居民的幸福感、满意度。

（四）坚持财政监督，完善新常态下监督体制

提高财政精细化管理水平，强化预算约束机制；加大专项资金整合和监管力度，统筹安排，提高资金使用效率，增强政府调控能力；坚持厉行节约，从严控制行政经费和一般性支出，努力降低行政运转成本；推进政府采购和招投标监管工作，完善国有资产监督管理办法，防止国有资产流失；强化财政监督和绩效评价工作，强化对财政资金分配使用情况的监管，充分发挥内部审计监督在确保政策落实和提高资金效益方面的积极作用，加强防范各种违法违纪现象滋生。

各位代表，做好2023年财政工作，使命光荣，责任重大，我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务。

城关镇人民政府2023年政府预算公开表（附件）

城关镇人民政府2023年预算转移支付情况说明

为进一步提高预算编报的完整性，按照省财政厅《关于提前通知转移支付指标有关问题的通知》要求，在向上编报的转移性收入预算中，2023年城关镇人民政府转移支付预算数为0万元，其中：一般转移性支付为0万元，专项转移支付0万元；税收返还0万元，政府性基金0万元。在支出预算中，相应填列上述预算支出，主要用于教育、社会保障、医疗卫生、农业等民生类支出。

城关镇人民政府2023年预算举借债务

情 况 说 明

2023年，城关镇人民政府债务限额为0万元，余额为0万元。其中一般债务限额为0万元，余额为0万元；专项债务限额为0万元，余额为0万元。

城关镇人民政府2023年预算“三公”经费安排情况说明

2023年，城关镇人民政府“三公”经费财政拨款预算数为84.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费52.5万元，公务用车购置及运行费31.7万元。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费，与2022年无变化。

（二）公务接待费预算52.5元，主要用于接待上级、外地单位业务指导、工作调研及视察等公务接待等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费预算52.5万元。其中公务用车运行维护费预算13.7万元。公车改革已运行两年，费用支出有较为准确的数据参考，所以预算数无变化。公务用车购置费18万元。

综上2023年城关镇人民政府“三公”经费财政拨款预算数为84.2万元。

2022年城关镇“三公”经费财政拨款支出预算表

2023年部门预算公开表(淮南).xls