古店乡人民政府2023年政府预算及报表

目  录

1、古店乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算及部门预算（草案）的报告；

2、古店乡人民政府2023年政府预算公开表（附件）；

3、古店乡人民政府2023年预算转移支付情况说明；

4、古店乡人民政府2023年预算举借债务情况说明；

5、古店乡人民政府2023年预算“三公”经费安排情况说明。

古店乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受古店乡人民政府的委托，向大会作2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告，请予审议，并请各位代表及列席人员提出宝贵的意见。

一、2022财政预算执行情况

2022年，我乡财政工作在乡党委、乡政府和县财政局的正确领导下，在乡人大的监督指导下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全乡的总体工作思路和要求，坚持改革创新，优化支出，强化监督，透明预算，保持全乡财政平稳运行，保证了乡经济社会和重点工程资金的需求。预算执行状态良好。

（一）2022年财政总收入完成情况。2022年我乡本级一般财政收入实现1434万元。其中税收收入115万元，比上年减少102万元。       

（二）2022年财政预算支出情况。2022年完成乡本级一般公共预算支出1434万元。乡政府本级支出497万元（其中政府办公厅(室)及相关机构事务支出497万元）；社会保障和就业支出74万元；卫生健康支出149万元；城乡社区支出201万元；农林水支出442万元；住房保障支出43万元;自然资源海洋气象支出19万元；国有资本经营预算支出4万元；其他支出5万元。2023年乡决算收支平衡，三公费支出逐步减少，各项事业发展支出不断增加，在有限的财政资金支持下，全面完成各项工作目标。

（三）2022年我乡往来项目资金及专项资金收支情况。

2022年我乡一般往来项目资金收入18322万元。2021年我乡一般往来项目资金支出18207万元。

二、2023年财政预算

2023年，我乡财政工作和预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省、市、县各项决策部署，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，继续实行稳中求进，适度从紧，保证重点的财政政策。全面深化财税体制改革，完善预算管理各项制度，切实推进预算公开透明。优化财政支出结构，着力保障改善民生，从严控制一般性支出，严肃财经纪律。加大财政、财务整改力度，加强财政规范管理，厉行节约，积极推进乡村振兴战略，更好地为全乡经济社会建设服务。

根据上述工作要求：2023年我乡一般财政预算收入679.08万元。 

2023年全乡一般财政预算支出679.08万元，乡政府本级支出454.46万元（其中党委办公厅(室)及相关机构事务支出454.46万元）；社会保障和就业支出76.49万元；卫生健康支出18.35万元；城乡社区支出9.88万元；农林水支出74.25万元；住房保障支出45.65万元。2023年我乡本级支出预算实现与否，关键取决于上级财政对我乡工作的支持。

各位代表、同志们，2023年财政改革与发展任务十分繁重，我们将贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神、党中央及省、市、县决策部署，新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，以“四个全面”统领全局，全所同志要以更加饱满的热情，更加昂扬的斗志，更加务实的工作作风，为古店乡“立足新起点，瞄准新目标，创造新优势，实现新跨越”而努力奋斗。我们有决心、有信心在乡党委、政府的坚强领导下，克服困难，迎接挑战，扎实做好各项工作，为我乡经济建设作出新的更大贡献！

古店乡人民政府2023年政府预算公开表

（见附件）

古店乡人民政府2023年预算转移支付

情况说明

 为进一步提高预算编报的完整性，按照省财政厅《关于提前通知转移支付指标有关问题的通知》要求，在向上编报的转移性收入预算中，2023年古店乡转移支付预算数为1756.52万元，其中：一般转移性支付为1756.52万元，专项转移支付0万元；税收返还0万元，政府性基金0万元。在支出预算中，相应填列上述预算支出，主要用于教育、社会保障、医疗卫生、农业等民生类支出。

古店乡人民政府2023年预算举借债务

情况说明

      2023年，古店乡债务限额为0万元，余额为0万元。其中一般债务限额为0万元，余额为0万元；专项债务限额为0万元，余额为0万元。

古店乡2023年预算“三公”公开

情况说明

一、2023年古店乡“三公”经费财政拨款预算支出情况说明

    2023年，古店乡“三公”经费财政拨款预算数为33.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费19.38万元，公务用车购置及运行费13.97万元。具体情况如下：

   （一）无因公出国（境）费，与2022年无变化。

   （二）公务接待费预算19.38元，主要用于接待上级、外地单位业务指导、工作调研及视察等公务接待等公务往来支出。同2022年相比有所下降。

（三）公务用车购置及运行费预算13.97万元。其中公务用车运行维护费预算13.97万元，同2022年相比有所下降。公车改革已运行几年，费用支出要求每年只减不增，所以预算数有所下降。。公务用车购置费0万元，因公车改革，无公车购置需求，故无公务用车购置费预算。

 综上2023年古店乡“三公”经费财政拨款预算数为33.35万元，与2022年相比有所下降。

二、2022古店乡“三公”经费财政拨款支出预算表

古店乡人民政府2023年政府预算公开表.xls