索引号：	003066267/202609-00005	信息分类：	财政预决算
内容分类：		发布日期：	2026-09-18 08:45
发布机构：	凤台县李冲回族乡	成文日期：
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名称：	李冲回族乡2025年单位财政决算	点击量：
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索引号：	003066267/202609-00005
信息分类：	财政预决算
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发布日期：	2026-09-18 08:45
发布机构：	凤台县李冲回族乡
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名称：	李冲回族乡2025年单位财政决算
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李冲回族乡2025年单位财政决算

发布时间：2026-09-18 08:45信息来源：凤台县李冲回族乡文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县李冲回族乡人民政府

2025年度单位决算

2026年7月

第一部分凤台县李冲回族乡人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分凤台县李冲回族乡人民政府2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分凤台县李冲回族乡人民政府2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分凤台县李冲回族乡人民政府概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

凤台县李冲回族乡人民政府2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分凤台县李冲回族乡人民政府2025年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：凤台县李冲回族乡人民政府			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2555.31	一、一般公共服务支出	31	672.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	158.53	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	137.82
	9		九、卫生健康支出	39	21.26
	10		十、节能环保支出	40	175.38
	11		十一、城乡社区支出	41	919.33
	12		十二、农林水支出	42	659.24
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	61.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	3
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	67.01
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2716.84	本年支出合计	57	2716.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	2716.84	总计	60	2716.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：凤台县李冲回族乡人民政府										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2716.84	2716.84
201			一般公共服务支出	672.05	672.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	582.05	582.05
2010301			行政运行	309.52	309.52
2010302			一般行政管理事务	87.98	87.98
2010350			事业运行	184.54	184.54
20134			统战事务	90	90
2013402			一般行政管理事务	90	90
208			社会保障和就业支出	137.82	137.82
20805			行政事业单位养老支出	124.65	124.65
2080501			行政单位离退休	46.81	46.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95
20808			抚恤	5.39	5.39
2080801			死亡抚恤	5.39	5.39
20820			临时救助	7.77	7.77
2082001			临时救助支出	7.77	7.77
210			卫生健康支出	21.26	21.26
21011			行政事业单位医疗	21.26	21.26
2101101			行政单位医疗	7.16	7.16
2101102			事业单位医疗	9.57	9.57
2101103			公务员医疗补助	4.53	4.53
211			节能环保支出	175.38	175.38
21104			自然生态保护	175.38	175.38
2110401			生态保护	0.36	0.36
2110402			农村环境保护	175.02	175.02
212			城乡社区支出	919.33	919.33
21203			城乡社区公共设施	751	751
2120303			小城镇基础设施建设	751	751
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	158.53	158.53
2120816			农业农村生态环境支出	158.53	158.53
21299			其他城乡社区支出	9.8	9.8
2129999			其他城乡社区支出	9.8	9.8
213			农林水支出	659.24	659.24
21301			农业农村	2.81	2.81
2130199			其他农业农村支出	2.81	2.81
21302			林业和草原	1.16	1.16
2130205			森林资源培育	1.16	1.16
21303			水利	15.9	15.9
2130314			防汛	9.95	9.95
2130315			抗旱	5.95	5.95
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	552.82	552.82
2130504			农村基础设施建设	198.77	198.77
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	354.05	354.05
21307			农村综合改革	86.55	86.55
2130701			对村级公益事业建设的补助	82.34	82.34
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4.21	4.21
221			住房保障支出	61.75	61.75
22102			住房改革支出	61.75	61.75
2210201			住房公积金	41.21	41.21
2210202			提租补贴	20.54	20.54
223			国有资本经营预算支出	3	3
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	3	3
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	3	3
224			灾害防治及应急管理支出	67.01	67.01
22401			应急管理事务	67.01	67.01
2240104			灾害风险防治	67.01	67.01

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：凤台县李冲回族乡人民政府								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2716.84	707.13	2009.71
201			一般公共服务支出	672.05	494.06	177.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	582.05	494.06	87.98
2010301			行政运行	309.52	309.52
2010302			一般行政管理事务	87.98		87.98
2010350			事业运行	184.54	184.54
20134			统战事务	90		90
2013402			一般行政管理事务	90		90
208			社会保障和就业支出	137.82	130.05	7.77
20805			行政事业单位养老支出	124.65	124.65
2080501			行政单位离退休	46.81	46.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95
20808			抚恤	5.39	5.39
2080801			死亡抚恤	5.39	5.39
20820			临时救助	7.77		7.77
2082001			临时救助支出	7.77		7.77
210			卫生健康支出	21.26	21.26
21011			行政事业单位医疗	21.26	21.26
2101101			行政单位医疗	7.16	7.16
2101102			事业单位医疗	9.57	9.57
2101103			公务员医疗补助	4.53	4.53
211			节能环保支出	175.38		175.38
21104			自然生态保护	175.38		175.38
2110401			生态保护	0.36		0.36
2110402			农村环境保护	175.02		175.02
212			城乡社区支出	919.33		919.33
21203			城乡社区公共设施	751		751
2120303			小城镇基础设施建设	751		751
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	158.53		158.53
2120816			农业农村生态环境支出	158.53		158.53
21299			其他城乡社区支出	9.8		9.8
2129999			其他城乡社区支出	9.8		9.8
213			农林水支出	659.24		659.24
21301			农业农村	2.81		2.81
2130199			其他农业农村支出	2.81		2.81
21302			林业和草原	1.16		1.16
2130205			森林资源培育	1.16		1.16
21303			水利	15.9		15.9
2130314			防汛	9.95		9.95
2130315			抗旱	5.95		5.95
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	552.82		552.82
2130504			农村基础设施建设	198.77		198.77
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	354.05		354.05
21307			农村综合改革	86.55		86.55
2130701			对村级公益事业建设的补助	82.34		82.34
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4.21		4.21
221			住房保障支出	61.75	61.75
22102			住房改革支出	61.75	61.75
2210201			住房公积金	41.21	41.21
2210202			提租补贴	20.54	20.54
223			国有资本经营预算支出	3		3
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	3		3
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	3		3
224			灾害防治及应急管理支出	67.01		67.01
22401			应急管理事务	67.01		67.01
2240104			灾害风险防治	67.01		67.01

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：凤台县李冲回族乡人民政府						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2555.31	一、一般公共服务支出	33	672.05	672.05
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.53	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.82	137.82
	9		九、卫生健康支出	41	21.26	21.26
	10		十、节能环保支出	42	175.38	175.38
	11		十一、城乡社区支出	43	919.33	760.8	158.53
	12		十二、农林水支出	44	659.24	659.24
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	61.75	61.75
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3			3
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	67.01	67.01
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2716.84	本年支出合计	59	2716.84	2555.31	158.53	3
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2716.84	总计	64	2716.84	2555.31	158.53	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：凤台县李冲回族乡人民政府				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2555.31	707.13	1848.19
201			一般公共服务支出	672.05	494.06	177.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	582.05	494.06	87.98
2010301			行政运行	309.52	309.52
2010302			一般行政管理事务	87.98		87.98
2010350			事业运行	184.54	184.54
20134			统战事务	90		90
2013402			一般行政管理事务	90		90
208			社会保障和就业支出	137.82	130.05	7.77
20805			行政事业单位养老支出	124.65	124.65
2080501			行政单位离退休	46.81	46.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95
20808			抚恤	5.39	5.39
2080801			死亡抚恤	5.39	5.39
20820			临时救助	7.77		7.77
2082001			临时救助支出	7.77		7.77
210			卫生健康支出	21.26	21.26
21011			行政事业单位医疗	21.26	21.26
2101101			行政单位医疗	7.16	7.16
2101102			事业单位医疗	9.57	9.57
2101103			公务员医疗补助	4.53	4.53
211			节能环保支出	175.38		175.38
21104			自然生态保护	175.38		175.38
2110401			生态保护	0.36		0.36
2110402			农村环境保护	175.02		175.02
212			城乡社区支出	760.8		760.8
21203			城乡社区公共设施	751		751
2120303			小城镇基础设施建设	751		751
21299			其他城乡社区支出	9.8		9.8
2129999			其他城乡社区支出	9.8		9.8
213			农林水支出	659.24		659.24
21301			农业农村	2.81		2.81
2130199			其他农业农村支出	2.81		2.81
21302			林业和草原	1.16		1.16
2130205			森林资源培育	1.16		1.16
21303			水利	15.9		15.9
2130314			防汛	9.95		9.95
2130315			抗旱	5.95		5.95
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	552.82		552.82
2130504			农村基础设施建设	198.77		198.77
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	354.05		354.05
21307			农村综合改革	86.55		86.55
2130701			对村级公益事业建设的补助	82.34		82.34
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4.21		4.21
221			住房保障支出	61.75	61.75
22102			住房改革支出	61.75	61.75
2210201			住房公积金	41.21	41.21
2210202			提租补贴	20.54	20.54
224			灾害防治及应急管理支出	67.01		67.01
22401			应急管理事务	67.01		67.01
2240104			灾害风险防治	67.01		67.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：凤台县李冲回族乡人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	610.66	302	商品和服务支出	37.75	30704	国外债务发行费用
30101	基本工资	189.13	30201	办公费	6.47	310	资本性支出
30102	津贴补贴	51.88	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建
30103	奖金	125.15	30204	手续费		31002	办公设备购置
30106	伙食补助费		30205	水费	1.2	31003	专用设备购置
30107	绩效工资	42.61	30206	电费		31005	基础设施建设
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.89	30207	邮电费		31006	大型修缮
30109	职业年金缴费	25.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	30209	物业管理费		31008	物资储备
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	30211	差旅费	2.17	31009	土地补偿
30112	其他社会保障缴费	1.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30113	住房公积金	41.21	30213	维修（护）费	2.8	31011	地上附着物和青苗补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
30199	其他工资福利支出	61.81	30215	会议费	0.48	31013	公务用车购置
303	对个人和家庭的补助	58.72	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30301	离休费		30217	公务接待费	3.87	31021	文物和陈列品购置
30302	退休费	46.81	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30305	生活补助	10.49	30226	劳务费	0.7	31201	资本金注入
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30307	医疗费补助	1.42	30228	工会经费	2.91	31204	费用补贴
30308	助学金		30229	福利费	0.17	31205	利息补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.87	31206	其他资本性补助
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.1	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出
人员经费合计		669.38	公用经费合计					37.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位公开07表
单位：凤台县李冲回族乡人民政府												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				158.53		158.53	158.53		158.53
212			城乡社区支出				158.53		158.53	158.53		158.53
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				158.53		158.53	158.53		158.53
2120816			农业农村生态环境支出				158.53		158.53	158.53		158.53

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：凤台县李冲回族乡人民政府					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3		3
223			国有资本经营预算支出	3		3
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	3		3
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	3		3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分凤台县李冲回族乡人民政府2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2716.84万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2716.84万元（含结余分配和年末结转结余）。与2024年相比，收、支总计各增加899.11万元，增长49.5%，主要原因：项目增加，相关费用增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2716.84万元，其中：财政拨款收入2716.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2716.84万元，其中：基本支出707.13万元，占26.03%；项目支出2009.71万元，占73.97%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2716.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2716.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加899.11万元，增长49.46%，主要原因：项目增加，相关费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2555.31万元，占本年支出的94.1%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加846.04万元，增长49.5%。主要原因：项目增加，相关费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2555.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出672.05万元，占26.30%；社会保障和就业（类）支出137.82万元，占5.39%；卫生健康（类）支出21.26万元，占0.83%；节能环保（类）支出175.38万元，占6.86%；城乡社区（类）支出760.8万元，占29.77%；农林水（类）支出659.24万元，占25.80%；住房保障（类）支出61.75万元，占2.42%；灾害防治及应急管理（类）支出67.01万元，占2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为766.75万元，支出决算为2555.31万元，完成年初预算的333.27%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加，相关费用增加。其中：基本支出707.13万元，占27.67%；项目支出1848.19万元，占72.33%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为279.99万元，支出决算为309.52万元，完成年初预算的110.55%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相关费用增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为94.22万元，支出决算为87.98万元，完成年初预算的93.38%，决算数小于预算数的主要原因是项目增加，相关费用增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为148.85万元，支出决算为184.54万元，完成年初预算的123.98%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相关费用增加。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于预算数的主要原因是。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为36.57万元，支出决算为46.81万元，完成年初预算的128.00%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡，有抚恤金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.89万元，支出决算为51.89万元，完成年初预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.95万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算100%。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算100%。

9.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.77万元，决算数大于预算数的主要原因是居民生活困难，临时救助增加。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.57万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算100%。

13.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相关费用增加。

14.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为175.02万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相关费用增加。

15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为751万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相关费用增加。

16.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相关费用增加。

17.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.81万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相关费用增加。

18.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相关费用增加。

19.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算100%。

20.农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算100%。

21.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.77万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相关费用增加。

22.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为19.8万元，支出决算为354.05万元，完成年初预算的1788.13%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相关费用增加。

23.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.34万元，决算数大于预算数的主要原因是。

24.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为8.28万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的50.85%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少，相关费用减少。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.92万元，支出决算为41.21万元，完成年初预算的105.88%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相关费用增加。

26.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为19.73万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的104.11%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相关费用增加。

27.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.01万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相关费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出707.13万元，其中：人员经费669.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费37.75万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入158.53万元，本年支出158.53万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为158.53万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相关费用增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3万元，本年支出3.0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.国有企业退休人员社会化管理补助（类）国有企业退休人员社会化管理补助支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相关费用增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，凤台县李冲回族乡人民政府机关运行经费支出84.37万元，比2024年增加51.35万元，增长155.5%，主要原因是2024年机构改革，人员增加，相关费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，凤台县李冲回族乡人民政府政府采购支出总额31.29万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出31.03万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，凤台县李冲回族乡人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共43个项目，涉及资金0万元。从评价情况看，乡政府及各站所日常运转工作经费，退役军人事务管理站、统计、文化、广播、卫生、环保站等人员及日常工作支出经费保障，保障乡政府日常工作正常运行。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，乡政府及各站所日常运转工作经费，退役军人事务管理站、统计、文化、广播、卫生、环保站等人员及日常工作支出经费保障，保障乡政府日常工作正常运行。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“NODATA”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

NODATA绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为NODATA分。全年预算数为NODATA万元，执行数为NODATA万元，完成预算的NODATA%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：。下一步改进措施：。

NODATA项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、其他人大事务支出(类)其他人大事务支出(款)其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十七、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、专项普查活动(类)专项普查活动(款)专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十一、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十六、死亡抚恤(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十七、临时救助支出(类)临时救助支出(款)临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十八、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、农村环境保护(类)农村环境保护(款)农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十二、农村基础设施建设支出(类)农村基础设施建设支出(款)农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十三、农业农村生态环境支出(类)农业农村生态环境支出(款)农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

三十四、农村社会事业(类)农村社会事业(款)农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十五、森林资源培育(类)森林资源培育(款)森林资源培育：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十六、防汛(类)防汛(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三十七、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(类)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十八、对村级公益事业建设的补助(类)对村级公益事业建设的补助(款)对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十九、对村民委员会和村党支部的补助(类)对村民委员会和村党支部的补助(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十一、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

四十二、国有企业退休人员社会化管理补助支出(类)国有企业退休人员社会化管理补助支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

四十三、灾害风险防治(类)灾害风险防治(款)灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

四十四、自然灾害救灾补助(类)自然灾害救灾补助(款)自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

凤台县李冲回族乡人民政府2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	李冲回族乡渡口管理
2	2025年度李冲乡乡内日常运转维系项目（含村级运转）
3	泵站提水用电
4	乡镇网格员
5	乡村振兴
6	专职消防队建设经费
7	2024年农村改厕项目
8	2025_困难群众救助_临时救助
9	2024年和美乡村建设项目
10	海螺码头污染费
11	23、24年人工造林
12	少数民族发展资金
13	李冲乡魏民路道路新建项目
14	李冲乡毛冲村至闪冲村道路提升及亮化项目
15	第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作
16	人居环境整治及奖补
17	国有企业退休人员社会化管理
18	2024年县级财政乡村振兴衔接补助
19	圩坝除险加固
20	李冲回族乡放牛山滑坡地质灾害治理
21	李冲回族乡放牛山滑坡地质灾害治理项目
22	李冲回族乡凤寿路拓宽项目(第一批)
23	李冲回族乡凤寿路拓宽项目(第二批）
24	茅仙洞周边环境提升
25	统战工作业务
26	开斋节慰问
27	邱家沟圩坝除险加固
28	和美乡村省级中心村建设
29	少数民族发展项目资金
30	2025年省级财政农村公益事业建设财政奖补资金
31	中央财政农村公益事业建设财政奖补资金
32	财政农村公益事业建设项目管理费
33	县级农村公益事业财政奖补资金
34	市级农村公益事业财政奖补
35	国家级公益林生态效益补偿
36	国家级公益林生态效益
37	公益林生态效益补偿
38	国土空间规划费
39	2025年中央财政耕地建设和利用资金
40	农村户厕改造
41	国家级公益林生态效益补偿项目
42	地质灾害治理费用
43	码头污染费
44	临时救助2025

附件：

（2025年度）

项目名称			李冲回族乡渡口管理
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4	4	4	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	李冲回族乡境内有两处渡口，减少群众过河的安全隐患，方便群众出行需要。					李冲回族乡境内有两处渡口，减少群众过河的安全隐患，方便群众出行需要。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	渡口数量		＝2个	2个	20	20
		质量指标	经费用于渡口管理		专款专用	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	上级拨付指标		＝40000元	40000元	10	10
	效益指标	经济效益	增加出行方便，推动经济流通		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	保障群众出行安全		安全性增加	达成预期指标	10	10
		生态效益	此指标不适用该项目		此指标不适用该项目	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期可持续机制		建立	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	97%	10	10
总分							100	100.00

附件：

（2025年度）

项目名称			2025年度李冲乡乡内日常运转维系项目（含村级运转）
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	94.22	94.22	87.98	10	93.38%	9.34
			其中：本年财政拨款	94.22	94.22	87.984	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	乡政府及各站所日常运转工作经费，退役军人事务管理站、统计、文化、广播、卫生、环保站等人员及日常工作支出经费保障，保障乡政府日常工作正常运行。					乡政府及各站所日常运转工作经费，退役军人事务管理站、统计、文化、广播、卫生、环保站等人员及日常工作支出经费保障，保障乡政府日常工作正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公车数量		＝2辆	2辆	2	2
		数量指标	站所数		＝8个	8个	8	8
		质量指标	各项工作经费支出是否合规		较高	达成预期指标	10	10
		时效指标	各项工作是否按规定时间完成		较高	达成预期指标	10	10
		成本指标	各项工作所需经费		＝942200元	879840元	20	15	因财政紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	对乡镇经济发展的影响		较高	达成预期指标	10	10
		社会效益	对政府履职能力及促进事业发展的影响		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	对地区环境卫生改善的影响		较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对持续规范管理及开展各项工作的影响		较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	98%	10	10
总分							100	94.34

附件：

（2025年度）

项目名称			泵站提水用电
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11.90	11.90	11.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.9	11.9	11.9	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	主要用于乡镇排涝站春季和秋季抗旱及排涝电费补贴					主要用于乡镇排涝站春季和秋季抗旱及排涝电费补贴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	泵站数		＝2个	2个	20	20
		质量指标	泵站工作效率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	经费支出及时率		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	年补贴标准		＝119000元	119000元	10	10
	效益指标	经济效益	对乡镇经济发展的影响		较高	达成预期指标	10	10
		社会效益	对乡镇环境的影响		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	对生态平衡发展的影响		较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对乡镇可持续发展的影响		较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	97%	10	10
总分							100	100.00

附件：

（2025年度）

项目名称			乡镇网格员
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.28	8.28	4.21	10	50.85%	5.08
			其中：本年财政拨款	8.28	8.28	4.21	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	关于印发《凤台县城乡社区（村）网格员管理办法》的通知，全县乡镇各村（社区）网格员工作补贴列入年初预算					关于印发《凤台县城乡社区（村）网格员管理办法》的通知，全县乡镇各村（社区）网格员工作补贴列入年初预算
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网格员人数		＝23人	23人	5	5
		质量指标	工资发放率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	工资发放及时率		及时	达成预期指标	5	5
		成本指标	网格员年工资额		＝82800元	42100元	35	25	财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	对农村经济发展的影响		较高	达成预期指标	10	10
		社会效益	对农村工作效率的影响		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	对生态环境的影响		一般	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对经济社会可持续发展的影响		较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	98%	10	10
总分							100	85.08

附件：

（2025年度）

项目名称			乡村振兴
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19.80	19.80	19.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.8	19.8	19.8	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	乡村振兴包括乡村产业振兴、乡村人才振兴、乡村文化振兴、乡村生态振兴、乡村组织振兴。实施乡村振兴战略，要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。实施乡村振兴战略是全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国的必然要求。					乡村振兴包括乡村产业振兴、乡村人才振兴、乡村文化振兴、乡村生态振兴、乡村组织振兴。实施乡村振兴战略，要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。实施乡村振兴战略是全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国的必然要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专干人数		＝6人	6人	20	20
		质量指标	工资发放率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	各项工作完成及时率		＝100%	100%	10	10
		成本指标	乡村振兴专干工资		＝200800元	200800元	10	10
	效益指标	经济效益	对农村经济发展的影响		较高	达成预期指标	10	10
		社会效益	对农村人居环境的影响		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	对改善农村基础设施的影响		一般	达成预期指标	5	5
		可持续影响	经济社会可持续发展的影响		较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	97%	10	10
总分							100	100.00

附件：

（2025年度）

项目名称			专职消防队建设经费
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.78	4.78	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	4.78	4.78	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	乡镇配发水罐消防车用于火灾发生较大及以上安全事故时实现灭火救援的需要。					乡镇配发水罐消防车用于火灾发生较大及以上安全事故时实现灭火救援的需要。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买水罐消防车		＝1辆	1辆	5	5
		质量指标	消防车使用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	设备到位率		＝100%	100%	5	5
		成本指标	消防车价格		＝47800元	0元	35	25	因财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	对村民财产的保护		效益显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	对村民周围环境的保护		效益显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	不适用于此指标		不适用于此指标	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期有效消防机制		建立	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	98%	10	10
总分							100	80.00

附件：

（2025年度）

项目名称			2024年农村改厕项目
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	23.94	11.97	8.53	10	71.24%	7.12
			其中：本年财政拨款	6.8856	3.4428	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	17.0544	8.5272	8.5272	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	切实提高群众健康意识和生活品质，改善农村人居环境。					切实提高群众健康意识和生活品质，改善农村人居环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改厕数量		≥50户	50户	5	5
		质量指标	项目验收合格		合格	达成预期指标	5	5
		时效指标	改厕项目进度		序时进度	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目成本		＝34428元	0元	35	25	财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	节约农户修建厕所的成本，减少了家庭支出		节约成本	达成预期指标	10	10
		社会效益	增强了群众的卫生意识，提高健康水平，提升生活质量		有效改善	达成预期指标	10	10
		生态效益	农村居住环境更加整洁卫生		有效改善	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期有效机制		长效机制	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	99%	10	10
总分							100	87.12

附件：

（2025年度）

项目名称			2025_困难群众救助_临时救助
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12.00	5.51	5.51	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6	3	3	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	6	2.5121	2.5121	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	坚持应救尽救、救急救难、适度救助、公开公平公正、制度衔接和资源统筹等原则，有效保障困难群众基本生活，发挥临时救助兜底作用。					坚持应救尽救、救急救难、适度救助、公开公平公正、制度衔接和资源统筹等原则，有效保障困难群众基本生活，发挥临时救助兜底作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助人次		≥50人	50人	20	20
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金发放及时性		资金发放及时性	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		＝30000元	30000元	10	10
	效益指标	经济效益	带动经济发展		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	化解困难群众困境		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	生活环境提高		不适用于此指标	达成预期指标	5	5
		可持续影响	社会可持续发展中发挥作用		不适用于此指标	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	99%	10	10
总分							100	100.00

附件：

（2025年度）

项目名称			2024年和美乡村建设项目
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	611.32	305.66	150.00	10	49.07%	4.91
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	611.32	305.66	150	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过实施美丽乡村建设，我们致力于改善村容村貌，提升村民的生活质量，从而进一步提升整个乡村的人居环境品质。不仅包括了对基础设施的改造和升级，还包括了对自然环境的保护和美化，此外，还提高了村民的文化素养和生活质量，让李冲乡成为一个宜居、宜业、宜游的美丽家园。					通过实施美丽乡村建设，我们致力于改善村容村貌，提升村民的生活质量，从而进一步提升整个乡村的人居环境品质。不仅包括了对基础设施的改造和升级，还包括了对自然环境的保护和美化，此外，还提高了村民的文化素养和生活质量，让李冲乡成为一个宜居、宜业、宜游的美丽家园。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	美好乡村建设		＝2个	2个	5	5
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	项目进度		序时进度	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		＝3056600元	1500000元	35	25	财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	促进就业		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	提升广大农村居民幸福感		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	改善农村环境、提升村容村貌		效果显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期有效的保护机制		效果显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	99%	10	10
总分							100	84.91

附件：

（2025年度）

项目名称			23、24年人工造林
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.33	1.16	1.16	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	2.328	1.164	1.164	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为及时兑现我乡现有集体和个人所有人工造林生态效益补偿费，充分保障公益林的管护，形成稳定、健康、丰富多样的森林群落，林分质量得到较大提高。					为及时兑现我乡现有集体和个人所有人工造林生态效益补偿费，充分保障公益林的管护，形成稳定、健康、丰富多样的森林群落，林分质量得到较大提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	造林面积		≥100平方米	100平方米	20	20
		质量指标	验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付率		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	总金额		＝11640元	11640元	10	10
	效益指标	经济效益	森林资源带来的经济效益		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	增加就业岗位		增加	达成预期指标	10	10
		生态效益	提升当地环境		效果显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期有效保护机制		建立	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	97%	10	10
总分							100	100.00

附件：

（2025年度）

项目名称			少数民族发展资金
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	89.20	89.20	23.35	10	26.17%	2.62
			其中：本年财政拨款	89.2	89.2	23.3481	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	李冲回族乡少数民族发展资金项目涉及的工程内容为魏郢村生活污水纳管项目、凤台县李冲回族乡污水应急处理一体化设备采购项目、姚家湖水系疏浚项目、邱家湖清淤及环境整治项目等四大项。					李冲回族乡少数民族发展资金项目涉及的工程内容为魏郢村生活污水纳管项目、凤台县李冲回族乡污水应急处理一体化设备采购项目、姚家湖水系疏浚项目、邱家湖清淤及环境整治项目等四大项。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量		≥1个	1个	5	5
		质量指标	工程验收合格率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	完工时间		按合同约定时间完工	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目金额		＝892000元	233480.93元	35	25	财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	对乡镇经济发展的影响		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	对社会稳定的影响		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	对环境的影响		效果显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对乡镇可持续发展的影响		效果显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	99%	10	10
总分							100	82.62

附件：

（2025年度）

项目名称			李冲乡魏民路道路新建项目
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	110.00	110.00	110.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	110	110	110	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	魏民路为李冲乡魏郢村和民族村之间的一条道路，魏郢村和民族村为我乡的两个大村，通过本项目实施，可改善两村的基础设施条件，改善投资环境，促进项目区的经济持续稳定发展，有利于群众出行，方便群众的生产活动。					魏民路为李冲乡魏郢村和民族村之间的一条道路，魏郢村和民族村为我乡的两个大村，通过本项目实施，可改善两村的基础设施条件，改善投资环境，促进项目区的经济持续稳定发展，有利于群众出行，方便群众的生产活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路长度		≥1000米	1000米	20	20
		质量指标	验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付率		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	投入资金成本		＝1100000元	1100000元	10	10
	效益指标	经济效益	带动经济发展		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	增加就业机会		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	提升环境质量		效果显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立管护机制		建立	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	97%	10	10
总分							100	100.00

附件：

（2025年度）

项目名称			李冲乡毛冲村至闪冲村道路提升及亮化项目
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	71.00	70.90	70.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	71	70.9016	70.9016	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	毛冲村至闪冲村道路为一条观光道路，道路两边风景优美，经过本项目实施，不仅改善毛冲村的基础设施条件，有利于群众出行，方便群众的生产活动，还可以带动旅游业，改善投资环境，促进毛冲村的经济持续稳定发展。					毛冲村至闪冲村道路为一条观光道路，道路两边风景优美，经过本项目实施，不仅改善毛冲村的基础设施条件，有利于群众出行，方便群众的生产活动，还可以带动旅游业，改善投资环境，促进毛冲村的经济持续稳定发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造道路数量		＝1条	1条	10	10
		质量指标	工程验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	工程完工时间		按合同要求	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		＝710000元	710000元	20	20
	效益指标	经济效益	带动经济发展		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	增加就业岗位		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	改善居住环境		效果显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立管护机制		建立	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	97%	10	10
总分							100	100.00

附件：

（2025年度）

项目名称			第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.38	9.38	2.81	10	29.97%	3.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	9.3819	9.3819	2.8118	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	该项目旨在响应国家政策，针对第二轮土地承包到期后的土地使用情况，进行再延长30年的试点工作。为确保该试点工作的顺利进行，并为其提供必要的经费支持，我们特设立此补助经费预算项目库。					该项目旨在响应国家政策，针对第二轮土地承包到期后的土地使用情况，进行再延长30年的试点工作。为确保该试点工作的顺利进行，并为其提供必要的经费支持，我们特设立此补助经费预算项目库。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及土地面积		＝18745.2亩	18745.2亩	5	5
		质量指标	按合同完成		按时完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	按合同要求及时完成		及时完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	上级拨付资金		≤93819元	28117.8元	35	25	财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	对当地经济发展有明显影响		影响较小	达成预期指标	10	10
		社会效益	对当地社会效益有明显影响		影响较小	达成预期指标	10	10
		生态效益	对当地生态效益有明显影响		影响较小	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期可持续机制		建立	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	97%	10	10
总分							100	83.00

附件：

（2025年度）

项目名称			人居环境整治及奖补
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.00	4.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	4	4	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	人居环境整治及奖补资金，用于李冲回族乡人居环境整治安排支出，保障工作运转。					人居环境整治及奖补资金，用于李冲回族乡人居环境整治安排支出，保障工作运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涵盖村级个数		＝6个	6个	5	5
		质量指标	经费支出合规性		按照财务制度执行	达成预期指标	5	5
		时效指标	经费支出及时性		及时支出	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		＝40000元	0元	35	25	财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	对促进我乡经济发展影响程度		较高影响	达成预期指标	10	10
		社会效益	对促进我乡社会效益影响程度		较高影响	达成预期指标	10	10
		生态效益	对我乡生态环境影响程度		较高影响	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对我乡经济可持续发展影响程度		较高影响	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	98%	10	10
总分							100	80.00

附件：

（2025年度）

项目名称			国有企业退休人员社会化管理
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.00	3.00	3.00	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	6	3	2.9998	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	国有企业退休人员社会化管理					国有企业退休人员社会化管理
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金拨付乡镇数		＝1个	1个	20	19	剩余两元钱
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	完成成本		＝30000元	30000元	10	10
	效益指标	经济效益	提高经济效益		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	减轻国有企业经济压力		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	促进生态环境的改善		效果显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期有效机制		效果显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度		≥97%	99%	10	10
总分							100	99.00

附件：

（2025年度）

项目名称			2024年县级财政乡村振兴衔接补助
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	240.00	240.00	30.00	10	12.50%	1.25
			其中：本年财政拨款	240	240	30	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2024年县级财政乡村振兴衔接补助，推进李冲回族乡乡村振兴衔接工作，为李冲回族乡经济发展提供必要的财政支持，更好推动事业发展。					2024年县级财政乡村振兴衔接补助，推进李冲回族乡乡村振兴衔接工作，为李冲回族乡经济发展提供必要的财政支持，更好推动事业发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涵盖村级个数		＝6个	6个	5	5
		质量指标	经费支出合规性		按规定支出	达成预期指标	5	5
		时效指标	经费支出及时性		及时支出	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		＝2400000元	300000元	35	25	财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	对促进我乡经济发展影响程度		较高影响	达成预期指标	5	5
		社会效益	对促进我乡社会效益提高程度		较高影响	达成预期指标	5	5
		生态效益	对促进我乡生态环境发展影响程度		较高影响	达成预期指标	10	10
		可持续影响	对促进我乡可持续发展影响程度		较高影响	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥97%	97%	10	10
总分							100	81.25

附件：

（2025年度）

项目名称			圩坝除险加固
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	390.00	390.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	390	390	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	邱家沟排涝站更新改造及圩堤除险加固项目，位于李冲回族乡民族村，主要用于邱家沟泵站更新改造及圩堤除险加固，提高泄洪和排涝能力，此笔资金用于加快邱家沟排涝站更新改造及圩堤除险加固项目建设进程，早日完成工作任务发挥防洪和排涝作用。					邱家沟排涝站更新改造及圩堤除险加固项目，位于李冲回族乡民族村，主要用于邱家沟泵站更新改造及圩堤除险加固，提高泄洪和排涝能力，此笔资金用于加快邱家沟排涝站更新改造及圩堤除险加固项目建设进程，早日完成工作任务发挥防洪和排涝作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及圩堤排涝站		≥1座	1座	5	5
		质量指标	按工程合同		按质完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	按工程合同时间		按时完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	上级拨付指标		＝3900000元	0元	35	25	财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	对经济环境的影响		较高	达成预期指标	10	10
		社会效益	对社会效益的影响		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	对生态效益的影响		较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期有限机制		建立	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	98%	10	10
总分							100	80.00

附件：

（2025年度）

项目名称			李冲回族乡放牛山滑坡地质灾害治理
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	277.54	41.91	41.91	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	277.54	41.9103	41.9103	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	放牛山位于李冲回族乡境内，经专业机构勘测，有山体滑坡的风险，为降低风险，防止山体进一步滑坡，对当地生态及住户造成危害，将自然灾害风险降到最低，我乡加固山体、种植树木，制定并启动了生态修复，在此期间，对于农户的地面附着物按照标准进行补偿。					放牛山位于李冲回族乡境内，经专业机构勘测，有山体滑坡的风险，为降低风险，防止山体进一步滑坡，对当地生态及住户造成危害，将自然灾害风险降到最低，我乡加固山体、种植树木，制定并启动了生态修复，在此期间，对于农户的地面附着物按照标准进行补偿。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及面积		≥100平方米	100平方米	5	5
		质量指标	按质完成		验收合格	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金拨付到位		及时	达成预期指标	5	5
		成本指标	上级拨付资金		＝1387700元	419103.29元	35	25	财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	不适用此指标		不适用	达成预期指标	10	10
		社会效益	带动群众修复生态		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	环境改善		效果显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期有效机制		建立	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	97%	10	10
总分							100	90.00

附件：

（2025年度）

项目名称			李冲回族乡放牛山滑坡地质灾害治理项目
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70.65	35.33	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	70.6523	35.3262	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	放牛山位于李冲回族乡境内，经专业机构勘测，有山体滑坡的风险，为降低风险，防止山体进一步滑坡，对当地生态及住户造成危害，将自然灾害风险降到最低，我乡加固山体、种植树木，制定并启动了生态修复，在此期间，对于农户的地面附着物按照标准进行补偿。					放牛山位于李冲回族乡境内，经专业机构勘测，有山体滑坡的风险，为降低风险，防止山体进一步滑坡，对当地生态及住户造成危害，将自然灾害风险降到最低，我乡加固山体、种植树木，制定并启动了生态修复，在此期间，对于农户的地面附着物按照标准进行补偿。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及面积		≥100平方米	100平方米	5	5
		质量指标	按质完成		验收合格	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金拨付时间		及时	达成预期指标	5	5
		成本指标	上级拨付资金		＝353261.63元	0元	35	25	因财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	对当地经济效益的影响		不适用	达成预期指标	10	10
		社会效益	带动群众修复生态		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	环境改善		效果显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期有限保护机制		建立	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	99%	10	10
总分							100	80.00

附件：

（2025年度）

项目名称			李冲回族乡凤寿路拓宽项目(第一批)
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	485.00	485.00	485.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	485	485	485	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	按照县政府工作部署，凤寿路拓宽改造项目房屋安置及货币化安置补偿工作正在有序推进，目前房屋安置已完毕，即将交房，货币化安置尚未完成，此笔资金即为尽快完成我乡凤寿路拓宽项目房屋安置及货币化安置补偿工作，解决群众强烈安置诉求。					按照县政府工作部署，凤寿路拓宽改造项目房屋安置及货币化安置补偿工作正在有序推进，目前房屋安置已完毕，即将交房，货币化安置尚未完成，此笔资金即为尽快完成我乡凤寿路拓宽项目房屋安置及货币化安置补偿工作，解决群众强烈安置诉求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及农户		≥20户	20户	20	20
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		＝4850000元	4850000元	10	10
	效益指标	经济效益	对我乡经济发展影响程度		较高影响	达成预期指标	10	10
		社会效益	对促进我乡社会效益增长影响程度		较高影响	达成预期指标	10	10
		生态效益	对促进我乡生态环境增长影响程度		不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对促进我乡可持续发展影响程度		不适用	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	100%	10	10
总分							100	100.00

附件：

（2025年度）

项目名称			李冲回族乡凤寿路拓宽项目(第二批）
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	266.00	266.00	266.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	266	266	266	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	按照县政府工作部署，凤寿路拓宽改造项目房屋安置及货币化安置补偿工作正在有序推进，目前房屋安置已完毕，即将交房，货币化安置尚未完成，此笔资金即为尽快完成我乡凤寿路拓宽项目房屋安置及货币化安置补偿工作，解决群众强烈安置诉求。					按照县政府工作部署，凤寿路拓宽改造项目房屋安置及货币化安置补偿工作正在有序推进，目前房屋安置已完毕，即将交房，货币化安置尚未完成，此笔资金即为尽快完成我乡凤寿路拓宽项目房屋安置及货币化安置补偿工作，解决群众强烈安置诉求
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及农户		≥20户	20户	10	10
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出及时性		合规	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		＝2660000元	2660000元	20	20
	效益指标	经济效益	对我乡经济发展影响程度		较高影响	达成预期指标	10	10
		社会效益	对促进我乡社会效益增长影响程度		较高影响	达成预期指标	10	10
		生态效益	对促进我乡生态环境增长影响程度		不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对促进我乡可持续发展影响程度		不适用	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	97%	10	10
总分							100	100.00

附件：

（2025年度）

项目名称			茅仙洞周边环境提升
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	390.00	130.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	390	130	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	该项目将重点对茅仙洞周边的自然景观、人文景观及基础设施进行全面省级，通过一系列改造和美化措施，将周边环境焕然一新，为游客提供更加舒适、便捷的游览体验，将茅仙洞打造成为吸引更多游客的旅游胜地，一个展示地方文化和环保理念的窗口。极大地带动李冲回族乡的旅游业发展，带来更多的收入。					该项目将重点对茅仙洞周边的自然景观、人文景观及基础设施进行全面省级，通过一系列改造和美化措施，将周边环境焕然一新，为游客提供更加舒适、便捷的游览体验，将茅仙洞打造成为吸引更多游客的旅游胜地，一个展示地方文化和环保理念的窗口。极大地带动李冲回族乡的旅游业发展，带来更多的收入。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及景区		＝1个	1个	5	5
		质量指标	按合同要求完成		完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	拨款及时性		及时	达成预期指标	5	5
		成本指标	上级拨付金额		＝1300000元	0元	35	25	财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	给周边带来的经济效益		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	带动社会就业		效果明显	达成预期指标	10	10
		生态效益	对生态的积极影响		效果显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立可持续发展机制		建立可持续发展机制	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	99%	10	10
总分							100	80.00

附件：

（2025年度）

项目名称			统战工作业务
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12.00	6.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	12	6	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	统战工作在日常工作中扮演着重要角色，积极团结和动员各方力量，引入更多的智力支持和物资资源，共同参与和推动地区发展。					统战工作在日常工作中扮演着重要角色，积极团结和动员各方力量，引入更多的智力支持和物资资源，共同参与和推动地区发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及乡镇		＝1个	1个	5	5
		质量指标	工作完成质量		按质完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	工作完成进度		按时完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	上级拨付资金		＝60000元	0元	35	25	财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	给周边环境带来经济效益		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	给周边环境带来社会效益		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	对周边生态的影响		效果显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立可持续发展战略		效果显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	98%	10	10
总分							100	80.00

附件：

（2025年度）

项目名称			开斋节慰问
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.00	2.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	4	2	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	开斋节是穆斯林居民重要的节日，通过一系列慰问活动，不仅加深了与当地居民的相互了解，也让他们感受到了社会各界的温暖和关怀。					开斋节是穆斯林居民重要的节日，通过一系列慰问活动，不仅加深了与当地居民的相互了解，也让他们感受到了社会各界的温暖和关怀。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及乡镇		＝1个	1个	5	5
		质量指标	按要求拨付资金		按要求拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	5	5
		成本指标	上级拨付资金		＝20000元	0元	35	25	财政资金紧张，未能及时支付
	效益指标	经济效益	对经济效益的影响		效果显著	达成预期指标	5	5
		社会效益	对社会效益的影响		效果明细	达成预期指标	5	5
		生态效益	对生态效益的影响		不适用与此指标	达成预期指标	10	10
		可持续影响	建立长期有效机制		建立	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	99%	10	10
总分							100	80.00

附件：

（2025年度）

项目名称			邱家沟圩坝除险加固
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	390.00	198.77	198.77	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	390	198.7653	198.7653	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	邱家沟排涝站更新改造及圩堤除险加固项目，位于李冲回族乡民族村，主要用于邱家沟泵站更新改造及圩堤除险加固，提高泄洪和排涝能力，此笔资金用于加快邱家沟排涝站更新改造及圩堤除险加固项目建设进程，早日完成工作任务发挥防洪和排涝作用。					邱家沟排涝站更新改造及圩堤除险加固项目，位于李冲回族乡民族村，主要用于邱家沟泵站更新改造及圩堤除险加固，提高泄洪和排涝能力，此笔资金用于加快邱家沟排涝站更新改造及圩堤除险加固项目建设进程，早日完成工作任务发挥防洪和排涝作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及圩堤排涝站		＝1座	1座	5	5
		质量指标	按工程合同		按质完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	按工程合同时间		按工程进度拨款	达成预期指标	5	5
		成本指标	上级拨付指标		＝3900000元	1987653.44元	35	25	财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	对经济环境的影响		较高	达成预期指标	10	10
		社会效益	对社会效益的影响		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	对生态效益的影响		较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期有限机制		建立	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	99%	10	10
总分							100	90.00

附件：

（2025年度）

项目名称			和美乡村省级中心村建设
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	39.19	39.19	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	39.19	39.19	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2024年我县实施6个和美乡村省级中心村，李冲回族乡毛冲行政村毛冲中心村为其中之一，项目将涵盖基础设施建设、公共服务提升、生态环境保护等多方面，提升人居环境、促进经济发展，力求打造一个宜居宜业、和谐美丽的乡村典范。					2024年我县实施6个和美乡村省级中心村，李冲回族乡毛冲行政村毛冲中心村为其中之一，项目将涵盖基础设施建设、公共服务提升、生态环境保护等多方面，提升人居环境、促进经济发展，力求打造一个宜居宜业、和谐美丽的乡村典范。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及中心村		＝1个	1个	5	5
		质量指标	按工程合同要求		按质完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	按工程进度拨款		按时拨付	达成预期指标	5	5
		成本指标	上级拨付资金		＝391900元	0元	35	25	财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	对经济环境的影响		较高	达成预期指标	10	10
		社会效益	对社会效益的影响		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	对生态效益的影响		较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期有效机制		较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	99%	10	10
总分							100	80.00

附件：

（2025年度）

项目名称			少数民族发展项目资金
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	100	100	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	少数民族发展资金主要聚焦于推动少数民族地区的经济发展、社会进步及文化传承。扶持回族特色产业，提高产品质量，拓展市场销路，带动经济发展；改善基础设施建设，使乡村环境更有利于居住；保护和传承回族优秀传统文化，促进各民族之间的文化交流和融合。推动李冲回族乡实现经济繁荣、社会和谐、文化多元发展的良好态势。					少数民族发展资金主要聚焦于推动少数民族地区的经济发展、社会进步及文化传承。扶持回族特色产业，提高产品质量，拓展市场销路，带动经济发展；改善基础设施建设，使乡村环境更有利于居住；保护和传承回族优秀传统文化，促进各民族之间的文化交流和融合。推动李冲回族乡实现经济繁荣、社会和谐、文化多元发展的良好态势。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及少数民族乡镇		＝1个	1个	20	20
		质量指标	按预期目标执行		按质完成	达成预期指标	10	10
		时效指标	按预期时间执行		按期完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	上级拨付资金		＝1000000元	1000000元	10	10
	效益指标	经济效益	带动经济发展		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	增加社会稳定		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	改善生态环境		效果显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期有限可持续机制		建立	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	97%	10	10
总分							100	100.00

附件：

（2025年度）

项目名称			2025年省级财政农村公益事业建设财政奖补资金
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	32.00	32.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	32	32	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过奖补资金的投入，推动农村经济、社会、生态协调发展，缩小城乡差距，为实现乡村振兴战略目标奠定坚实基础，促进农村社会的全面进步和可持续发展。					通过奖补资金的投入，推动农村经济、社会、生态协调发展，缩小城乡差距，为实现乡村振兴战略目标奠定坚实基础，促进农村社会的全面进步和可持续发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及行政村、社区		＝5个	5个	5	5
		质量指标	质量达标率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	按约定时间完工		按时完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	上级拨付资金		＝32万元	0万元	35	25	财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	带动经济发展		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	促进社会和谐稳定		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	改善农村生态环境		效果显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期可持续发展机制		建立	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	99%	10	10
总分							100	80.00

附件：

（2025年度）

项目名称			中央财政农村公益事业建设财政奖补资金
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	50.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	50	50	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过奖补资金的投入，推动农村经济、社会、生态协调发展，缩小城乡差距，为实现乡村振兴战略目标奠定坚实基础，促进农村社会的全面进步和可持续发展。					通过奖补资金的投入，推动农村经济、社会、生态协调发展，缩小城乡差距，为实现乡村振兴战略目标奠定坚实基础，促进农村社会的全面进步和可持续发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及行政村、社区		＝5个	5个	5	5
		质量指标	质量达标率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	按约定时间完工		按时完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	上级拨付资金		＝38万元	0万元	35	25	财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	带动经济发展		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	促进社会和谐稳定		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	改善生态环境		效果显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立可持续发展有效机制		建立	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	98%	10	10
总分							100	80.00

附件：

（2025年度）

项目名称			财政农村公益事业建设项目管理费
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.20	3.20	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	3.2	3.2	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过奖补资金的投入，推动农村经济、社会、生态协调发展，缩小城乡差距，为实现乡村振兴战略目标奠定坚实基础，促进农村社会的全面进步和可持续发展。					通过奖补资金的投入，推动农村经济、社会、生态协调发展，缩小城乡差距，为实现乡村振兴战略目标奠定坚实基础，促进农村社会的全面进步和可持续发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及行政村、社区		＝5个	5个	5	5
		质量指标	质量达标率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	按约定时间完工		按时完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	上级拨付资金		＝32000元	0元	35	25	因财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	带动经济发展		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	促进社会和谐稳定		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	改善生态环境		效果显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立可持续发展有效机制		建立	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	99%	10	10
总分							100	80.00

附件：

（2025年度）

项目名称			县级农村公益事业财政奖补资金
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12.88	12.88	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	12.88	12.88	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过奖补资金的投入，推动农村经济、社会、生态协调发展，缩小城乡差距，为实现乡村振兴战略目标奠定坚实基础，促进农村社会的全面进步和可持续发展。					通过奖补资金的投入，推动农村经济、社会、生态协调发展，缩小城乡差距，为实现乡村振兴战略目标奠定坚实基础，促进农村社会的全面进步和可持续发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及行政村、社区		＝5个	5个	5	5
		质量指标	质量达标率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	按约定时间完工		按时完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	上级拨付资金		＝128800元	0元	35	25	财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	带动经济发展		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	促进社会和谐稳定		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	改善生态环境		效果显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立可持续发展有效机制		建立	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	97%	10	10
总分							100	80.00

附件：

（2025年度）

项目名称			市级农村公益事业财政奖补
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.00	7.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	7	7	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过奖补资金的投入，推动农村经济、社会、生态协调发展，缩小城乡差距，为实现乡村振兴战略目标奠定坚实基础，促进农村社会的全面进步和可持续发展。					通过奖补资金的投入，推动农村经济、社会、生态协调发展，缩小城乡差距，为实现乡村振兴战略目标奠定坚实基础，促进农村社会的全面进步和可持续发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及行政村、社区		＝5个	5个	5	5
		质量指标	质量达标率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	按约定时间完工		按时完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	上级拨付资金		＝70000元	0元	35	25	财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	带动经济发展		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	促进社会和谐稳定		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	改善生态环境		效果显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立可持续发展有效机制		建立	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	97%	10	10
总分							100	80.00

附件：

（2025年度）

项目名称			国家级公益林生态效益补偿
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.57	1.57	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	1.57	1.57	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过合理使用补偿资金，加强对公益林的保护和管理，提高森林的生态功能。确保补偿资金及时、足额发放到林权所有者和经营者手中，确保每一笔资金都能发挥最大的生态和社会效益。					通过合理使用补偿资金，加强对公益林的保护和管理，提高森林的生态功能。确保补偿资金及时、足额发放到林权所有者和经营者手中，确保每一笔资金都能发挥最大的生态和社会效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益林面积		≥100平方米	100平方米	5	5
		质量指标	补偿资金专款专用		符合规定	达成预期指标	5	5
		时效指标	规定时间内发放		及时发放	达成预期指标	5	5
		成本指标	上级拨付指标		＝7840元	0元	35	25	因财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	带动经济发展		不适用	达成预期指标	10	10
		社会效益	周边群众对公益林保护的参与度		提高	达成预期指标	10	10
		生态效益	森林覆盖率增长		提高	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期可持续发展机制		建立	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	98%	10	10
总分							100	80.00

附件：

（2025年度）

项目名称			国家级公益林生态效益
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.29	0.15	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0.294	0.147	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过合理使用补偿资金，加强对公益林的保护和管理，提高森林的生态功能。确保补偿资金及时、足额发放到林权所有者和经营者手中，确保每一笔资金都能发挥最大的生态和社会效益。					通过合理使用补偿资金，加强对公益林的保护和管理，提高森林的生态功能。确保补偿资金及时、足额发放到林权所有者和经营者手中，确保每一笔资金都能发挥最大的生态和社会效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益林面积		≥100平方米	100平方米	10	10
		质量指标	补偿资金专款专用		符合规定	达成预期指标	30	30
		时效指标	规定时间内发放		及时发放	未完成预期指标且效果较差	5	0	资金紧张，未能及时发放
		成本指标	上级拨付指标		＝1470元	0元	5	0	资金紧张，未能及时发放
	效益指标	经济效益	带动经济发展		不适用	达成预期指标	5	5
		社会效益	周边群众对公益林保护的参与度		提高	达成预期指标	18	18
		生态效益	森林覆盖率增长		提高	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期可持续发展机制		建立	达成预期指标	2	2
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	97%	10	10
总分							100	80.00

附件：

（2025年度）

项目名称			公益林生态效益补偿
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.10	0.36	0.36	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	1.1	0.36	0.36	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过合理使用补偿资金，加强对公益林的保护和管理，提高森林的生态功能。确保补偿资金及时、足额发放到林权所有者和经营者手中，确保每一笔资金都能发挥最大的生态和社会效益。					通过合理使用补偿资金，加强对公益林的保护和管理，提高森林的生态功能。确保补偿资金及时、足额发放到林权所有者和经营者手中，确保每一笔资金都能发挥最大的生态和社会效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益林面积		≥100平方米	110平方米	5	5
		质量指标	补偿资金专款专用		符合规定	达成预期指标	5	5
		时效指标	规定时间内发放		及时发放	达成预期指标	5	5
		成本指标	上级拨付指标		＝5500元	3600元	35	25	财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	带动经济发展		不适用	达成预期指标	10	10
		社会效益	周边群众对公益林保护的参与度		提高	达成预期指标	5	5
		生态效益	森林覆盖率增长		提高	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期可持续发展机制		建立	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	97%	10	10
总分							100	90.00

附件：

（2025年度）

项目名称			国土空间规划费
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	79.00	39.50	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	79	39.5	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	国土规划设计费的投入有利于切实推动土地资源的高效利用，提升土地的经济产出，优化生态空间布局，维护自然生态系统的平衡和稳定，为后续的实施和管理工作创造有利条件。					国土规划设计费的投入有利于切实推动土地资源的高效利用，提升土地的经济产出，优化生态空间布局，维护自然生态系统的平衡和稳定，为后续的实施和管理工作创造有利条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	区域面积		≥100亩	100亩	5	5
		质量指标	符合国家和地方相关标准		符合	达成预期指标	5	5
		时效指标	按合同约定时间交付		按时完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	上级拨付资金		＝395000元	0元	35	25	财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	提高土地利用率		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	提升居民生活质量		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	保护和修复生态环境		效果显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期有效机制		建立	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	98%	10	10
总分							100	80.00

附件：

（2025年度）

项目名称			2025年中央财政耕地建设和利用资金
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.03	6.03	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	6.03	6.03	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	该项目旨在响应国家政策，针对第二轮土地承包到期后的土地使用情况，进行再延长30年的试点工作。为确保该试点工作的顺利进行，并为其提供必要的经费支持，我们特设立此补助经费预算项目库。					该项目旨在响应国家政策，针对第二轮土地承包到期后的土地使用情况，进行再延长30年的试点工作。为确保该试点工作的顺利进行，并为其提供必要的经费支持，我们特设立此补助经费预算项目库。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及土地面积		＝18745.2亩	18745.2亩	5	5
		质量指标	按合同完成		按要求完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	按合同要求及时完成		及时完成	达成预期指标	5	5
		成本指标	上级拨付资金		＝60329元	0元	35	25	因财政紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	对当地经济发展有明显影响		影响较小	达成预期指标	10	10
		社会效益	对当地社会效益有明显影响		影响较小	达成预期指标	10	10
		生态效益	对当地生态效益有明显影响		影响较小	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期可持续机制		建立	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	98%	10	10
总分							100	80.00

附件：

（2025年度）

项目名称			农村户厕改造
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.13	3.13	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	3.135	3.135	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	切实提高群众健康意识和生活品质，改善农村人居环境。					切实提高群众健康意识和生活品质，改善农村人居环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改厕数量		＝75户	75户	5	5
		质量指标	项目验收合格		合格	达成预期指标	5	5
		时效指标	改厕项目进度		序时进度	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目成本		＝31350元	0元	35	25	因财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	节约农户修建厕所的成本，减少了家庭支出		节约成本	达成预期指标	10	10
		社会效益	增强了群众的卫生意识，提高健康水平，提升生活质量定		有效改善	达成预期指标	10	10
		生态效益	农村居住环境更加整洁卫生		有效改善	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期有效机制		长效机制	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	98%	10	10
总分							100	80.00

附件：

（2025年度）

项目名称			国家级公益林生态效益补偿项目
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.47	0.23	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.465	0.2325	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为及时兑现我乡现有集体和个人所有国家级公益林生态效益补偿费，充分保障公益林的管护，形成稳定、健康、丰富多样的森林群落，林分质量得到较大提高。					为及时兑现我乡现有集体和个人所有国家级公益林生态效益补偿费，充分保障公益林的管护，形成稳定、健康、丰富多样的森林群落，林分质量得到较大提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林面积		≥100平方米	100平方米	5	5
		质量指标	验收结果		合格	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金拨付率		＝100%	100%	5	5
		成本指标	上级拨付指标		＝2325元	0元	35	25	财政资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益	森林资源带来的经济效益		效果显著	达成预期指标	5	5
		社会效益	提供工作岗位		效果显著	达成预期指标	5	5
		生态效益	提升生态环境		效果显著	达成预期指标	10	10
		可持续影响	有利于优质树种持续		效果显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	98%	10	10
总分							100	80.00

附件：

（2025年度）

项目名称			地质灾害治理费用
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.20	25.10	25.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50.2	25.1	25.1	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	经专业机构勘测，有山体滑坡的风险，为降低风险，防止山体进一步滑坡，对当地生态及住户造成危害，将自然灾害风险降到最低，我乡加固山体、种植树木，制定并启动了生态修复，在此期间，对于农户的地面附着物按照标准进行补偿。					经专业机构勘测，有山体滑坡的风险，为降低风险，防止山体进一步滑坡，对当地生态及住户造成危害，将自然灾害风险降到最低，我乡加固山体、种植树木，制定并启动了生态修复，在此期间，对于农户的地面附着物按照标准进行补偿。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及面积		≥100平方米	100平方米	20	20
		质量指标	按质完成		验收合格	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付到位		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	上级拨付资金		＝251000元	25100元	10	10
	效益指标	经济效益	不适用此指标		不适用	达成预期指标	10	10
		社会效益	带动群众修复生态		效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	环境改善		效果显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期有效机制		建立	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	97%	10	10
总分							100	100.00

附件：

（2025年度）

项目名称			码头污染费
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.90	4.90	4.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.9	4.9	4.9	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	海螺码头建设在我乡民族村河下，为解决海螺码头常年装卸粉料对周边群众土地污染，乡政府每年补偿群众青苗费。					海螺码头建设在我乡民族村河下，为解决海螺码头常年装卸粉料对周边群众土地污染，乡政府每年补偿群众青苗费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村		＝1个	1个	20	20
		质量指标	资金赔付率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	资金赔付及时率		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	赔偿总金额		＝49000元	49000元	10	10
	效益指标	经济效益	对经济效益的影响		不适用于此指标	达成预期指标	10	10
		社会效益	对社会效益的影响		不适用于此指标	达成预期指标	10	10
		生态效益	对生态效益的影响		不适用于此指标	达成预期指标	5	5
		可持续影响	建立长期有效机制		建立	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	99%	10	10
总分							100	100.00

附件：

（2025年度）

项目名称			临时救助2025
主管部门			205-凤台县李冲回族乡人民政府			实施单位	205001-凤台县李冲回族乡人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.26	2.26	2.26	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.257	2.257	2.257	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	坚持应救尽救、救急救难、适度救助、公开公平公正、制度衔接和资源统筹等原则，有效保障困难群众基本生活，发挥临时救助兜底作用。					坚持应救尽救、救急救难、适度救助、公开公平公正、制度衔接和资源统筹等原则，有效保障困难群众基本生活，发挥临时救助兜底作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助人次		≥50人	50人	10	10
		质量指标	资金使用合规性		按规定使用	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金发放及时性		及时发放	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		＝22570元	22570元	20	20
	效益指标	经济效益	带动经济发展		效果明显	达成预期指标	10	10
		社会效益	化解困难群众困境		效果明显	达成预期指标	10	10
		生态效益	生活环境提高		效果明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响	社会可持续发展中发挥作用		效果明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥97%	99%	10	10
总分							100	100.00

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