古店乡人民政府2021年度部门决算及报表

目  录

第一部分 凤台县古店乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县古店乡人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县古店乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

凤台县古店乡人民政府2021年度部门决算情况

第一部分 凤台县古店乡人民政府概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1、乡党政办：协助乡领导组织协调机关工作，组织贯彻执行党委机关各项规章制度，草拟年度工作计划、总结；负责组织会议、文电处理、安全保卫、文秘、档案、信息资料工作，负责和承办后勤保障和接待工作。

2、乡人大:负责召集本届人民代表大会每次会议和下届人民代表大会第一次会议；拟定乡人民代表大会议程，承办人民代表大会的准备事项，听取代表资格审查委员会关于代表资格的审查报告，并予以公布；听取乡人民政府工作汇报，监督乡人民政府工作；组织代表学习，开展视察、调查、评议、联系选民等各项活动；分工联系代表和代表小组，了解代表情况，每年至少联系两次，听取代表各方面的建议、意见和要求；宣传贯彻国家法律、法规、党的方针、政策和本级与上级人大的决定、决议，调查了解实施情况.

3、乡计生办：宣传、贯彻党和国家的计划生育方针、政策、法律法规以及上级的关指示、决定，拟定本乡的计划生育规定；贯彻“宣传教育为主，避孕为主，经常工作为主”的工作方针，以经常化、科学化、制度化为目标，依法管理计划生育工作；编制，实施人口计划并检查人口计划完成情况；做好计划生育专、兼职工作人员的培训工作，不断提高其思想政治素质，业务水平和做好群众工作的能力；指导、检查村计划生育工作，总结、交流工作经验。

4、乡文广站：运用各种形式宣传党的路线、方针、政策，对群众进行社会主义思想教育和革命传统教育；利用各种文化活动，传递经济信息，为经济建设服务，积极开展以文补文，多业助文活动；组织开展群众喜闻乐见的文娱活动，丰富辖区内的群众文化生活；组织群众性的读书活动，举办各类文化艺术、科普培训班，辅导业余文艺团队和培养艺术活动骨干。

5、乡统计站：贯彻执行上级各项统计报表制度、统计标准，完成上级布置的各项统计调查任务；按照上级统计部门要求，搜集、分析提供和管理本辖区统计资料；负责组织开展辖区内统计普法宣传教育活动，积极配合上级统计部门依法查处统计违法行为；积极参加上级部门组织的业务培训，不断提高自身业务素质；积极完成乡党委、政府和上级交办的各项中心工作和联系点工作。

从决算单位构成看，凤台县古店乡人民政府2021年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算一致。

纳入凤台县古店乡人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县古店乡人民政府2021年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县古店乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3175.89万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2328.68万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加847.21万元，增长36.38%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3175.89万元，其中：财政拨款收入3175.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3175.89万元，其中：基本支出687.32万元，占21.64%；项目支出2488.57万元，占78.36%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3175.89万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3175.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加847.21万元，增长36.28%，主要原因：一是新冠肺炎卫生健康支出增加；二是土地征迁补偿增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2590.62万元，占本年支出的81.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加692.51万元，增长36.48%。主要原因：一是新冠肺炎卫生健康支出增加；二是土地征迁补偿增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2590.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出346.06万元，占13.36%;国防（类）支出3.0万元，占0.12%；文化旅游与传媒（类）支出7.75万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出82.82万元，占3.2%；卫生健康（类）支出30.04万元，占1.16%；节能环保（类）支出594.69万元，占22.96%；城乡社区（类）支出77.2万元，占2.98%；农林水（类）支出1389.73万元，占53.64%；住房保障（类）支出44.34万元，占1.71%；灾害防治及应急管理（类）支出15.0万元，占0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为387.35万元，支出决算为2394.87万元，完成年初预算的618.27%。决算数小于预算数的主要原因:一是新冠肺炎卫生健康支出增加；二是竞拍土地保证金增加。其中:基本支出687.32万元，占28.7%；项目支出1707.55万元，占71.3%。具体情况如下：

1.“一般公共服务支出”。年初预算为202.48万元，支出决算为346.06万元，完成年初预算的170.91%，决算数大于预算数的主要原因是2021年工资及社保基数增加，日常公用经费增加。

2.“社会保障和就业”支出。年初预算为128.69万元，支出决算为82.82万元，完成年初预算的64.35%，决算数小于预算数的主要原因是2021年未发放退休人员奖金。

3.“卫生健康支出”。年初预算为14.94万元，支出决算为30.04万元，完成年初预算201.07%，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎卫生健康支出增加。

4.“节能环保支出”。年初预算为0万元，支出决算为594.69万元，完成年初预算的594.69%，决算数大于预算数的主要原因是增加节能环保支出。

5．“文化旅游与传媒支出”。年初预算为14.98万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的51.74，决算数小于预算数的主要原因是压缩文化经费支出。

6．“城乡社区支出”。年初预算为0万元，支出决算为661.47万元，决算数大于预算数的主要原因是增加城乡社区增加。

7．“农林水支出”。年初预算为0万元，支出决算为1389.73万元，决算数大于预算数的主要原因是增加13个村部基层规范化建设项目款。

8．“住房保障支出”。年初预算为21.27万元，支出决算为41.34万元，完成年初预算的194.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及年初公积金基数调整。

10.“灾害防治及应急管理支出”。年初预算为5万元，支出决算为15万元，完成年初预算的300%，决算数大于预算数的主要原因是防汛支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出687.32万元，其中：人员经费250.30万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费738.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金科权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余41万元，本年收入544.27万元，本年支出585.27万元，年末结转和结余41万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，主要原因是竞拍土地保证金增加。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，主要是省预算指标下发较迟，结转至2022年支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县古店乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，凤台县古店乡人民政府机关运行经费支出312.58万元，比2020年增加79.4万元，上升34.05%，主要原因是专项资金都挂靠指标下拨。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，凤台县古店乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县古店乡人民政府政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车2辆；无单位50万以上的通用设备，无单价100万以上的专用设备。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县古店乡人民政府对2021年度纳入部门预算的项目支出无进行绩效评价。

我乡严格按照年初预算使用经费，部门预算资金主要用于支付办公费用、工资、社保缴纳、住房公积金以及所属站所日常运转支出，全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期目标。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤台县古店乡人民政府2021年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

凤台县古店乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.1万元，支出决算为34.88万元，完成预算的99.37%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费管控。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

凤台县古店乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算20.38万元，占58.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.7万元，占41.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，无变化。与年初预算一致。2021年凤台县古店乡人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照“《转发安徽省财政厅 安徽省人民政府外事办公室印发〈安徽省省直机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知”（财行〔2015〕35号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出20.38万元,与2021年度预算相比，减少0.02万元，下降0.098%，下降的原因是严控铺张浪费，贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。2021年凤台县古店乡人民政府国内公务接待共248批次，2480人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《凤台县公务接待管理暂行办法》（凤政办〔2014〕60号）和《凤台县公务接待管理办法》（凤办发〔2014〕21号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出14.5万元，与2021年度预算相比，减少0.2万元，下降1.36%，下降的原因是严控公车私用行为，减少公车使用频率。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比，无变化，与年初预算一致。2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费14.5万元，与2021年度预算相比，减少0.2万元，下降1.36%，下降的原因是严控公车私用行为，减少公车使用频率。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要用于日常公务、检查、政策调研等。截至2021年12月31日，凤台县古店乡人民政府本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

古店乡2021年决算批复.xls