凤台县凤凰镇2021年财政预算执行情况和2022年预算（草案）的报告

凤台县凤凰镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

凤凰镇财政所--吕文林

各位代表：

我受凤凰镇人民政府委托，向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、过去五年简要回顾

      过去五年，是凤凰镇发展史上极不平凡，极富挑战的五年，也是凤凰镇大建设大转型大提升的五年，五年来，特别是党的十九大以来，在镇党委、政府的正确领导下，用心协力，奋力攻坚，化挑战为机遇，圆满地完成了各年度的工作任务，为促进我镇的经济发展和社会稳定做出了应有的贡献。

2017年-2021年我镇财政总收入34514万元，由2017年2657万元到2021年7600万元，增长2.8倍，财政支出由2017年1148万元到2021年2500万元，平均增长35%，有力地支持了社会经济各项事业的发展。

二、2021年预算执行情况

2021年，在镇党委、政府的正确领导下，在县财政局的业务指导下，在各有关部门的协调配合下，我镇财政工作紧紧围绕全镇的总体工作思路和要求，坚持改革创新，优化支出，强化监督，透明预算，保持全镇财政平稳运行，保证了镇经济社会和重点工程资金的需求。

（一）财政预算执行情况。

2021年财政收入预算为7200万元，一般财政拨款支出预算为1600万元。2021年执行情况：预计乡镇财政收入完成7600万，预计完成财政支出2809万元，其中一般公共预算支出2470万元，城乡建设政府性基金支出339万元。

一般预算支出主要项目完成情况为：

政府办公机构事务402万元

医疗卫生与计划生育支出58万元

文化体育与传媒支出9.5万元

节能环保支出295万元

社会保障和就业108万元

城乡社区事务660万元

农林水支出859万元

灾害防治及应急管理支出20万元

住房保障支出49万元

政府性基金支出339万元

    （二）财政平衡情况

从预算的执行情况来看，按调整后的财政管理体制，2021年乡镇税收收入7200万元，县补助镇收入2500万元，其中政府性基金339万元，上年结余5736万元，当年一般预算支出2500万元，实现了财政收入可观，支出平稳均衡，预算执行结果较好。

过去的一年，主要做了以下工作：

    1、依法加强收入征管，确保财政收入持续稳定增长。在全镇经济平稳较快发展的基础上，财政部门依法加强税收征管，大力整顿和规范税收秩序，充分发挥相关部门的合力，实行源头控制，强化征管环节，堵塞收入漏洞，在各部门的共同努力下，财政收入继续保持稳定增长。

    2、强化预算管理，提高支出执行效率。按照公共支出发展方向，深化预算管理改革，扩大预算覆盖范围，增加公共服务和公益事业投入，提高财政支出效率。一是进一步提高单位公务经费供给水平，保障单位正常运转；二是继续坚持过紧日子的思想，倡导厉行节约，反对铺张浪费，加强支出管理，强化车辆、会议、招待等资金管理，压缩“三公”经费支出；三是加强预算收支执行，梳理支出流程，简化支出程序，规范支出结构。

    3、完善资金管理，着力推进民生工程建设。全面推进乡镇财政资金县乡一体化监管工作，进一步促进监管工作的制度化、规范化、科学化，积极筹措资金，保障民生类工程资金需要。

    三、2022年财政预算（草案）

    2022年财政预算编制的总体要求是，按照“稳字当头，稳中求进”总体的工作总基调，从实际出发，依法加强收入征管，着力调整优化支出结构，努力“保民生、保重点、保运转”，牢固树立过“紧日子、苦日子”的思想，不断深化公共财政体制改革，进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

根据上述总体要求，结合我镇经济实际，根据《预算法》的规定和“量入为出、收支平衡”的原则，2022年财政预算作如下安排：

2022年财政收入预算为7400万元，较上年略有下降，一般财政拨款支出预算为2400万元。财政补助收入1068万元，其中：基本支出666万元，项目支出402万元。

一般预算支出主要项目为：

人大支出10万

一般公共服务支出454万元

一般行政管理事务支出46万元

文化体育与传媒支出12万元

医疗卫生支出16万元

社会保障和就业112万元（包含就业管理事务50万元）

城乡社区事务304万元

住房保障支出40万元

灾害防治与应急管理支出20万元

环境保护事务支出40万元

农业农村支出15万元

    四、2022年财政工作重点

根据2022年政府工作的总体要求，为确保圆满完成2022年预算，在统筹兼顾的基础上，重点抓好以下工作：

 （一）深化预算管理制度改革，提高财政管理水平。科学安排预算收支项目，努力提高年初预算的可执行率，完善公共财政支出改革，配合乡镇部门财政补贴农户一卡通资金的发放，加大宣传农村公益事业财政奖补项目。提高财政管理水平，认真做好“三资”账务、资金监管及“阳光村务”平台管理工作，完善工作流程，确保资金安全，提高公共服务能力。

    （二）保障支出，反对铺张浪费。调整和优化支出结构，增加对公共服务领域的投入，优先保障和改善民生，向社会事业发展的薄弱环节倾斜，让人民群众更多地分享改革的成果。同时要按照建立节约型社会的要求，严格按预算控制支出，特别是一般性支出的增长，压缩“三公”经费支出，严禁无审批、无预算和重复项目的建设，杜绝新的政府不良债务，严肃财经纪律，加大预算资金监管力度，厉行节约，切实提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

（三）强化便民服务，加强财政监督。强化便民服务的意识，充分发挥财政服务大厅的“窗口”效应，坚持做到文明、礼貌、热情、周到、耐心的服务。坚持群众利益无小事，建立来访群众接待责任制。建立健全财政监督机制，着力监督涉及群众利益的财政资金使用情况，自觉接受人大、审计、纪检等部门的监督，加大监督力度，规范财经秩序，牢固树立为国理财，为民服务的意识，预防违反财经法规问题的发生。

各位代表，2022年预算和各项财政工作任务，极其艰巨。我们坚信，在镇党委、政府的正确领导下，在人大的监督指导下，锐意进取、攻坚克难，一定能完成预算和各项财政工作任务。