岳张集镇2021年政府决算报告
目 录
第一部分 凤台县岳张集镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县岳张集镇人民政府2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县岳张集镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
凤台县岳张集镇人民政府2021年度部门决算情况
第一部分 凤台县岳张集镇人民政府概况
一、部门职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
（1）、党政办公室
（2）、经发办公室
（3）、党建办公室
从决算单位构成看，凤台县岳张集镇人民政府2021年度部门决算主体为凤台县岳张集镇人民政府本级。
第二部分 凤台县岳张集镇人民政府2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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公开01表 |
|
部门：淮南市凤台县岳张集镇人民政府 |
|
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|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,921.49 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
572.52 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
16.10 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
3.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
19.94 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
15.03 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
16.61 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
123.32 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
78.55 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
412.34 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
434.23 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1,362.27 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
53.74 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
20.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
2.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,937.60 |
本年支出合计 |
61 |
3,113.57 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
250.81 |
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
3,188.40 |
总计 |
65 |
3,188.40 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
二、总预算报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：淮南市凤台县岳张集镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
2,937.60 |
2,937.60 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
524.45 |
524.45 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
389.78 |
389.78 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
171.82 |
171.82 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
208.39 |
208.39 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010308 |
信访事务 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
20.08 |
20.08 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010550 |
事业运行 |
20.08 |
20.08 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
8.81 |
8.81 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010650 |
事业运行 |
8.81 |
8.81 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
104.34 |
104.34 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
104.34 |
104.34 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
||
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20306 |
国防动员 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
13.94 |
13.94 |
|
|
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
16.61 |
16.61 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
8.46 |
8.46 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
8.46 |
8.46 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20708 |
广播电视 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2070808 |
广播电视事务 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.32 |
123.32 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.11 |
85.11 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30.19 |
30.19 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.30 |
7.30 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.60 |
44.60 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
9.03 |
9.03 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
9.03 |
9.03 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
8.44 |
8.44 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
8.44 |
8.44 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2082850 |
事业运行 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
78.55 |
78.55 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
18.04 |
18.04 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
36.08 |
36.08 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
36.08 |
36.08 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.43 |
24.43 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.22 |
16.22 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
344.75 |
344.75 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
340.75 |
340.75 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
340.75 |
340.75 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
426.23 |
426.23 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120219 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
85.96 |
85.96 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
85.96 |
85.96 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
313.77 |
313.77 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
313.77 |
313.77 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16.10 |
16.10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
16.10 |
16.10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,331.97 |
1,331.97 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
7.42 |
7.42 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
7.42 |
7.42 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
155.74 |
155.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130316 |
农村水利 |
155.74 |
155.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
扶贫 |
112.96 |
112.96 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
112.96 |
112.96 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,051.74 |
1,051.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
100.56 |
100.56 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
951.17 |
951.17 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
53.74 |
53.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.74 |
53.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.74 |
53.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：淮南市凤台县岳张集镇人民政府 金额单位：万元 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,113.57 |
1,436.79 |
1,676.78 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
572.52 |
520.01 |
52.52 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
389.78 |
386.78 |
3.00 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
171.82 |
168.82 |
3.00 |
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
208.39 |
208.39 |
|
|
|
|
||
|
2010308 |
信访事务 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
68.15 |
20.08 |
48.08 |
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
48.08 |
|
48.08 |
|
|
|
||
|
2010550 |
事业运行 |
20.08 |
20.08 |
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
8.81 |
8.81 |
|
|
|
|
||
|
2010650 |
事业运行 |
8.81 |
8.81 |
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
104.34 |
104.34 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
104.34 |
104.34 |
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
|
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
|
||
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
20306 |
国防动员 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
19.94 |
13.94 |
6.00 |
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
19.94 |
13.94 |
6.00 |
|
|
|
||
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
13.94 |
13.94 |
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
15.03 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
15.03 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
15.03 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
16.61 |
16.61 |
16.61 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
8.46 |
8.46 |
8.46 |
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
8.46 |
8.46 |
8.46 |
|
|
|
||
|
20708 |
广播电视 |
8.15 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
||
|
2070808 |
广播电视事务 |
8.15 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.32 |
115.32 |
8.00 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.11 |
85.11 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30.19 |
30.19 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.30 |
7.30 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.60 |
44.60 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
9.03 |
9.03 |
|
|
|
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
9.03 |
9.03 |
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
8.44 |
0.44 |
8.00 |
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
8.44 |
0.44 |
8.00 |
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
||
|
2082850 |
事业运行 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
78.55 |
64.80 |
13.75 |
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
18.04 |
4.29 |
13.75 |
|
|
|
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
36.08 |
36.08 |
|
|
|
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
36.08 |
36.08 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.43 |
24.43 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.22 |
16.22 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
412.34 |
69.76 |
342.59 |
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
403.34 |
69.76 |
333.59 |
|
|
|
||
|
2110301 |
大气 |
62.59 |
|
62.59 |
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
340.75 |
69.76 |
270.99 |
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
434.23 |
374.73 |
59.50 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.40 |
|
10.40 |
|
|
|
||
|
2120219 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.40 |
|
10.40 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
85.96 |
60.96 |
25.00 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
85.96 |
60.96 |
25.00 |
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
313.77 |
313.77 |
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
313.77 |
313.77 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
24.10 |
|
24.10 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
16.10 |
|
16.10 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,362.27 |
192.85 |
1,169.42 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
24.41 |
2.11 |
22.31 |
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.31 |
|
2.31 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.11 |
2.11 |
18.00 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
7.42 |
|
7.42 |
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
7.42 |
|
7.42 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
155.74 |
150.74 |
5.00 |
|
|
|
||
|
2130316 |
农村水利 |
155.74 |
150.74 |
5.00 |
|
|
|
||
|
21305 |
扶贫 |
112.96 |
20.00 |
92.96 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
112.96 |
20.00 |
92.96 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,061.74 |
20.00 |
1,041.74 |
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
100.56 |
|
100.56 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
961.17 |
20.00 |
941.17 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
53.74 |
53.74 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.74 |
53.74 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.74 |
53.74 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：淮南市凤台县岳张集镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,921.49 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
572.52 |
572.52 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
16.10 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
15.03 |
15.03 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
16.61 |
16.61 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
123.32 |
123.32 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
78.55 |
78.55 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
412.34 |
412.34 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
434.23 |
410.13 |
24.10 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,362.27 |
1,362.27 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
53.74 |
53.74 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,937.60 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
175.98 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
165.98 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
10.00 |
本年支出合计 |
56 |
3,113.57 |
3,087.47 |
26.10 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
3,113.57 |
总计 |
58 |
3,113.57 |
3,087.47 |
26.10 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：淮南市凤台县岳张集镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,087.47 |
1,436.79 |
1,650.67 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
572.52 |
520.01 |
52.52 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
389.78 |
386.78 |
3.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
171.82 |
168.82 |
3.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
208.39 |
208.39 |
|
||
|
2010308 |
信访事务 |
9.58 |
9.58 |
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
68.15 |
20.08 |
48.08 |
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
48.08 |
|
48.08 |
||
|
2010550 |
事业运行 |
20.08 |
20.08 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
8.81 |
8.81 |
|
||
|
2010650 |
事业运行 |
8.81 |
8.81 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
104.34 |
104.34 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
104.34 |
104.34 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
1.44 |
|
1.44 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.44 |
|
1.44 |
||
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
19.94 |
13.94 |
6.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
19.94 |
13.94 |
6.00 |
||
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
13.94 |
13.94 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
15.03 |
15.03 |
|
||
|
20502 |
普通教育 |
15.03 |
15.03 |
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
15.03 |
15.03 |
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
16.61 |
16.61 |
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
8.46 |
8.46 |
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
8.46 |
8.46 |
|
||
|
20708 |
广播电视 |
8.15 |
8.15 |
|
||
|
2070808 |
广播电视事务 |
8.15 |
8.15 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.32 |
115.32 |
8.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.24 |
1.24 |
|
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
1.24 |
1.24 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.11 |
85.11 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30.19 |
30.19 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.30 |
7.30 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.60 |
44.60 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.02 |
3.02 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
8.54 |
8.54 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.54 |
8.54 |
|
||
|
20810 |
社会福利 |
9.03 |
9.03 |
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
9.03 |
9.03 |
|
||
|
20820 |
临时救助 |
8.44 |
0.44 |
8.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
8.44 |
0.44 |
8.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
10.86 |
10.86 |
|
||
|
2082850 |
事业运行 |
10.86 |
10.86 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
78.55 |
64.80 |
13.75 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
18.04 |
4.29 |
13.75 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
13.75 |
|
13.75 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
4.29 |
4.29 |
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
36.08 |
36.08 |
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
36.08 |
36.08 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.43 |
24.43 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.22 |
16.22 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
412.34 |
69.76 |
342.59 |
||
|
21103 |
污染防治 |
403.34 |
69.76 |
333.59 |
||
|
2110301 |
大气 |
62.59 |
|
62.59 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
340.75 |
69.76 |
270.99 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
9.00 |
|
9.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
9.00 |
|
9.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
410.13 |
374.73 |
35.40 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.40 |
|
10.40 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.40 |
|
10.40 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
85.96 |
60.96 |
25.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
85.96 |
60.96 |
25.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
313.77 |
313.77 |
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
313.77 |
313.77 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,362.27 |
192.85 |
1,169.42 |
||
|
21301 |
农业农村 |
24.41 |
2.11 |
22.31 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.31 |
|
2.31 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.11 |
2.11 |
18.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
7.42 |
|
7.42 |
||
|
21303 |
水利 |
155.74 |
150.74 |
5.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
155.74 |
150.74 |
5.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
112.96 |
20.00 |
92.96 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
112.96 |
20.00 |
92.96 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,061.74 |
20.00 |
1,041.74 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
100.56 |
|
100.56 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
961.17 |
20.00 |
941.17 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
53.74 |
53.74 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.74 |
53.74 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.74 |
53.74 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：淮南市凤台县岳张集镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
478.57 |
302 |
商品和服务支出 |
866.43 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
144.52 |
30201 |
办公费 |
21.27 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
96.78 |
30202 |
印刷费 |
28.80 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
58.65 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
29.44 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
8.40 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
5.5 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.60 |
30206 |
电费 |
60.83 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.02 |
30207 |
邮电费 |
11.97 |
31002 |
办公设备购置 |
5.5 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.43 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
11.68 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.73 |
30211 |
差旅费 |
16.54 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
53.74 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
37.86 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.24 |
30214 |
租赁费 |
11.99 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
86.30 |
30215 |
会议费 |
0.80 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.51 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
42.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
9.51 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
85.58 |
30225 |
专用燃料费 |
1.51 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
81.63 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
483.46 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.30 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.72 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.95 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.76 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.55 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||
|
部门：淮南市凤台县岳张集镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
10.00 |
|
10.00 |
16.10 |
|
16.10 |
26.10 |
|
26.10 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
8.00 |
|
8.00 |
16.10 |
|
16.10 |
24.10 |
|
24.10 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.00 |
|
8.00 |
16.10 |
|
16.10 |
24.10 |
|
24.10 |
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
|
|
|
16.10 |
|
16.10 |
16.10 |
|
16.10 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：淮南市凤台县岳张集镇人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
第三部分 凤台县岳张集镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度岳张集镇收入总计2937.6万元，年初结转结余250.81万元，支出总计3113.57万元，年末结转结余74.83万元。与2020年相比，年度收入增加81.43%；年度支出增加98.44%。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2937.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2921.49万元，占99.45%；政府性基金预算财政拨款收入16.1万元，占0.55%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3113.57万元，其中：基本支出1436.79万元，占46.15%；项目支出1676.78万元，占54.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2937.60万元，年初结转和结余250.81万元，支出总计3113.57万元，含年末财政拨款结转和结余74.83万元。与2020年相比，财政拨款收入增加1318.49万元、支出总计增加1544.53万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3087.47万元，占本年支出的99.16%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1719.45万元，增长125.69%。主要原因农林水支出及城乡地区支出财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出3087.47万元，主要用于以下方面：
1、“一般公共服务支出”决算572.52万元，其中：“行政运行”决算171.82万元，主要用于镇党委、政府及镇人大党委等部门日常办公及人员工资支出等；“一般行政管理事务”决算208.39万元，主要用于镇政府及镇人大党委等部门日常办公事务支出等；“信访事务”决算9.58万元，主要用于镇政府在信访工作方面的支出；“统计信息事务”决算68.15万元，用于统计站人员工资和专项普查活动等统计信息事务支出；“财政事务”决算8.81万元，主要用于镇财政工作方面的支出；“党委办公厅（室）及相关机构事务”决算104.34万元，主要用于镇党委日常办公及人员工资奖金福利支出等；“组织事务”决算1.44万元，用于党建宣传、组织工作开展等组织事务支出。
2、“国防动员”决算3万元，主要用于镇武装部规范化建设方面支出。
3、“文化旅游体育与传媒支出”决算16.61万元，其中：“文化和旅游”决算8.46万元，主要用于镇文化站人员工资及日常办公支出；“广播电视”决算8.15万元，主要用于镇广播站人员工资及日常办公支出。
4、“社会保障和就业支出”决算123.32万元，其中：“人力资源和社会保障管理事务”决算1.24万元，主要就业管理服务支出；“行政事业单位养老支出”决算85.11万元，主要用于镇行政事业单位离退休职工奖金福利发放和机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费支出；“抚恤”决算8.54万元，主要用于镇死亡职工丧葬费及家属抚恤金发放支出。“社会福利”决算9.03万元，主要用于养老服务方面支出；“临时救助支出”决算8.44万元，主要用于镇临时救助支出；“退役军人管理事务”决算10.86万元，主要用于镇退役军人服务站人员、退役军人扶持就业镇聘用人员工资及日常办公支出。
5、“卫生健康支出”决算178.55万元，其中：“公共卫生”决算18.04万元，用于突发公共卫生事件应急处理；“计划生育事务”决算36.08万元，主要用于计划办人员工资及日常事务的支出；“行政事业单位医疗”决算24.43万元，主要用于行政事业单位人员医疗支出。
6、“节能环保支出”决算412.34万元，其中：“污染防治”决算403.34万元，主要用于环境污染防治工作支出；“自然生态保护”决算9万元，主要用于农村环境保护工作支出。
7、“城乡社区支出”决算410.13万元，其中：“城乡社区管理事务”决算10.4元，主要用于镇涉及村(社区)日常事务办公支出；“城镇社区公共设施”决算85.96元，主要用于镇所辖村(社区)委员会建设及服务群众支出；“城乡社区环境卫生”决算313.77元，主要用于城乡社区环境卫生整治支出。
8、“农林水支出”决算1362.27万元，其中：“农业农村”决算24.41万元，主要用于防灾救灾和农村经济合作工作支出；“林业和草原”决算7.42万元，主要用于森林资源培育工作支出；“水利”决算155.74万元，主要用于防汛工作支出；“扶贫”决112.96万元，主要用于扶持贫困户农业发展；“农村综合改革”决算1061.74万元，主要用于对村级公益事业建设的补助和村民委员会和村党支部的补助。
9、“住房保障支出”决算53.74万元，其中：“住房改革支出”决算53.74万元，主要用于镇本级及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金和发放职工提租补贴等住房改革方面的支出。
10、“灾害防治及应急管理支出”决算20万元，主要用于自然灾害灾后重建补助支出。
11、“公安全支出”决19.94万元，主要用于安全生产监管工作支出。
12、“教育支出”决算15.03万元，主要用于教育宣传及困难学生补助支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数886万元，调整预算数为2937.60万元，支出决算为2937.60万元，完成调整预算数的100%。具体情况如下：
1、一般公共服务支出。调整预算数为572.52万元，支出决算为572.52万元，完成调整预算数的100%。
2、文化旅游体育与传媒支出。调整预算数为16.61万元，支出决算为16.61万元，完成调整预算数的100%。
3、社会保障和就业支出。调整预算数为123.32万元，支出决算为123.32万元，完成调整预算数的100%。
4、卫生健康支出。调整预算数为78.55万元，支出决算为78.55万元，完成调整预算数的100%。
5、节能环保支出。调整预算数为412.34万元，支出决算为412.34万元，完成调整预算数的100%。
6、城乡社区支出。调整预算数为434.23万元，支出决算为434.23万元，完成调整预算数的100%。
7、住房保障支出。调整预算数为53.74万元，支出决算为53.74万元，完成调整预算数的100%。
8、农林水支出。调整预算数为1362.27万元，支出决算为1362.27万元，完成调整预算数的100%。
9、灾害防治及应急管理支出。调整预算数为20万元，支出决算为20万元，完成调整预算数的100%。
10、国防支出。调整预算数为3万元，支出决算为3万元，完成调整预算数的100%。
11、公共安全支出。调整预算数为19.94万元，支出决算为19.94万元，完成调整预算数的100%。
12、教育支出。调整预算数为15.03万元，支出决算为15.03万元，完成调整预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1436.79万元，其中人员经费564.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费871.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余10万元，本年收入16.10万元，本年支出26.10万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），调整预算数为26.10万元，支出决算为26.10万元，完成调整预算数的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县桂集镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，凤台县岳张集镇政府机关运行经费支出871.93万元，比2020年增加390.05万元，增长80.94%，主要原因是镇环境整治等工作的增加，相关工作的开支增大。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，凤台县岳张集镇政府采购支出总额7.12万元，其中：政府采购货物支出7.12万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，凤台县岳张集镇政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般市容执法执勤用车1辆、其环卫用车1辆；无大型通用设备和专用设备。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，岳张集镇政府组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，涉及农村公益事业财政奖补项目7个，涉及资金133.81万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，该项目达到预期绩效目标。通过开展绩效自评工作，客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34042102000001号