凤台县凤凰镇人民政府2022年财政决算

凤台县凤凰镇人民政府2022年度部门决算

2023年8月

目  录

第一部分 凤台县凤凰镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县凤凰镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件部分 凤台县凤凰镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

凤台县凤凰镇人民政府2022年度单位决算情况

第一部分 凤台县凤凰镇人民政府概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

凤台县凤凰镇人民政府2022年度单位决算仅包括凤凰镇本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。

纳入凤台县凤凰镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县凤凰镇人民政府2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2832.86万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3075万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收支均减少242.14万元，减少7.9%，主要原因：一是乡镇建设项目资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2832.86万元，其中：财政拨款收入2832.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2832.86万元，其中：基本支出772.95万元，占27%；项目支出2059.91万元，占73%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2832.86万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2832.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，收支均减少242.14万元，减少7.9%，主要原因为乡镇建设项目资金投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2713.44万元，占本年支出的70%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.45万元，增长0.5%。本年度增长主要为在职人员增资、调整公积金、调整社保等基本支出，均在正常可控制范围内。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2713.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出625.84万元，占23.06%;国防（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出155.13万元，占5.72%；农林水（类）支出1338.43万元，占49.33%；住房保障（类）支出55.34万元，占2.03%；卫生健康（类）支出33.21万元，占1.22%；节能环保（类）支出1.95万元，占0.07%；城乡社区（类）支出596.01万元，占21.97%，灾害防治及应急管理（类）支出14万元，占0.52%。公共安全支出（类）支出9.96万元，占0.37%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1068万元，支出决算为2713.44万元。决算数大于预算数的主要原因:一是环境保护大气污染、秸秆禁烧等事项专项拨款纳入一般公共预算财政拨款支出；二是农村经济组织人员经费专项拨款支出纳入一般公共预算财政拨款支出，所以财政拨款支出增加。其中:基本支出772.95万元，占28.49%；项目支出1940.48万元，占71.51%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，主要用于人大事务的办公日常运转支出。

2、 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的99.17%，主要用于人大会议相关事务支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为454万元，支出决算为374.46万元，完成年初预算的78.57%。事业运行（项）支出决算为77.33万元，主要用于事业人员工资以及日常运转等支出。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为125.23万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因是基层党建工作项目增多。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是凤凰镇对于镇区域内信访事务宣传、接访以及相关。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为7.28万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因是岗位调动，人员增加，故经费支出增加。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的99.9%，决算数与预算数基本持平，主要用于党组织事务日常支出。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的99.6%，主要用于乡镇运行综合安全治理日常支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为36.82万元，支出决算为16.46万元。事业单位离退休（项）支出决算为19.2万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是岗位离退休员减少，故支出减少。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.16万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6万元，支出决算为38.92万元，完成年初预算的46%，主要原因为退休人员减少。

11.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的98%。

12. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）退役军人管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，主要用于安置退役军人日常办公支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共事业应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，主要用于乡镇公共卫生突发事业的处理费用。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为16万元，支出决算为25.3万元，，完成年初预算的158%，主要用于乡镇行政事业在职人员医疗费以及公务员医疗补助。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，决算数大于预算数的主要原因是增加环保机构，主要用于环保所的办公日常费用

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为304万元，支出决算为450.7万元，主要用于镇本级及所辖区购买货物、服务及拆迁事务支出，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因是凤凰镇是城乡一体化乡镇，随着拆迁工作的推进，拆迁工作经费拨付到位。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为60万元，支出决算为28.89万元，主要用于镇政府驻地及所辖区域环境卫生清理及沟渠环境清理支出，完成年初预算的68.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分环境卫生项目支出划拨入城乡社区管理事务支出，故数额减少。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.87万元，决算数大于预算数的主要原因是用于上级拨入资金予辖区土地流转给予农户的青苗费补偿款。

19.农林水支出（类）水利（款）防汛支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是用于农村专项防汛支出。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为794.36万元，决算数大于预算数的主要原因是用于镇辖区脱贫项目芮集田园体项目的实施。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.8万元，决算数大于预算数的主要原因是用于镇辖区内17个村村级公益事业建设补助支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会及党支部的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为382.4万元，决算数大于预算数的主要原因是用于镇辖区内17个村民委员会村干部等人员工资及社会保障缴费等支出以及对村委会及村党支部的补助支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40万元，支出决算为55.34万元，主要用于镇本级及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金补贴支出。完成年初预算的138%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，人员调入等因素。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）安全监管（项）。年初预算为20万元，支出决算为14万元，主要用于突发性灾害防治，突发性应急管理事务支出。完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因资金用途调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出772.96万元，其中：人员经费702.4万元，主要包括:基本工资134.23万元、津贴补贴77.72万元、奖金121.43万元、绩效工资7.06万元、机关事业单位基本养老保险费及职业年金缴费73.71万元，住房公积金36.29万元、其他工资福利支出78.22万元、抚恤金38.92万元、生活补助93.11万元；公用经费239.2万元，主要包括：办公费10.76万元、印刷费5.35万元、水费2.85万元、电费4.48万元、邮电费2万元、差旅费0.22万元、维修（护）费0.62万元、租赁费3.01万元、公务接待费15.9万元、劳务费1.23万元、委托业务费1.19万元、公务用车运行维护费15.9万元、其他交通费用17.29万元，其他商品服务支出3.55万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入116.42万元，本年支出116.42万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是响应县长远发展目标，为凤凰镇拆迁工作有序进行，上级及时拨付拆迁征地款。

2. 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.42万元，决算数大于预算数的主要原因是响应县长远发展目标，为凤凰镇拆迁工作有序进行，上级及时拨付拆迁征地补偿款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3万元，本年支出3万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，主要用于退休人员社会化补助。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤凰镇人民政府机关运行经费支出70.56万元，比2021年增加24.87万元，增长11.6%，主要原因是镇拆迁工作经费增加，因此2021年机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，凤凰镇人民政府政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。占政府采购支出总额的85%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤凰镇人民政府共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车（环卫用车）2辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。共涉及3个项目。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。这一项目实施主要用于镇辖区内芮集村脱贫项目“芮集田园体”项目的实施，优化农业耕种、带动农业生产，推进城乡结合一体化工作，给农户创收，予政府解忧的项目，受益群众满意度较高。

一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）党建经费（项）这一项目资金凤凰镇最主要用在了凤凰镇本级及辖区内17个村部的党建引领工作，对加强农村基层党组织建设有较高影响，促进农村党员干部能力素质提升有较高的影响，对提升农村基层党建工作水平有较高的影响，群众满意度较高。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施建设支出（项）城乡社区环境卫生（项）这一项目资金凤凰镇最主要用在了凤凰镇辖区内17个村集体组织的基础公共设施建设工作以及辖区内的环境卫生清理工作，对加强农村基层道路、排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设对保护山水田园林草、保护村落肌理风貌，保护周边环境与特定意义的建筑物有较高的影响，对推动城乡一体化进程有较高的影响，提升农村基层居住环境有较高的影响，群众满意度较高。

本部门共组织对“政府政务管理专项、党委党建经费以及城乡社区建设支出”等3个项目开展了部门绩效评价。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施。从评价情况看，上述项目对促进政府服务建设、保障各项工作的高效运转有较高的影响度，对推动城乡一体化进程有较高的影响，提升农村基层居住环境有较高的影响，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。