岳张集镇2020年部门决算报告
附件1：
凤台县岳张集镇2020年部门决算
2020年5月
目 录
第一部分 凤台县岳张集镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台岳张集镇2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 凤台县岳张集镇2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
九、名词解释
凤台县岳张集镇2020年部门决算情况
第一部分 凤台县岳张集镇概况
一、部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县岳张集镇2020年度部门决算包括：镇本级决算和镇属事业单位决算，和预算一致。
纳入凤台县岳张集镇2020年度部门决算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
岳张集镇党政办 |
行政单位 |
|
2 |
岳张集镇人大 |
未划分类别 |
|
3 |
岳张集镇计生服务中心
|
独立编制单位，未独立核算 |
|
4 |
岳张集镇统计站 |
独立编制单位，未独立核算 |
|
5 |
岳张集镇广播站
|
独立编制单位，未独立核算 |
|
6 |
岳张集镇文化站 |
独立编制单位，未独立核算 |
|
7 |
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第二部分 凤台县岳张集镇2020年部门决算表
收入支出决算总表
|
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|
公开01表 |
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|
部门：淮南市凤台县岳张集镇人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
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|
|
一、财政拨款收入 |
1619.11 |
一、一般公共服务支出 |
484.74 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
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|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
12.60 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
13.5 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
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|
|
七、文化体育与传媒支出 |
16.68 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
111.30 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
104.03 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
148.71 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
319.11 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
328.31 |
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
30.04 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
|
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二十三、债务付息支出 |
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|
本年收入合计 |
1619.11 |
|
1619.11 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
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|
年初结转和结余 |
84.83 |
年末结转和结余 |
84.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1703.94 |
总计 |
1703.94 |
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
|
部门：淮南市凤台县岳张集镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||
|
栏次 |
合计 |
1619.11 |
1619.11 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
532.81
|
532.81
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
378.17 |
378.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
125.49 |
125.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
252.68 |
252.68 |
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
65.77 |
65.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
49.79 |
49.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2010550 |
事业运行 |
15.98 |
15.98 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
5.80 |
5.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
5.80 |
5.80 |
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
83.07 |
83.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
83.07 |
83.07 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
8.44 |
8.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
8.44 |
8.44 |
|
|
|
|
|
|
|
20708 |
广播电视 |
8.25 |
8.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2070804 |
广播 |
8.25 |
8.25 |
|
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|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.30 |
111.30 |
|
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|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.75 |
2.75 |
|
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.83 |
49.83 |
|
|
|
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|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15.05 |
15.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.24 |
24.24 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
5.74 |
5.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.76 |
0.76 |
|
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|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
49.63 |
49.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
49.63 |
49.63 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
104.03 |
104.03 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
43.85 |
43.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
43.85 |
43.85 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
40.11 |
40.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
40.11 |
40.11 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.07 |
20.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.21 |
13.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.87 |
6.87 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
148.71 |
148.71 |
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
148.71 |
148.71 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
309.11 |
309.11 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.18 |
5.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.18 |
5.18 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
80.44 |
80.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
80.44 |
80.44 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
|
|
20208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 |
201.02 |
201.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2020801 |
征地和拆迁补偿支出 |
201.02 |
201.02 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
338.31 |
338.31 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
12.38 |
12.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
12.38 |
12.38 |
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
80.78 |
80.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农田水利 |
80.78 |
80.78 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
187.29 |
187.29 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
187.29 |
187.29 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.04 |
30.04 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.04 |
30.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.04 |
30.04 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：淮南市凤台县岳张集镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
合计 |
1569.04 |
950.52 |
618.51 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
532.81
|
532.81
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
378.17 |
378.17 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
125.49 |
125.49 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
252.68 |
252.68 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
17.69 |
15.98 |
1.71 |
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.71 |
|
1.71 |
|
|
|
|
2010550 |
事业运行 |
15.98 |
15.98 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
5.80 |
5.80 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
5.80 |
5.80 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
83.07 |
83.07 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
83.07 |
83.07 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
8.44 |
8.44 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
8.44 |
8.44 |
|
|
|
|
|
20708 |
广播电视 |
8.25 |
8.25 |
|
|
|
|
|
2070804 |
广播 |
8.25 |
8.25 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.30 |
110.54 |
0.76 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.75 |
2.75 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.83 |
49.83 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15.05 |
15.05 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.24 |
24.24 |
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
0.76 |
|
0.76 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.76 |
|
0.76 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
49.63 |
49.63 |
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
49.63 |
49.63 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
104.03 |
104.03 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
43.85 |
43.85 |
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
43.85 |
43.85 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
40.11 |
40.11 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
40.11 |
40.11 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.07 |
20.07 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.21 |
13.21 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.87 |
6.87 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
148.71 |
8.84 |
139.87 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
148.71 |
8.84 |
139.87 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
319.11 |
62.92 |
256.19 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.18 |
|
5.18 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.18 |
|
5.18 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
90.44 |
40.44 |
50 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
90.44 |
40.44 |
50 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
20208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 |
201.02 |
|
201.02 |
|
|
|
|
2020801 |
征地和拆迁补偿支出 |
201.02 |
|
201.02 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
338.31 |
338.31 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
12.38 |
|
12.38 |
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
12.38 |
|
12.38 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
80.78 |
80.78 |
|
|
|
|
|
2130316 |
农田水利 |
80.78 |
80.78 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
53.78 |
18.87 |
34.91 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
53.78 |
18.87 |
34.91 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
187.29 |
4.6 |
172.69 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
187.29 |
4.6 |
172.69 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.04 |
30.04 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.04 |
30.04 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.04 |
30.04 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
141.61 |
一、一般公共服务支出 |
484.74 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
203.02 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
12.60 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
13.50 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
16.68 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
111.30 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
104.03 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
148.71 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
319.11 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
328.31 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
30.04 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1619.11 |
本年支出合计 |
1569.04 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
年末财政拨款结转和结余 |
60.08 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
10 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
1629.11 |
合计 |
1629.11 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
10 |
10 |
|
1416.10 |
940.52 |
417.50 |
1426.10 |
950.52 |
417.50 |
58.08 |
58.08 |
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
532.81
|
532.81
|
|
532.81
|
532.81
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
378.17 |
378.17 |
|
378.17 |
378.17 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
|
|
|
125.49 |
125.49 |
|
125.49 |
125.49 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
252.68 |
252.68 |
|
252.68 |
252.68 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
|
|
|
65.77 |
15.98 |
1.71 |
65.77 |
15.98 |
48.08 |
48.08 |
48.08 |
|
|
|
|||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
|
|
|
49.79 |
|
1.71 |
49.79 |
|
48.08 |
48.08 |
48.08 |
|
|
|
|||||||
|
2010550 |
事业运行 |
|
|
|
15.98 |
15.98 |
|
15.98 |
15.98 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20106 |
财政事务 |
|
|
|
5.80 |
5.80 |
|
5.80 |
5.80 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2010601 |
行政运行 |
|
|
|
5.80 |
5.80 |
|
5.80 |
5.80 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
83.07 |
83.07 |
|
83.07 |
83.07 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2013101 |
行政运行 |
|
|
|
83.07 |
83.07 |
|
83.07 |
83.07 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
12.60 |
12.60 |
|
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
12.60 |
12.60 |
|
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
12.60 |
12.60 |
|
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
13.50 |
13.50 |
|
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20502 |
普通教育 |
|
|
|
13.50 |
13.50 |
|
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
|
|
13.50 |
13.50 |
|
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
16.68 |
16.68 |
|
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20701 |
文化 |
|
|
|
8.44 |
8.44 |
|
8.44 |
8.44 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2070109 |
群众文化 |
|
|
|
8.44 |
8.44 |
|
8.44 |
8.44 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20708 |
广播电视 |
|
|
|
8.25 |
8.25 |
|
8.25 |
8.25 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2070804 |
广播 |
|
|
|
8.25 |
8.25 |
|
8.25 |
8.25 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
111.30 |
110.54 |
0.76 |
111.30 |
110.54 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|
|
|
2.75 |
2.75 |
|
2.75 |
2.75 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
49.83 |
49.83 |
|
49.83 |
49.83 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
15.05 |
15.05 |
|
15.05 |
15.05 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
4.8 |
4.8 |
|
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
24.24 |
24.24 |
|
24.24 |
24.24 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20820 |
临时救助 |
|
|
|
5.74 |
5.74 |
|
5.74 |
5.74 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
|
|
|
0.76 |
|
0.76 |
0.76 |
|
0.76 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
49.63 |
49.63 |
|
49.63 |
49.63 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
|
|
|
49.63 |
49.63 |
|
49.63 |
49.63 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
104.03 |
104.03 |
|
104.03 |
104.03 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
21004 |
公共卫生 |
|
|
|
43.85 |
43.85 |
|
43.85 |
43.85 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
|
|
|
43.85 |
43.85 |
|
43.85 |
43.85 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
|
|
|
40.11 |
40.11 |
|
40.11 |
40.11 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|
|
|
40.11 |
40.11 |
|
40.11 |
40.11 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
20.07 |
20.07 |
|
20.07 |
20.07 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
13.21 |
13.21 |
|
13.21 |
13.21 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
6.87 |
6.87 |
|
6.87 |
6.87 |
130.63 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
148.71 |
8.84 |
139.87 |
148.71 |
8.84 |
139.87 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
21103 |
污染防治 |
|
|
|
148.71 |
8.84 |
139.87 |
148.71 |
8.84 |
139.87 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10 |
10 |
|
108.10 |
52.92 |
55.18 |
108.10 |
52.92 |
55.18 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
5.18 |
|
5.18 |
5.18 |
|
5.18 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
5.18 |
|
5.18 |
5.18 |
|
5.18 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10 |
10 |
|
80.44 |
30.44 |
50 |
80.44 |
30.44 |
50 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10 |
10 |
|
80.44 |
30.44 |
50 |
80.44 |
30.44 |
50 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
22.48 |
22.48 |
|
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
22.48 |
22.48 |
|
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
338.31 |
108.32 |
229.99 |
338.31 |
108.32 |
229.99 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
21301 |
农业 |
|
|
|
4.08 |
4.08 |
|
4.08 |
4.08 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
|
|
|
4.08 |
4.08 |
|
4.08 |
4.08 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
21302 |
林业和草原 |
|
|
|
12.38 |
|
12.38 |
12.38 |
|
12.38 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
|
|
|
12.38 |
|
12.38 |
12.38 |
|
12.38 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
21303 |
水利 |
|
|
|
80.78 |
80.78 |
|
80.78 |
80.78 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2130316 |
农田水利 |
|
|
|
80.78 |
80.78 |
|
80.78 |
80.78 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
21305 |
扶贫 |
|
|
|
53.78 |
18.87 |
34.91 |
53.78 |
18.87 |
34.91 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
|
|
|
53.78 |
18.87 |
34.91 |
53.78 |
18.87 |
34.91 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
|
|
|
187.29 |
4.6 |
172.69 |
187.29 |
4.6 |
182.69 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
|
|
187.29 |
4.6 |
172.69 |
187.29 |
4.6 |
182.69 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
30.04 |
30.04 |
|
30.04 |
30.04 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
30.04 |
30.04 |
|
30.04 |
30.04 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
30.04 |
30.04 |
|
30.04 |
30.04 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
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|
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|
公开06表 |
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部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
327.47 |
302 |
商品和服务支出 |
787.98 |
310 |
其他资本性支出 |
71 |
||
|
30101 |
基本工资 |
127.14 |
30201 |
办公费 |
50.28 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
75.73 |
30202 |
印刷费 |
25.29 |
31002 |
办公设备购置 |
0.91 |
||
|
30103 |
奖金 |
40.01 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
30.04 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
50 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
4.49 |
30206 |
电费 |
93.11 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.24 |
30207 |
邮电费 |
10 |
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30109 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.07 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||
|
30112 |
职业年金缴费 |
5.74 |
30209 |
物业管理费 |
12.72 |
31010 |
安置补助 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30211 |
差旅费 |
16.92 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
181.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
38.03 |
31013 |
公务用车购置 |
20.09 |
||
|
30302 |
退休费 |
|
30214 |
租赁费 |
21.39 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
49.63 |
30216 |
培训费 |
0.54 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
126.10 |
30217 |
公务接待费 |
42.51 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
1.59 |
30218 |
专用材料费 |
37.90 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||
|
30307 |
医疗费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
7.27 |
30403 |
财政贴息 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
3.6 |
30226 |
劳务费 |
382.73 |
30499 |
其他对企事业位的补贴 |
|
||
|
30310 |
生产补贴 |
0.06 |
30227 |
委托业务费 |
20.48 |
307 |
债务利息支出 |
|
||
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.08 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.08 |
399 |
其他支出 |
|
||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17 |
39906 |
赠与 |
|
||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.63 |
|
|
|
||
|
|
|
|
380.76 |
|
|
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
468.64 |
公用经费合计 |
481.88 |
|||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
203.02 |
203.02 |
|
203.02 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
201.02 |
201.02 |
|
201.02 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
201.02 |
201.02 |
|
201.02 |
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
201.02 |
201.02 |
|
201.02 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
2 |
2 |
|
2 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
2 |
2 |
|
2 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
2 |
2 |
|
2 |
|
||
第三部分 凤台县岳张集镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入决算数总计1703.94万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1703.94万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收入增加612.24万余、支出总计增加612.24万元，均增长56.08%，主要原因：一是本年有政府基金收入203.02万元，是用于拆迁安置工作开支，二是本年财政拨款中有部分资金为调度资金，往年是以往来资金结算。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1629.11万元，其中：一般预算财政拨款收入1416.1万元，占89.92%；政府性基金预算财政拨款收入203.02万元，占13.08%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1569.04万元，其中：基本支出950.52万元，占60.58%；项目支出618.51万元，占39.42%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1619.11万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1619.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收入增加了527.41万余、支出总计增加527.41万元，均增长48.31%，主要原因：一是本年有政府性基金收入203.02万元，用于塌陷区安置；二是本年财政拨款中有部分资金为调度资金，往年是以往来资金结算。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1416.1万元，占本年收入的87.46%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加529.86万元，增长59.79%。主要原因是本年有相关股室调剂的指标，往年以往来款项结算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支1426.1万元，占本年支出的87.46%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加529.86万元，增长59.79%。主要原因是本年有相关股室调剂的指标，往年以往来款项结算。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出1569.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出484.74万元，占30.89%;公共安全（类）支出12.6万元，占0.8%；教育（类）支出13.5万元，占0.86%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出16.68万元，占1.06%；社会保障和就业（类）支出111.30万元，占7.09%；卫生健康（类）支出104.03万元，占6.63%；节能环保（类）支出148.71万元，占9.48%；农林水（类）支出328.31万元，占20.92%；住房保障（类）支出30.04万元，占1.91%；城乡社区（类）支出319.11万元，占20.34%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为966.62万元、调整预算数为1569.04万元，支出决算为1569.04万元，完成调整预算数的100%。决算数和调整预算数持平。其中:基本支出950.52万元，占60.58%；项目支出618.51万元，占39.42%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）。调整预算数为484.74万元，支出决算为484.71万元，完成调整预算数的100%。
2.公共安全（类）。调整预算数为12.60万元，支出决算为12.60万元，完成调整预算 数的100%。
3.教育支出（类）。调整预算数为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成调整预算数的100%。
4.文化体育于传媒（类）。调整预算数为16.68万元，支出决算为16.68万元，完成调整预算数的100%。
5.社会保障与就业（类）。调整预算数为111.30万元，支出决算为111.30万元，完成调整预算数的100%。
6.卫生健康（类）。调整预算数为104.03万元，支出决算为104.03万元，完成调整预算数的100%。
7.城乡社区（类）。调整预算数为319.91万元，支出决算为319.91万元，完成调整预算数的100%。
8.节能环保（类）。调整预算数为148.71万元，支出决算为148.71万元，完成调整预算数的100%。
9.农林水利（类）。调整预算数为328.31万元，支出决算为328.31万元，完成调整预算数的100%。
10.住房保障（类）。调整预算数为30.04万元，支出决算为30.04万元，完成调整预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出950.52万元，其中人员经费468.64万元，主要包括：基本工资127.14万元、津贴补贴75.73万元、奖金40.01万元、绩效工资4.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.24万元、职业年金缴费5.74万元、职工基本医疗保险缴费20.07万元、住房公积金30.04万元、抚恤金49.63万元、生活补助86.46万元、救济费0.83万元；公用经费481.88万元，主要包括：办公费49.38万元、印刷费23.95万元、电费93.11万元、邮电费10万元、物业管理费12.72万元、差旅费16.92万元、维修（护）费25.36万元、租赁费18.39万元、培训费0.54万元、公务接待费42.51万元、专用材料费37.17万元、专用燃料费7.27万元、劳务费74.43万元、委托业务费20.33万元、工会经费1.08万元、公务用车运行维护费10.08万元、其他交通费用17万元，其他商品服务支出0.63万元、办公设备购置费用0.91万元、公务用车购置费20.09万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年岳张集镇人民政府政府性基金预算收入203.02万元。比2019年增加72.69万元；增长55.65%；2020年岳张集镇人民政府政府性基金预算支出201.02万元。
2020年度岳张集镇政府性基金主要用于征地和拆迁补偿支出201.02万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，凤台县岳张集镇人民政府机关运行经费支出481.88万元，比2019年增加105.22万元，增长27.93%，主要原因是本年扶贫工作、环保工作、计生等工作的增加，相关费用支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，凤台县岳张集镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，凤台县岳张集镇人民政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
凤台县岳张集镇人民政府2020年未开展绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34042102000001号