凤台县李冲回族乡人民政府2020年部门决算

凤台县李冲回族乡人民政府2020年

部门决算

2021年9月

目 录

第一部分 凤台县李冲回族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县李冲回族乡人民政府2020年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 凤台县李冲回族乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

凤台县李冲回族乡人民政府2020年部门决算

情况说明

第一部分 凤台县李冲回族乡政府概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县李冲回族乡人民政府2020年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入凤台县李冲回族乡人民政府2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县李冲回族乡人民政府2020年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财资拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 凤台县李冲回族乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1378.05万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计1378.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加494.04万元，增长55.89%，主要原因是2020年度单位之间往来资金改为指标调剂形式，纳入一般公共预算拨款。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1373.13万元，其中：财政拨款收入1373.13万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1138.05万元，其中：基本支出446.56万元，占39.24%；项目支出691.48万元，占60.76%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1378.05万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1378.05万元（含年末财政拨款结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加494.04万元，增长55.89%，主要原因是2020年度单位之间往来资金改为指标调剂形式，纳入一般公共预算拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出992.05万元，占本年支出的87.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.16万元，增长18.26%。主要原因是2020年度单位之间往来资金改为指标调剂形式，纳入一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出992.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出248.65万元，占25.07%;公共安全（类）支出1.02万元，占0.10%;教育（类）支出2.69万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出26.84万元，占2.71%；社会保障和就业（类）支出54.95万元，占5.54%；卫生健康（类）支出49.92万元，占5.03%；节能环保（类）支出199.80万元，占20.14%；城乡社区（类）支出37.77万元，占3.81%；农林水（类）支出338.23万元，占34.09%；住房保障（类）支出20.18万元，占2.03%；灾害防治及应急管理（类）支出12万元，占1.21%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为638.76万元，支出决算为992.05万元，完成年初预算的155.31%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度单位之间往来资金改为指标调剂形式，纳入一般公共预算拨款。其中：基本支出446.56万元，占45.01%；项目支出545.48万元，占54.99%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为269.47万元，支出决算为220.24万元，完成年初预算的81.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费及公用经费减少。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.14万元，决算数比预算数增加11.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加第七次人口普查经费。一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为12.82万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的120.90%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整人员经费增加。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数比预算数增加1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加公用经费支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，决算数比预算数增加0.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加公用经费支出。

5.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）年初预算为6.5万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的15.69%，决算数小于预算数的主要原因是综治安全等日常支出减少。

6.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为6.4万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的42.03%，决算数小于预算数的主要原因是民师遗属支出减少。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为8.6万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的112.79%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调增人员经费增加。

8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为14.58万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的117.49%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调增人员经费增加。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数比预算数增加0.21万元，决算数大于预算数的主要原因是劳服所经费支出增加。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为10.56万元，决算数比预算数增加10.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中补发2019年度行政退休人员奖金。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为13万元，决算数比预算数增加12.62万元，决算数大于预算数的主要原因是补发2019年度事业退休人员奖金。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为28.22万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的79.06%，决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整，人员变动。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，决算数比预算数增加2.94万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动职业年金缴费增加。

11.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数比预算数增加5万元，决算数大于预算数的主要原因是县民政局拨入临时救助资金改为指标调剂形式，纳入一般公共预算拨款。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，决算数比预算数增加0.92万元，决算数大于预算数的主要原因是用于其他社会保障方面的支出增加。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数比预算数增加11万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控资金投入。

14.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为25.51万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的99.49%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.54万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的106.60%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整人员调动。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的137.40%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整人员增加。

16.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，决算数比预算数增加1.69万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇新增环保站，人员及公用经费增加。

17.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，决算数比预算数增加198.11万元，决算数大于预算数的主要原因是增加秸秆禁烧及绿盾行动资金。

18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，决算数比预算数增加1.32万元，决算数大于预算数的主要原因是增加国家级公益林生态效益补偿资金。

19.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数比预算数增加6万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年度单位之间往来资金改为指标调剂形式，纳入一般公共预算拨款。  

20.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.45万元，决算数比预算数增加30.45万元，决算数大于预算数的主要原因是县发改委项目前期费用改为指标调剂形式，纳入一般公共预算拨款。

21.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为200万元，支出决算为199.72万元，完成年初预算的99.86%。

22.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，决算数比预算数增加1.24万元，决算数大于预算数的主要原因是增加创森资金。农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，决算数比预算数增加4.92万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年度预留林业改革发展资金。

23.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为11.9万元，支出决算为61.09万元，决算数比预算数增加49.19万元，决算数大于预算数的主要原因是增加防汛救灾资金。

24.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.02万元，决算数比预算数增加7.02万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫专干工资改为指标调剂形式，纳入一般公共预算拨款。

25.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.24万元，决算数比预算数增加64.24万元，决算数大于预算数的主要原因是村干部工资改为指标调剂形式，纳入一般公共预算拨款。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为17.21万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的117.26%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数上调。

27.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数比预算数增加2万元，决算数大于预算数的主要原因是安全监管资金改为指标调剂形式，纳入一般公共预算拨款。

28.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数比预算数增加10万元，决算数大于预算数的主要原因是增加灾害应急救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出446.56万元，其中人员经费338.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等；公共经费107.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入146万元，本年支出146万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为45.12万元，支出决算为45万元，完成年初预算的99.73%。城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数比预算数增加100万元，决算数大于预算数的主要原因是增加拆控违资金拨款。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数比预算数增加1万元，决算数大于预算数的主要原因是临时救助资金改为指标调剂形式，纳入一般公共预算拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明、

凤台县李冲回族乡人民政府2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，凤台县李冲回族乡人民政府机关运行经费支出107.72万元，比2019年减少41.23万元，下降27.68%，主要原因是坚持厉行节约，从严从紧控制一般性支出，减少和压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，凤台县李冲回族乡人民政府政府采购支出总额59.79万元，其中：政府采购货物支出59.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，凤台县李冲回族乡人民政府共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、环卫车2辆，无单位50万以上的通用设备，无单价100万以上的专用设备。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县李冲回族乡人民政府对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金230万元，占项目预算总额的70.53%。（概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。

本部门共组织对“邱家沟排洪工程”1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金230万元。该项目开展绩效评价的组织方式是上级委托第三方机构实施。从评价情况看，邱家沟排洪项目得分90.5分，其中投入指标得分25分，过程指标得分24.5分，产出指标得分16分，效果指标得分25分，基本达到了预期绩效目标。

我乡严格按照年初预算使用经费，部门预算资金主要用于支付办公费用、工资、社保缴纳、住房公积金以及所属站所日常运转支出，全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期目标。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤台县李冲回族乡人民政府2020年部门决算公开表.XLS