古店乡人民政府2022年部门决算及报表

目  录

第一部分 凤台县古店乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县古店乡人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县古店乡人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

凤台县古店乡人民政府2022年度部门决算情况

第一部分 凤台县古店乡人民政府概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1、乡党政办：协助乡领导组织协调机关工作，组织贯彻执行党委机关各项规章制度，草拟年度工作计划、总结；负责组织会议、文电处理、安全保卫、文秘、档案、信息资料工作，负责和承办后勤保障和接待工作。

2、乡人大:负责召集本届人民代表大会每次会议和下届人民代表大会第一次会议；拟定乡人民代表大会议程，承办人民代表大会的准备事项，听取代表资格审查委员会关于代表资格的审查报告，并予以公布；听取乡人民政府工作汇报，监督乡人民政府工作；组织代表学习，开展视察、调查、评议、联系选民等各项活动；分工联系代表和代表小组，了解代表情况，每年至少联系两次，听取代表各方面的建议、意见和要求；宣传贯彻国家法律、法规、党的方针、政策和本级与上级人大的决定、决议，调查了解实施情况.

3、乡计生办：宣传、贯彻党和国家的计划生育方针、政策、法律法规以及上级的关指示、决定，拟定本乡的计划生育规定；贯彻“宣传教育为主，避孕为主，经常工作为主”的工作方针，以经常化、科学化、制度化为目标，依法管理计划生育工作；编制，实施人口计划并检查人口计划完成情况；做好计划生育专、兼职工作人员的培训工作，不断提高其思想政治素质，业务水平和做好群众工作的能力；指导、检查村计划生育工作，总结、交流工作经验。

4、乡文广站：运用各种形式宣传党的路线、方针、政策，对群众进行社会主义思想教育和革命传统教育；利用各种文化活动，传递经济信息，为经济建设服务，积极开展以文补文，多业助文活动；组织开展群众喜闻乐见的文娱活动，丰富辖区内的群众文化生活；组织群众性的读书活动，举办各类文化艺术、科普培训班，辅导业余文艺团队和培养艺术活动骨干。

5、乡统计站：贯彻执行上级各项统计报表制度、统计标准，完成上级布置的各项统计调查任务；按照上级统计部门要求，搜集、分析提供和管理本辖区统计资料；负责组织开展辖区内统计普法宣传教育活动，积极配合上级统计部门依法查处统计违法行为；积极参加上级部门组织的业务培训，不断提高自身业务素质；积极完成乡党委、政府和上级交办的各项中心工作和联系点工作。

从决算单位构成看，凤台县古店乡人民政府2022年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算一致。

纳入凤台县古店乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

 从决算单位构成看，凤台县古店乡人民政府2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 凤台县古店乡人民政府2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县古店乡人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1434万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1434万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少894.68万元，减少38.42%，主要原因：一是节能环保类支出减少；二是村干部工资由组织部统发等。

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1434万元，其中：财政拨款收入1434万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1434万元，其中：基本支出452.31万元，占31.54%；项目支出981.69万元，占68.46%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1434万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1434万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少894.68万元，减少38.42%，主要原因是一是节能环保类支出减少；二是村干部工资由组织部统发等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1227.32万元，占本年支出的85.59%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1363.3万元，减少52.62%。主要原因：一是节能环保类支出减少；二是村干部工资由组织部统发等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1227.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出497.18万元，占40.51%;；社会保障和就业（类）支出73.76万元，占6%；卫生健康（类）支出148.94万元，占12.13%；城乡社区（类）支出3.36万元，占0.3%；农林水（类）支出442.28万元，占36.04%；自然资源海洋气象支出18.5万元，占1.5%；住房保障（类）支出43.31万元，占3.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为450.71万元，支出决算为1227.32万元，完成年初预算的272.31%。决算数大于预算数的主要原因:一是卫生健康支出增加；二是农林水及城乡社区支出增加。其中:基本支出452.31万元，占31.54%；项目支出981.69万元，占68.46%。具体情况如下：

1.“一般公共服务支出”。年初预算为361.1万元，支出决算为497.18万元，完成年初预算的137.68%，决算数大于预算数的主要原因是增加公共服务类支出。

2.“社会保障和就业”支出。年初预算为53.6万元，支出决算为73.76万元，完成年初预算的137.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及社保基数调整。

3.“卫生健康支出”。年初预算为15.9万元，支出决算为148.94万元，完成年初预算的936.73%，决算数大于预算数的主要原因是增加新冠疫情经费支出。

4.城乡社区支出”年初预算为443.3万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的0.76%，决算数小于预算数的主要原因是政府性基金有列支。

5．“农林水支出”。年初预算为0万元，支出决算为442.28万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村改革等农林水项目支出。

6．自然资源海洋气象支出”。年初预算为0万元，支出决算为18.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加自然资源海洋和气象支出。

7.“住房保障支出”。年初预算为35万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算的123.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出452.31万元，其中：人员经费398.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费53.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金科权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入202.68万元，本年支出202.68万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出”。年初预算为443.3万元，支出决算为197.68万元，决算数小于预算数的主要原因减少城乡社区支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，主要是用于社会福利彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县古店乡人民政府国有资本经营预算财政拨款收入4万元，已支付完毕。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县古店乡人民政府机关运行经费支出497.18万元，比2021年增加151.12万元，增长30.4%，主要原因是增加新冠疫情费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，古店乡人民政府采购支出总额11.8万元，其中：政府采购货物支出11.8万元。授予中小企业合同金额11.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县古店乡人民政府政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车2辆；无单位50万以上的通用设备，无单价100万以上的专用设备。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，组织对农村基层党建等14个项目开展了部门评价，共涉及资金756万元。以上项目委托安徽大公会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，重点支出安排率满分5分，得5分。项目总支出756万元，其中农村基层党建169.9万元，乡村振兴29.2万元，政府采购11.8万元，农村公益事业财政奖补142万元，临时救助3.8万元，卫生室标准化建设98.7万元，文明创建34.9万元，创建森林城市土地流转及创森1.1万元，道路维修环境整治48万元，项目谋划15万元，疫情防控33万元，村庄规划编制18.5万元，日常运转经费71.4万元，信访维稳10万元等，无重点项目支出。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金拨付有较为完整的审批程序和手续，资金使用符合部门预算批复的用途，符合财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定。

部门决算中项目绩效自评结果。对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果发现的主要问题及原因：

 1、在资金使用方面的掌控力还需要进一步加强，更好的完成厉行节约的目标。

2、预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度，预算编制与实际支出项目存在差异。

3、科普工作能动性不足，各部门宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，工作难深入，各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤台县古店乡人民政府2022年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

凤台县古店乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.08万元，支出决算为34.8万元，完成预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费管控。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

凤台县古店乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算20.3万元，占58.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.5万元，占41.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2022年度预算相比，无变化。与年初预算一致。2022年凤台县古店乡人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照“《转发安徽省财政厅 安徽省人民政府外事办公室印发〈安徽省省直机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知”（财行〔2015〕35号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出20.3万元,与2022年度预算相比，减少0.08万元，原因是严控铺张浪费，贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。2022年凤台县古店乡人民政府国内公务接待共245批次，2450人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《凤台县公务接待管理暂行办法》（凤政办〔2014〕60号）和《凤台县公务接待管理办法》（凤办发〔2014〕21号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出14.5万元，与2022年度预算相比，减少0.2万元，原因是严控公车私用行为，减少公车使用频率。其中，公务用车购置费0万元，与2022年度预算相比，无变化，与年初预算一致。2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费14.5万元，与2022年度预算相比，减少0.2万元，原因是严控公车私用行为，减少公车使用频率。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要用于日常公务、检查、政策调研等。截至2022年12月31日，凤台县古店乡人民政府本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

淮南市凤台县古店乡人民政府公开表.XLS