城关镇人民政府2023年部门预算

凤台县城关镇人民政府2023年

部门预算

2023年4月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.凤台县城关镇人民政府2023年收支总表

2.凤台县城关镇人民政府2023年收入总表

3.凤台县城关镇人民政府2023年支出总表

4.凤台县城关镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.凤台县城关镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.凤台县城关镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县城关镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县城关镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县城关镇人民政府2023年项目支出表

10.凤台县城关镇人民政府2023年政府采购支出表

11.凤台县城关镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）部门职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

1、镇党政办：协助镇领导组织协调机关工作，组织贯彻执行党委机关各项规章制度，草拟年度工作计划、总结；负责组织会议、文电处理、安全保卫、文秘、档案、信息资料工作，负责和承办后勤保障和接待工作。

2、镇人大:负责召集本届人民代表大会每次会议和下届人民代表大会第一次会议；拟定镇人民代表大会议程，承办人民代表大会的准备事项，听取代表资格审查委员会关于代表资格的审查报告，并予以公布；听取镇人民政府工作汇报，监督镇人民政府工作；组织代表学习，开展视察、调查、评议、联系选民等各项活动；分工联系代表和代表小组，了解代表情况，每年至少联系两次，听取代表各方面的建议、意见和要求；宣传贯彻国家法律、法规、党的方针、政策和本级与上级人大的决定、决议，调查了解实施情况.

3、镇退役军人服务管理站：宣传、贯彻党和国家的退役军人管理方针、政策、法律法规以及上级的关指示、决定，拟定本镇的退役军人管理规定。

4、镇文广站：运用各种形式宣传党的路线、方针、政策，对群众进行社会主义思想教育和革命传统教育；利用各种文化活动，传递经济信息，为经济建设服务，积极开展以文补文，多业助文活动；组织开展群众喜闻乐见的文娱活动，丰富辖区内的群众文化生活；组织群众性的读书活动，举办各类文化艺术、科普培训班，辅导业余文艺团队和培养艺术活动骨干。

5、镇统计站：贯彻执行上级各项统计报表制度、统计标准，完成上级布置的各项统计调查任务；按照上级统计部门要求，搜集、分析提供和管理本辖区统计资料；负责组织开展辖区内统计普法宣传教育活动，积极配合上级统计部门依法查处统计违法行为；积极参加上级部门组织的业务培训，不断提高自身业务素质；积极完成镇党委、政府和上级交办的各项中心工作和联系点工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县城关镇人民政府2023年度部门预算仅包括凤台县城关镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

1、严格预算执行约束。从严控制财政资金支出，强化预算硬约束，加大预算执行力度，从严格控制人、车、会和修缮购置等一般性经费开支，加强对非生产性资金支出的管理，规范收支行为，促进增收节支，确保年度收支平衡。

2、做好增收节支工作。加强财政收入预期管理，按照实事求是，把握规律，均衡运行的原则，依规平稳有序组织财政收入，严格落实中央要求，带头真正过紧日子，更加突出以收定支、尽力而为，通过节支改善财政收支平衡。严格控制和压减一般性支出，反对铺张浪费，把有限的资金用足用活，提高资金的使用效率，同时保障政府日常工作正常运行，促进全镇经济社会事业的全面发展。

3、着力保障和改善民生。扎实推进我镇2023年各类民生工程全面深入实施，既要保障工程类民生工程项目的顺利建设，又要保障发放类民生工程项目资金的落实到位，同时又要利用多种形式的宣传方式加大民生的宣传力度，营造出浓厚的社会氛围，促进全镇居民更多的了解民生工程政策，让居民更多得到民生工程带来的实惠，以人民群众为主体，把增进人民福祉为最终目的，着力提升民生工程质量效益。

4、规范集体三资管理。进一步加强党风廉政建设，结合《关于进一步加强农村集体“三资”管理工作的实施意见》的要求，完善村级财务公开，加大制约与监督力度，确保社区干部干净干事，廉洁从政。规范村民自治，改善干群关系，构建和谐社会，维护社会稳定，从源头上防控腐败现象的滋生，采取更加可行有效的措施强化“三资”管理，保证集体“三资”管理工作扎实稳步开展。

5.完成党委政府交办的其他事项。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县城关镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县城关镇人民政府2023年收支总预算2520.59万元，收入全部是一般公共预算拨款收入2520.59万元（其中财政拨款2456.59万元；纳入国库管理的非税收入64万元）。支出包括：一般公共服务支出1213.21万元、社会保障和就业支出215.65万元、卫生健康支出125.7万元、城乡社区支出37.66万元、农林水支出476.54万元、住房保障支出451.83万元。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县城关镇人民政府2023年收入预算2520.59万元，其中，本年收入2520.59万元，上年结转收入0万元。

本年收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加140.59万元，增长5.91%，增长原因主要是一般公共预算基本支出的增加。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县城关镇人民政府2023年支出预算2520.59万元，比2022年预算增加120.19万元，增长5.01%，增长原因主要是正常运转的基本支出增加。其中，基本支出1050.79万元，占41.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1469.80万元，占58.31%，主要用于城乡社区网格化、老旧小区改造项目延伸等项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县城关镇人民政府2023年财政拨款收支预算2520.59万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2520.59万元；按资金年度分为：按资金年度分全部为当年财政拨款收入2520.59万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1213.21万元，占48.13%；社会保障和就业支出215.65万元，占8.55%；卫生健康支出125.7万元，占4.99%；城乡社区支出37.66万元，占1.49%；农林水支出476.54万元，占18.91%；住房保障支出451.83万元，占17.93%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县城关镇人民政府2023年一般公共预算支出2520.59万元，比2022年预算增加254.19万元，增长11.22%，主要原因是正常运转的基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1213.21万元，占48.13%；社会保障和就业支出215.65万元，占8.55%；卫生健康支出125.7万元，占4.99%；城乡社区支出37.66万元，占1.49%；农林水支出476.54万元，占18.91%；住房保障支出451.83万元，占17.93%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算581.18万元，比2022年预算增加244.28万元，增长72.5%，增长（下降）原因主要是正常运转的基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算485.93万元，比2022年预算增加330.93万元，增长213.5%，增长原因主要是正常运转的基本支出增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算146.1万元，比2022年预算增加24.3万元，增长19.95%，增长原因主要是正常运转的基本支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算115.08万元，比2022年预算增加107.28万元，增长1375%，增长（下降）原因主要是用于新增退休人员社会保障相关工作。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算65.44万元，比2022年预算增加11.45万元，增长59.61%，增长原因主要是2023年机关事业单位人员调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算32.72万元，比2022年预算增加12.22万元，增长59.6%，增长原因主要是新增退休人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算2.42万元，比2022年预算减少0.08万元，下降3.2%，下降原因主要是死亡抚恤的基数不同。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算100万元，比2022年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是疫情防控工作项目的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算11.37万元，比2022年预算增加2.07万元，增长22.26%，增长原因主要是人员调整；事业单位医疗（项）2023年预算9.38万元，与2022年预算增加1.08万元，增长13.01%，增长原因主要是人员变动基数调整；公务员医疗补助（项）2023年预算4.94万元，与2022年预算增加0.84万元，增长20.48%，增长原因主要是人员变动基数调整。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算13.66万元，比2022年预算增加13.66万元，增长100%，增长原因主要是预算科目调整。城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算24万元，比2022年预算减少576万元，下降96%，下降原因主要是2022年小街小巷基础设施提升改造项目已经完工，2023年无此项目支出。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算476.54万元，比2022年预算增加476.54万元，增长100%，增长原因主要是预算科目调整。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2023年预算370万元，比2022年预算增加370万元，增长100%，增长原因主要是老旧小区改造项目的支出。住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算49.08万元，比2022年预算增加18.28万元，增长59.35%，增长原因主要是人员调整公积金基数变动。住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算32.75万元，比2022年预算增加14.15万元，增长76.08%，增长原因主要是在职人员提租补贴基数变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县城关镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1050.79万元，其中，人员经费997.25万元，公用经费53.54万元。

（一）人员经费997.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费53.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县城关镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县城关镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县城关镇人民政府2023年预算共安排项目支出1469.80万元，比2022年预算减少329万元，下降18.29%，下降原因主要是项目类支出减少。主要包括：本年财政拨款安排1469.80万元（其中，一般公共预算拨款安排1469.80万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排*0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县城关镇人民政府2023年预算安排政府采购支出88万元，比2022年预算增加38万元，增长76%，增长原因主要是新增老旧小区改造房屋修缮项目纳入政府采购。其中，一般公共预算安排88万元，100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县城关镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城乡社区网格化管理服务工作经费”项目。

（1）项目概述：城乡社区（村）网格化管理服务工作经费，统筹保障城乡社区（村）网格化管理服务工作顺利进行。

（2）立项依据：凤台县城关镇人民政府文件城政字【2022】97号文。

（3）实施主体：凤台县城关镇人民政府

（4）起止时间：2023年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容：加强基层社会治理工作，实现更好的服务社区居民，加快实现城乡社区一体化的战略目标，提高居民素质，加速城镇发展。

（6）年度预算安排：442万元。

（7）绩效目标：见下表

2.“非税收入日常运行”项目。

（1）项目概述：非税收入全镇工作的规划及管理，慰问，贴补以及其他日常开支。

（2）立项依据：根据城关镇非税收入安排。

（3）实施主体：凤台县城关镇人民政府

（4）起止时间：2023年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容：针对凤台县城关镇人民政府全镇工作开展的规划及镇内人员管理，社区慰问，活动和交通贴补以及凤台县城关镇人民政府其他日常开支。

（6）年度预算安排：64万元

（7）绩效目标：见下表

3.“老旧小区改造项目延伸”项目。

（1）项目概述：用于延伸项目配套服务费及2020年度老旧小区欠款支付还用于2020年老旧小区周边基础设施配套项目筹集等。

（2）立项依据：凤台县发展和改革委员会文件凤发改投资【2023】19号文

（3）实施主体：凤台县城关镇人民政府

（4）起止时间：2023年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容：费用于城关镇老旧小区的改造和建设，更好的为城镇建设提供有力保障，为居民的生活水平的提高提供了有力支撑。

（6）年度预算安排：300万元

（7）绩效目标：见下表

4.“老旧小区改造政府配套资金”项目。

（1）项目概述：老旧小区改造政府配套资金。

（2）立项依据：凤台县发展和改革委员会文件凤发改投资【2023】19号文

（3）实施主体：凤台县城关镇人民政府

（4）起止时间：2023年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容：城关镇老旧小区的改造和建设，更好的为城镇建设提供有力保障，为居民的生活水平的提高提供了有力支撑。

（6）年度预算安排：70万元

（7）绩效目标：见下表

5.“疫情防控工作经费”项目。

（1）项目概述：通过防疫费用的及时支出，有效的解决了城关镇防疫资金不足，运转困难的问题 ，更好更快的解决了防疫物资及防疫工作经费的不足带来的麻烦。

（2）立项依据:根据凤台县城关镇人民政府文件。

（3）实施主体：凤台县城关镇人民政府

（4）起止时间：2023年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容：解决城关镇防疫资金不足，运转困难的问题 ，更好更快的解决了防疫物资及防疫工作经费的不足带来的麻烦。

（6）年度预算安排：100万元

（7）绩效目标：见下表

6.“镇内其他运转项目”项目。

（1）项目概述：镇内其他运转项目

（2）立项依据：凤台县人民政府常务会议纪要第42号文件。

（3）实施主体：凤台县城关镇人民政府

（4）起止时间：2023年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容：通过全镇工作运转经费工作经费，使得城关镇人民政府及下属其他单位社区日常工作的有序开展以及常规项目的开展与活动更好的进行，更好更快的安排好县党委政府下发的任务。

（6）年度预算安排：192.20万元

（7）绩效目标：见下表

7.“镇内日常运行维稳”项目。

（1）项目概述：全镇工作运转维系经费以及市容环卫的工资，用于城关镇人民政府运转，日常工作的有序开展以及常规项目的开展。

（2）立项依据：凤台县人民政府常务会议纪要第42号文件。

（3）实施主体：凤台县城关镇人民政府

（4）起止时间：2023年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容：通过全镇工作运转经费及市容环卫工作经费，使得城关镇人民政府日常工作的有序开展以及常规项目的开展与活动更好的进行，更好更快的安排好县党委政府下发的任务。

（6）年度预算安排：301.60万元

（7）绩效目标：见下表

（二）机关运行经费。

凤台县城关镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算727.28万元，比2022年预算增加268.58万元，增长59%，增长主要原因是机关管理的要求不断加强、投入不断增加等导致的。

（三）政府采购情况。

凤台县城关镇人民政府2023年政府采购预算88万元。其中：政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算70万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县城关镇人民政府共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：主要领导干部用车1辆；安排购置单价50万元以上的通用设备*0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县城关镇人民政府7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1469.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

六、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

七、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门预算公开表(淮南).xls