岳张集镇2022年部门预算报告

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年财政拨款收支预算总表

2.2022年一般公共预算支出预算表

3.2022年一般公共预算基本支出预算表

4.2022年政府性基金预算收支预算表

5.2022年国有资本经营收支预算表

6.2022年收支预算总表

7.2022年收入预算总表

8.2022年支出预算总表

9. 2022年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2022年政府采购支出表

11. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 凤台县岳张集镇人民政府概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门预算单位构成

凤台县岳张集镇人民政府2022年度部门预算包括本级单位预算，纳入部门预算编制范围的机构共6个，具体情况

见下表。

三、2021年度主要工作任务

1、严格预算执行约束。从严控制财政资金支出，强化预算硬约束，加大预算执行力度，从严格控制人、车、会、话和修缮购置等一般性经费开支，加强对非生产性资金支出的管理，规范收支行为，促进增收节支，确保年度收支平衡。

2、做好增收节支工作。加强财政收入预期管理，按照实事求是，把握规律，均衡运行的原则，依规平稳有序组织财政收入，严格落实中央要求，带头真正过紧日子，更加突出以收定支、尽力而为，通过节支改善财政收支平衡。严格控制和压减一般性支出，反对铺张浪费，把有限的资金用足用活，提高资金的使用效率，特别是要大力压减三公经费支出，确保三公经费支出较上年度下降5%，同时保障政府日常工作正常运行，促进全镇经济社会事业的全面发展。

3、着力保障和改善民生。扎实推进我镇2022年各类民生工程全面深入实施，既要保障工程类民生工程项目的顺利建设，又要保障发放类民生工程项目资金的落实到位，同时又要利用多种形式的宣传方式加大民生的宣传力度，营造出浓厚的社会氛围，促进全镇居民更多的了解民生工程政策，让居民更多得到民生工程带来的实惠，以人民群众为主体，把增进人民福祉为最终目的，着力提升民生工程质量效益。

4、规范集体三资管理。进一步加强党风廉政建设，结合《关于进一步加强农村集体“三资”管理工作的实施意见》的要求，完善村级财务公开，加大制约与监督力度，确保社区干部干净干事，廉洁从政。规范村民自治，改善干群关系，构建和谐社会，维护社会稳定，从源头上防控腐败现象的滋生，采取更加可行有效的措施强化“三资”管理，保证集体“三资”管理工作扎实稳步开展。

5.完成县委、县政府交办的其他事项。

第二部分 2022年部门预算表

 2022年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县岳张集镇人民政府2022年财政拨款收支预算887.65万元。

收入按资金来源分为：一般公共预算拨款783.65万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；

按资金年度分为：当年财政拨款收入783.65万元，上年结转104万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出429.15万元，占48.35%；公共安全支出7.5万元，占0.84%；教育支出12万元，占1.35%；文化体育与广播传媒5.5万元，占0.61%；社会保障和就业支出71.79万元，占8.09%；节能环保支出76万元，占8.56%；卫生健康支出62.79万元，7.07%；农林水事务支出176.6万元，占19.9%；住房保障支出41.32万元，占4.66%;其他支出5万元，占0.56%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

凤台县岳张集镇人民政府2022年一般公共预算拨款收入783.65万元，比2021年预算拨款减少135.25万元，下降14.72%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出429.15万元，占48.35%；公共安全支出7.5万元，占0.84%；教育支出12万元，占1.35%；文化体育与广播传媒5.5万元，占0.61%；社会保障和就业支出71.79万元，占8.09%；节能环保支出76万元，占8.56%；卫生健康支出62.79万元，7.07%；农林水事务支出176.6万元，占19.9%；住房保障支出41.32万元，占4.66%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2022年预算194.4万元，比2021年预算减少24.23万元，下降11.08%，下降原因主要人员调动需要的经费减少。

2.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务2022年预算165万元，比2021年预算减少84.87万元，下降33.97%，下降原因主要是缩减相关开支。

3.一般公共服务支出统计信息事务事业运行2022年预算13万元，比2021年预算增减少20.07万元，下降60.69%，下降的主要原因是2022年减少了人口普查工作的相关支出。

4.公共安全支出其他公共安全支出2022年预算7.5万元，比2021年预算减少3.5万元，下降31.82%，下降原因是相关科目的调整以及缩减日常办公开支。

5.普通教育支出2022年预算12万元，比2021年预算增加12万元，上升100%，上升原因是2021年未做教育事务支出预算。

6、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游2022年预算5.5万元，比2020年减少9.32万元，下降62.89%，下降原因是相关科目调整。

7.社会保障和就业支出民政管理事务支出2022年预算7万元，比2021年预算增加7万元，上升100%，2021年未做民政事务相关预算。

8.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险支出2022年预算30.4万元，比2021年预算减少5.52万元，下降15.37%，下降原因是本年人员调动调整。

9.社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出2022年预算为5万元，比2021年预算减少45万元，下降90%。

10.社会保障和就业支出退役军人管理事务支出2022年预算为11万元，比2021年预算增加11万元，上升100%，上升原因是部门的调整。

11.卫生健康支出2022年预算62.8万元，比2021年预算增加5.79万元，上升10.16%，上升原因是新冠疫情常态化管理，相关支出增加。

12.节能环保支出2022年预算76万元，比2021年预算增加76万元，上升100%上升原因是环境整治工作量增加，相关工作开支增加。

13.农林水利支出水利行政运行2021年预算支出132.1万元，与2020年持平。

13.农林水利支出扶贫行政运行2021年预算支出13.5万元比2021年预算减少3.7万元，下降21.5%。

14.住房保障支出住房改革支出住房公积金2021年预算21.54万元，比2020年预算增加3.88万元，增长21.95%，增长原因主要是本年度有新入职工作人员。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县岳张集镇人民政府2022年一般公共预算基本支出358.2万元。

工资福利支出303.4万元，主要包括：基本工资113.5万元、津贴补贴57.8万元、奖金7.6万元、绩效工资18.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.4万元、职业年金缴费15.2万元、职工基本医疗保险缴费13.1万元、公务员医疗补助缴费4.2万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金22.8万元、其他工资福利支出20.2万元。

商品和服务支出30.2万元，主要包括：办公费3.7万元、印刷费1万元、电费2.6万元、邮电费2万元、差旅费2万元、工会经费2.3万元、福利费0.2万元、其他交通费16.4万元、其他商品和服务支出0.63万元。

对个人和家庭的补助22.5万元，主要包括：退休费5.4万元、生活补助14.6万元、医疗费补助2.5万元。

资本性支出2万元，主要是办公设备购置费2万元。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县岳张集镇人民政府2022年上年结转政府性基金预算五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县岳张集镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，凤台县岳张集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县岳张集镇人民政府2022年收支总预算887.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、住房保障支出。

七、关于2022年收入预算情况说明

凤台县岳张集镇人民政府2022年收入预算887.65万元，其中：一般公共预算拨款收入783.65万元，占100%，比2021年预算减少135.25万元，下降14.72%，下降原因主要是2022年预算支出中城乡社区事务支出相对减少。

八、关于2022年支出预算情况说明

凤台县岳张集镇人民政府2022年支出预算887.65万元，比2021年预算减少31.23万元，下降3.34%，下降原因主要是2022年预算支出中城乡社区事务支出相对减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

凤台县岳张集镇人民政府2022年预算中无重点项目预算相关支出。

（二）机关运行经费。

凤台县岳张集镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算358.2万元，比2021年减少217.87万元，下降37.82%，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县岳张集镇人民政府2022年政府采购预算10万元整，主要是用于购买电脑及复印等支出。

（四）政府购买服务情况。

凤台县岳张集镇人民政府2022年无政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，凤台县岳张集镇人民政府共有车辆17辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车10辆。其中4辆环卫垃圾车辆已拍卖处理，正在办理核销程序。

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置公务用车辆。

（六）预算绩效目标设置情况。

凤台县岳张集镇人民政府2022年项目支出未设置支出项目目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。