凤台县凤凰镇人民政府2023年部门预算

 

 

凤台县凤凰镇人民政府2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年4月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 （凤凰镇人民政府）概况

1.主要职责

2.（凤凰镇人民政府）预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年（凤凰镇人民政府）预算表

1.凤台县凤凰镇人民政府2023年收支总表

2.凤台县凤凰镇人民政府2023年收入总表

3.凤台县凤凰镇人民政府2023年支出总表

4.凤台县凤凰镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.凤台县凤凰镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.凤台县凤凰镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县凤凰镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县凤凰镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县凤凰镇人民政府2023年项目支出表

10.凤台县凤凰镇人民政府2023年政府采购支出表

11.凤台县凤凰镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年凤凰镇人民政府预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  凤台县凤凰镇人民政府概况

 

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

 

二、凤台县凤凰镇人民政府预算构成

（凤凰镇人民政府预算构成：）从预算单位构成看，凤台县凤凰镇人民政府2023年度部门预算包括凤凰镇人民政府本级预算和部门单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

【如本单位有下属单位】

（单位预算构成：）凤台县凤凰镇人民政府2023年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）严格预算执行约束。从严控制财政资金支出，强化预算硬约束，加大预算执行力度，从严格控制人、车、会、话和修缮购置等一般性经费开支，加强对非生产性资金支出的管理，规范收支行为，促进增收节支，确保年度收支平衡。

（二）做好增收节支工作。加强财政收入预期管理，按照实事求是，把握规律，均衡运行的原则，依规平稳有序组织财政收入，严格落实中央要求，带头真正过紧日子，更加突出以收定支、尽力而为，通过节支改善财政收支平衡。严格控制和压减一般性支出，反对铺张浪费，把有限的资金用足用活，提高资金的使用效率，特别是要大力压减三公经费支出，确保三公经费支出较上年度下降5%，同时保障政府日常工作正常运行，促进全镇经济社会事业的全面发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部门凤凰镇人民政府预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     凤台县凤凰镇人民政府2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                   部门（单位）公开表2

凤台县凤凰镇人民政府2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

凤台县凤凰镇人民政府2023年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

                                                           

  部门（单位）公开表4

凤台县凤凰镇人民政府2023年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  凤台县凤凰镇人民政府2023年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

凤台县凤凰镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

凤台县凤凰镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

凤台县凤凰镇人民政府2023年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     部门（单位）公开表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注： “凤台县凤凰镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

 

第三部分 2023年凤凰镇人民政府预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县凤凰镇人民政府所有收入和支出均纳入凤凰镇人民政府本级预算管理。凤台县凤凰镇人民政府2023年收支总预算1641.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入1641.18万元(含上年结转数一般公共预算43.47万元，政府性基金85.62万元)，支出包括：一般公共服务支出587.4万元、社会保障和就业支出125.59万元、卫生健康支出21.33万元、城乡社区支出694.2万元、农林水支出155.59万元、住房保障支出57.07万元。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县凤凰镇人民政府2023年收入预算1641.18万元，其中，本年收入1512.09万元，上年结转一般公共预算收入43.47万元，上年结转政府性基金收入85.62万元。

（一）本年收入1512.09万元，主要包括：一般公共预算拨款收入587.4万元，占38.84%，比2022年预算增加141.39万元，增长24%，增长原因主要是工资结构改革，工资系数调整；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算减少219.97万元，下降100%，下降原因主要是本年度未安排资金支出。

（二）上年结转收入129.09万元，主要包括：一般公共预算拨款收入43.47万元，占100%，比2022年预算减少32.13万元，下降42%，下降原因主要是2022年资金管理要求严格，提高资金支出的时效性；政府性基金预算拨款收入85.62万元，占100%，比2022年预算增加85.62万元，增长100%，增长原因主要是2022年相关项目资金未及时支付，相关资金结转2023年使用。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县凤凰镇人民政府2023年支出预算1641.18万元(含结转下年资金85.65万元)，比2022年预算增加674.69万元，增长69.8%，增长原因主要是工资结构调整以及项目资金投入较高。其中，基本支出667.75万元，占40.68%，主要用于保障机构日常运转日常工作所需人员工资、办公经费以及镇行政管理事务支出；项目支出973.43万元，占59.31%，主要用于凤凰镇城乡建设项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县凤凰镇人民政府2023年财政拨款收入预算1641.18万元。收入主要为一般公共预算拨款1555.56万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入1512.09万元，上年结转收入47.43万元，本年政府性基金收入0万元，上年结转收入85.62万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出587.4万元，占37.76%；社会保障和就业支出125.59万元，占8.07%；卫生健康支出21.33万元，占1.37%；城乡社区支出694.2万元，占44.62%，农林水支出155.59万元，占10%，住房保障支出57.07万元，占3.66%。

 

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县凤凰镇人民政府2023年一般公共预算支出1555.56万元，比2022年预算增加809.04万元，增长108%，主要原因：一是人员工资结构调整，人员工资增加，办公经费增加；二是用于凤凰镇城乡建设项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 587.4万元，占37.76%；社会保障和就业支出125.59万元，占8.07%；卫生健康支出21.33万元，占1.37%；城乡社区支出694.2万元，占44.62%，农林水支出155.59万元，占10%，住房保障支出57.07万元，占3.66%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政事务（项）2023年预算403.49万元，比2022年预算增加127.32万元，增长46%，增长原因主要是落实中央及省津补贴政策，增加人员类支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算121.54万元，比2022年预算增加43.84万元，增长56%，增长原因主要一是新增乡村振兴专干人员工资、社保等支出，二是新增乡镇综治网格员人员补助等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算62.36万元，比2022年预算增加5.22万元，增长9%，增长原因主要是落实中央及省津补贴政策，增加人员类支出。。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年行政单位离退体预算39.79万元，比2022年预算增加39.79万元，增长100%，增长原因主要是落实中央及省津补贴政策，增加人员类支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年事业单位离退休预算0.1万元，比2022年预算增加0.1万元，增长100%，增长原因主要是落实中央及省津补贴政策，增加人员类支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2023年预算49.6万元，比2022年预算增加16.17万元，增长33%，增长原因主要是人员工资结构调整，人员工资增加，工资基数增长，养老保险缴费增长。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算24.8万元，比2022年预算增加8.09万元，增长33%，增长原因主要是人员工资结构调整，人员工资增加，工资基数增长，职业年金缴费增长。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算9.21万元，比2022年预算增加0.35万元，增长4%，增长原因主要是乡镇遗属补助根据凤台县相关文件每年递增。

9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算2.1万元，比2022年预算增加2.1万元，增长100%，增长原因主要是根据实际工作需要，新增乡镇临时救助人员支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算17.4万元，比2022年预算增加6.61万元，增长38%，增长原因主要是人员工资结构调整，人员工资增加，工资基数增长，医疗缴费增长。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.94万元，比2022年预算增加0.31万元，增长8%，增长原因主要是人员工资结构调整，人员工资增加，工资基数增长，医疗缴费增长。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算57.07万元，比2022年预算增加13.42万元，增长23%，增长原因主要是人员工资结构调整，人员工资增加，工资基数增长，公积金缴费增长。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算31.3万元，比2022年预算增加31.3万元，增长100%，增长原因主要是凤凰镇城乡社区拆迁事务较多，针对拆迁社区分房结算安排的支出。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算577.28万元，比2022年预算增加577.28万元，增长100%，增长原因主要是凤凰镇城乡社区拆迁事务较多，针对拆迁社区拆迁补偿以及征迁安置安排的支出。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算61.05万元，比2022年预算减少14.55万元，减少19%，减少原因主要是项目前期支出已安排。

16．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算48.2万元，比2022年预算增长48.2万元，增长100%，增长原因主要是对乡镇所需村级公益事业建设的支出。

17．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算46.34万元，比2022年预算增长46.34万元，增长100%，增长原因主要是对乡镇所需村级运转经费安排的支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县凤凰镇人民政府2023年一般公共预算基本支出667.758万元，其中，人员经费617.48万元，公用经费50.26万元。

（一）人员经费617.48万元，主要包括:基本工资144.42万元、津贴补贴75.38万元、奖金87万元、绩效工资19.75万元、机关事业单位基本养老保险费49.6万元、职业年金缴费24.8万元、职工基本医疗保险缴费16.06万元、公务员医疗补助缴费5.27万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金37.2万元、其他工资福利支出104.66万元、退休费37.61万元、生活补助13.35万元、医疗费补助1.56万元、奖励金0.9万元。

（二）公用经费50.26万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0.6万元、水费1万元、电费1.43万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、租赁费1.8万元、培训费1.3万元、公务接待费5.5万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费2.79万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用18.58万元、办公设备购置1万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县凤凰镇人民政府2023年政府性基金支出85.86万元，比2022年预算增加85.86万元，增长100%，主要原因增长原因主要是2022年相关项目资金未及时支付，相关资金结转2023年。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2023年预算2万元，比2022年预算增长2万元，增长100%，增长原因主要是2022年度项目资金结转至2023年。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023年预算83.62万元，比2022年预算增长83.62万元，增长100%，增长原因主要是2022年度项目资金结转至2023年。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县凤凰镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县凤凰镇人民政府2023年预算共安排项目支出973.43万元，比2022年预算增加463.16万元，增长47%，增长原因主要是凤凰镇城乡社区拆迁事务较多，针对拆迁社区拆迁补偿以及征迁安置安排的支出。

主要包括：本年财政拨款安排844.34万元（其中，一般公共预算拨款安排844.34万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 129.09万元（其中，一般公共预算拨款安排43.47万元，政府性基金预算拨款安排85.62万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县凤凰镇人民政府2023年预算安排政府采购支出23.9万元，比2022年预算增长15.9万元，增长198%，增长原因主要是凤凰镇公务用车年久失修,为了提升工作效率,降低维修成本,2023年度新增购置车辆计划。其中，一般公共预算安排23.9万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县凤凰镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“三里沟社区征迁安置遗留拆迁问题”项目。

（1）项目概述：三里沟社区征迁安置遗留拆迁问题，统筹保障城乡社区拆迁工作顺利进行。

（2）立项依据：凤台县人民政府2012年州来北路项目征迁安置文件。

（3）实施主体：凤台县凤凰镇人民政府

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：凤凰镇三里沟社区征迁安置群众与政府签定了征迁安置协议，为稳定居民情绪与保障居民生活。

（6）年度预算安排：100万元。

 

2.“凤台县黑臭水体治理地面附着物补偿”项目。

（1）项目概述：凤凰镇三里沟社区、后马场社区黑臭水体治理，治理过程中对居民地面附着物进行清理，现对居民地面附着物进行补偿，统筹保障城乡社区拆迁工作顺利进行。

（2）立项依据：凤台县人民政府黑臭水体治理文件。

（3）实施主体：凤台县凤凰镇人民政府

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：凤凰镇三里沟社区、后马场社区黑臭水体治理，治理过程中对居民地面附着物进行清理，为稳定居民情绪与保障居民生活。现对居民地面附着物进行补偿。

（6）年度预算安排：200万元。

 

3.“淮南市中级人民法院行政赔偿”项目。

（1）项目概述：凤凰镇高山社区拆迁，因拆迁户对凤凰镇赔偿标准有异议，走法律途径要求拆迁补偿款。

（2）立项依据：凤台县人民政府黑臭水体治理文件。

（3）实施主体：凤台县凤凰镇人民政府

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：凤凰镇高山社区拆迁，因拆迁户对凤凰镇赔偿标准有异议，走法律途径要求拆迁补偿款。为稳定居民情绪与保障居民生活。现对居民拆迁进行补偿。

（6）年度预算安排：187.2846万元。

 

4.“凤凰镇2023年日常运转工作经费”项目。

（1）项目概述：全镇工作运转维系经费以及市容环卫的工资，用于凤凰镇人民政府运转，日常工作的有序开展以及常规项目的开展。

（2）立项依据：凤台县人民政府常务会议纪要第42号文件。

（3）实施主体：凤台县凤凰镇人民政府

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月1日

（5）项目内容：通过全镇工作运转经费及市容环卫工作经费，使得凤凰镇人民政府日常工作的有序开展以及常规项目的开展与活动更好的进行，更好更快的安排好县党委政府下发的任务。

（6）年度预算安排：206.2526万元

 

 

“十二、其他重要事项情况说明”

（二）机关运行经费。

凤台县凤凰镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算667.75万元，比2022年预算增加211.43万元，增长46%，增长主要原因是工资福利增资以及工作要求细致，工作量增加人员费用增加导致。

（三）政府采购情况。

凤台县凤凰镇人民政府2023年政府采购预算23.9万元。其中：政府采购货物预算23.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县凤凰镇人民政府共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车*辆、其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年凤凰镇人民政府预算安排购置公务用车1辆，购置费17.9万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元，安排购置0.5万元的通用设备12台，购置费6万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县凤凰镇人民政府14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款844.34万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

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