凤台县凤凰镇人民政府2020年部门决算

凤台县凤凰镇人民政府2020年度部门决算

2021年8月

目  录

第一部分 凤台县凤凰镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县凤凰镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

 附件部分 凤台县凤凰镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

凤台县凤凰镇人民政府2020年度单位决算情况

第一部分 凤台县凤凰镇人民政府概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

凤台县凤凰镇人民政府2020年度单位决算仅包括凤凰镇本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。

纳入凤台县凤凰镇人民政府2020年度部门决算编制范围的单位1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县凤凰镇人民政府2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3295万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3295万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加2538万元，增长335%，主要原因：一是以前年度部分部门项目资金由上级部门承担的，现全部归划乡镇，所以项目资金增加；二是政府性基金收入增加，为响应县长远发展目标，凤凰镇拆迁工作有序进行，拆迁补偿资金及时拨付。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3295万元，其中：财政拨款收入3295万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3295万元，其中：基本支出584万元，占18%；项目支出2711万元，占82%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3295万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3295万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2538万元，增长335%，主要原因：一是以前年度部分部门项目资金由上级部门承担的，现全部归划乡镇，所以项目资金增加；二是政府性基金收入增加，为响应县长远发展目标，凤凰镇拆迁工作有序进行，拆迁补偿资金及时拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1493.36万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加737万元，增长97%。主要原因一是环境保护大气污染、秸秆禁烧等事项专项拨款纳入一般公共预算财政拨款支出；二是农村经济组织人员经费专项拨款支出纳入一般公共预算财政拨款支出， 所以财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1493.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出329.4万元，占22.05%;公共安全（类）支出20.03万元，占1.34%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出9.5万元，占0.63%；文化体育与传媒（类）支出8.59万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出133.52万元，占8.94%；农林水（类）支出400.69万元，占26.83%；住房保障（类）支出24.42万元，占1.63%；卫生健康（类）支出69.8万元，占4.67%；节能环保（类）支出143.25万元，占9.59%；城乡社区（类）支出331.27万元，占22.18%，灾害防治及应急管理（类）支出22.88万元，占1.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为756万元，支出决算为1493万元，完成年初预算的197%。决算数大于预算数的主要原因:一是环境保护大气污染、秸秆禁烧等事项专项拨款纳入一般公共预算财政拨款支出；二是农村经济组织人员经费专项拨款支出纳入一般公共预算财政拨款支出， 所以财政拨款支出增加。其中:基本支出583.85万元，占39%；项目支出909.51万元，占61%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为220.77万元，支出决算为250.18万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是岗位调动，人员增加，故支出增加。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为12万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，公积金数额增加。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.48万元，决算数大于预算数的主要原因是全国第七次人口普查下拨专项普查资金，故支出增加。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.6万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是党建工作经费及党组织活动支出。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是为其他党组织活动相关支出。

6.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因是凤凰镇对于镇区域内企业进行公共安全培训、检查以及防预支出。

7.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%。

8.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为5.7万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因是岗位调动，人员增加，故支出增加。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位基本保险养老（项）。年初预算为31.8万元，支出决算为35.4万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是岗位调动人员增加，故支出增加。

10.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为92.12万元，完成年初预算的184%，主要用于一是调整企业及农民工工资支出，二是用于镇聘用人员工资等支出。

12.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为39.22万元，支出决算为52.75万元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因是岗位调动人员增加，故支出增加。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为14.67万元，支出决算为17.06万元，主要用于镇计生服务所人员工资奖金及日常开支，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是岗位调动人员增加，故支出增加。

14.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为143.25万元，决算数大于预算数的主要原因是增加节能环保，大气污染秸秆禁烧防治等支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.43万元，决算数大于预算数的主要原因是增加城乡社区建设管理支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为271万元，主要用于镇本级及所辖区购买货物、服务及拆迁事务支出，完成年初预算的542%，决算数大于预算数的主要原因是凤凰镇是城乡一体化乡镇，随着拆迁工作的推进，拆迁工作经费拨付到位。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为150万元，支出决算为55.68万元，主要用于镇政府驻地及所辖区域环境卫生清理及沟渠环境清理支出，完成年初预算的37%，决算数小于预算数的主要原因是部分环境卫生项目支出划拨入城乡社区管理事务支出，故数额减少。

18.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是用于镇辖区内农业病虫害管理、预防及治疗支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于预算数的主要原因是用于镇农村专项建设工程款。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.04万元，决算数大于预算数的主要原因是用于镇辖区土地流转给予农户的青苗费补偿款。

21.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于预算数的主要原因是用于镇辖区河流防汛治理支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.21万元，决算数大于预算数的主要原因是用于镇辖区内扶贫事务的工作经费。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会及党支部的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为185.27万元，决算数大于预算数的主要原因是用于镇辖区内17个村民委员会村干部等人员工资及社会保障缴费等支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.14万元，支出决算为24.42万元，主要用于镇本级及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金补贴支出。完成年初预算的127%，决算数大于预算数的主要原因是岗位工资调整，人员调入等因素。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）安全监管（项）。年初预算为20万元，支出决算为22.88万元，主要用于突发性灾害防治，突发性应急管理事务支出。完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门奖励安全监管奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出583.95万元，其中：人员经费369.52万元，主要包括:基本工资84.99万元、津贴补贴70.7万元、奖金62万元、绩效工资4.48万元、机关事业单位基本养老保险费及职业年金缴费35.4万元，公务员医疗补助缴费2.34万元、其他社会保障缴费6.26万元、住房公积金24.42万元、医疗费17.06万元、抚恤金35.86万元、生活补助26万元；公用经费214.33万元，主要包括：办公费19.68万元、印刷费22.6万元、水费2.19万元、电费9.65万元、差旅费5.44万元、维修（护）费7.65万元、租赁费8.56万元、培训费5.65万元、公务接待费20.7万元、劳务费37.6万元、委托业务费11.85万元、公务用车运行维护费16.1万元、其他交通费用16.08万元、其他商品服务支出30.58万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1802万元，本年支出1802万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地与拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1800万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是响应县长远发展目标，为凤凰镇拆迁工作有序进行，上级及时拨付拆迁工作经费。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因为2020年疫情导致就业困难，县民政局结合当年情况下拨救助困难群众救助金2万元，用于救助基层困难群众，稳定社会。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：凤凰镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，凤凰镇人民政府机关运行经费支出214.33万元，比2019年减少67.35万元，下降30%，主要原因是镇拆迁工作经费上级拨付专项经费，因此2020年机关运行经费支出降低。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，凤凰镇人民政府政府采购支出总额301.16万元，其中：政府采购货物支出301.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额301.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额301.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，凤凰镇人民政府共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车（环卫用车）2辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金262万元，占项目预算总额的65%。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政务管理专项（项）针对这一项目资金凤凰镇最主要用在了政府农业耕种、惠农、环境保护、防预疫情等相关政策的宣传、印刷以及调研支出，对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障各办公室各项工作的高效运转有较高的影响度。

一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）党建经费（项）这一项目资金凤凰镇最主要用在了凤凰镇本级及辖区内17个村部的党建引领工作，对加强农村基层党组织建设有较高影响，促进农村党员干部能力素质提升有较高的影响，对提升农村基层党建工作水平有较高的影响，群众满意度较高。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施建设支出（项）城乡社区环境卫生（项）这一项目资金凤凰镇最主要用在了凤凰镇辖区内17个村集体组织的基础公共设施建设工作以及辖区内的环境卫生清理工作，对加强农村基层道路、排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设对保护山水田园林草、保护村落肌理风貌，保护周边环境与特定意义的建筑物有较高的影响，对推动城乡一体化进程有较高的影响，提升农村基层居住环境有较高的影响，群众满意度较高。

本部门共组织对“政府政务管理专项、党委党建经费以及城乡社区建设支出”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金262万元。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施。从评价情况看，上述项目对促进政府服务建设、保障各项工作的高效运转有较高的影响度，对推动城乡一体化进程有较高的影响，提升农村基层居住环境有较高的影响，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件部分  凤台县凤凰镇人民政府2020年度单位决算表

见附表

淮南市凤台县凤凰镇人民政府2020年决算公开表.xls