岳张集镇2023年财政预算报告
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.凤台县岳张集镇人民政府2023年收支总表
2.凤台县岳张集镇人民政府2023年收入总表
3.凤台县岳张集镇人民政府2023年支出总表
4.凤台县岳张集镇人民政府2023年财政拨款收支总表
5.凤台县岳张集镇人民政府2023年一般公共预算支出表
6.凤台县岳张集镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表
7.凤台县岳张集镇人民政府2023年政府性基金预算支出表
8.凤台县岳张集镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
9.凤台县岳张集镇人民政府2023年项目支出表
10.凤台县岳张集镇人民政府2023年政府采购支出表
11.凤台县岳张集镇人民政府2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
（七）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，凤台县岳张集镇人民政府2023年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
凤台县岳张集人民政府本级 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作任务
（一）严格预算执行约束。从严控制财政资金支出，强化预算硬约束，加大预算执行力度，从严格控制人、车、会、话和修缮购置等一般性经费开支，加强对非生产性资金支出的管理，规范收支行为，促进增收节支，确保年度收支平衡。
（二）做好增收节支工作。加强财政收入预期管理，按照实事求是，把握规律，均衡运行的原则，依规平稳有序组织财政收入，严格落实中央要求，带头真正过紧日子，更加突出以收定支、尽力而为，通过节支改善财政收支平衡。严格控制和压减一般性支出，反对铺张浪费，把有限的资金用足用活，提高资金的使用效率，特别是要大力压减三公经费支出，确保三公经费支出较上年度下降5%，同时保障政府日常工作正常运行，促进全镇经济社会事业的全面发展。
（三）着力保障和改善民生。扎实推进我镇2022年各类民生工程全面深入实施，既要保障工程类民生工程项目的顺利建设，又要保障发放类民生工程项目资金的落实到位，同时又要利用多种形式的宣传方式加大民生的宣传力度，营造出浓厚的社会氛围，促进全镇居民更多的了解民生工程政策，让居民更多得到民生工程带来的实惠，以人民群众为主体，把增进人民福祉为最终目的，着力提升民生工程质量效益。
（四）规范集体三资管理。进一步加强党风廉政建设，结合《关于进一步加强农村集体“三资”管理工作的实施意见》的要求，完善村级财务公开，加大制约与监督力度，确保社区干部干净干事，廉洁从政。规范村民自治，改善干群关系，构建和谐社会，维护社会稳定，从源头上防控腐败现象的滋生，采取更加可行有效的措施强化“三资”管理，保证集体“三资”管理工作扎实稳步开展。
（五）完成县委、县政府交办的其他事项。
第二部分 2023年部门预算表
部门（单位）公开表1
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2023年部门收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
1,160.0 |
一、一般公共服务支出 |
732.5 |
|
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其中：中央转移支付收入 |
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二、外交支出 |
|
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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其中：中央转移支付收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
100.28 |
|
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九、卫生健康支出 |
25.46 |
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四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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五、单位资金收入 |
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十二、农林水支出 |
244.95 |
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其中：事业收入 |
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十三、交通运输支出 |
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事业单位经营收入 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
56.8 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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|
二十七、债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 小 计 |
1,160.0 |
本 年 支 出 小 计 |
1160 |
|
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
收 入 总 计 |
1,160.0 |
支 出 总 计 |
1160 |
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部门（单位）公开表2
2023年部门收入总表
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
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|
合计 |
1,160.00 |
1,160.00 |
1,160.00 |
|
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|
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|
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201 |
一般公共服务支出 |
732.51 |
732.51 |
732.51 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
732.51 |
732.51 |
732.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2010301 |
行政运行 |
428.82 |
428.82 |
428.82 |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
2010302 |
一般行政管理事务 |
227.46 |
227.46 |
227.46 |
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
2010308 |
信访事务 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
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2010350 |
事业运行 |
68.22 |
68.22 |
68.22 |
|
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|
|
|
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|
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208 |
社会保障和就业支出 |
100.28 |
100.28 |
100.28 |
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.54 |
73.54 |
73.54 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.03 |
49.03 |
49.03 |
|
|
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|
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|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.51 |
24.51 |
24.51 |
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
20808 |
抚恤 |
26.34 |
26.34 |
26.34 |
|
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|
|
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|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.34 |
26.34 |
26.34 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
25.46 |
25.46 |
25.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
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|
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|
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|
|
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
20.46 |
20.46 |
20.46 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
11.56 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.88 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.02 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
244.95 |
244.95 |
244.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
132.10 |
132.10 |
132.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
132.10 |
132.10 |
132.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
83.52 |
83.52 |
83.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
83.52 |
83.52 |
83.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
29.33 |
29.33 |
29.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
19.31 |
19.31 |
19.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
10.02 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
56.80 |
56.80 |
56.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
56.80 |
56.80 |
56.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.77 |
36.77 |
36.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
20.03 |
20.03 |
20.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门支出总表
部门（单位）公开表3
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
1,160.00 |
674.58 |
485.41 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
732.51 |
497.05 |
235.46 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
732.51 |
497.05 |
235.46 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
428.82 |
428.82 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
227.46 |
|
227.46 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
68.22 |
68.22 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.28 |
100.28 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.54 |
73.54 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.03 |
49.03 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.51 |
24.51 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
26.34 |
26.34 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.34 |
26.34 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.46 |
20.46 |
5.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.46 |
20.46 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
244.95 |
|
244.95 |
|
|
21303 |
水利 |
132.10 |
|
132.10 |
|
|
2130316 |
农村水利 |
132.10 |
|
132.10 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
83.52 |
|
83.52 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
83.52 |
|
83.52 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
29.33 |
|
29.33 |
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
19.31 |
|
19.31 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
10.02 |
|
10.02 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
56.80 |
56.80 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
56.80 |
56.80 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.77 |
36.77 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
20.03 |
20.03 |
|
|
2023年部门财政拨款收支总表
部门（单位）公开表4
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
1,160.00 |
一、本年支出 |
1,160.00 |
1,160.00 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,160.00 |
（一）一般公共服务支出 |
732.51 |
732.51 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
100.28 |
100.28 |
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
25.46 |
25.46 |
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
244.95 |
244.95 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
56.80 |
56.80 |
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
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（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
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|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,160.00 |
支 出 总 计 |
1,160.00 |
1,160.00 |
|
|
2023年部门一般公共预算支出表
部门（单位）公开表5
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
1,160.00 |
674.58 |
625.56 |
49.02 |
485.41 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
732.51 |
497.05 |
448.03 |
49.02 |
235.46 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
732.51 |
497.05 |
448.03 |
49.02 |
235.46 |
|
2010301 |
行政运行 |
428.82 |
428.82 |
384.20 |
44.62 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
227.46 |
|
|
|
227.46 |
|
2010308 |
信访事务 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
68.22 |
68.22 |
63.82 |
4.40 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.28 |
100.28 |
100.28 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.54 |
73.54 |
73.54 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.03 |
49.03 |
49.03 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.51 |
24.51 |
24.51 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
26.34 |
26.34 |
26.34 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.34 |
26.34 |
26.34 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.46 |
20.46 |
20.46 |
|
5.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.46 |
20.46 |
20.46 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.56 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.88 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.02 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
244.95 |
|
|
|
244.95 |
|
21303 |
水利 |
132.10 |
|
|
|
132.10 |
|
2130316 |
农村水利 |
132.10 |
|
|
|
132.10 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
83.52 |
|
|
|
83.52 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
83.52 |
|
|
|
83.52 |
|
21307 |
农村综合改革 |
29.33 |
|
|
|
29.33 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
19.31 |
|
|
|
19.31 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
10.02 |
|
|
|
10.02 |
|
221 |
住房保障支出 |
56.80 |
56.80 |
56.80 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
56.80 |
56.80 |
56.80 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.77 |
36.77 |
36.77 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
20.03 |
20.03 |
20.03 |
|
|
2023年部门一般公共预算基本支出表
部门（单位）公开表6
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
674.58 |
625.56 |
49.02 |
|
301 |
工资福利支出 |
545.74 |
545.74 |
|
|
30101 |
基本工资 |
143.60 |
143.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
66.08 |
66.08 |
|
|
30103 |
奖金 |
92.49 |
92.49 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
19.46 |
19.46 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.03 |
49.03 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.51 |
24.51 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.44 |
15.44 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.02 |
5.02 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.73 |
0.73 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
36.77 |
36.77 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
92.60 |
92.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
49.96 |
2.94 |
47.02 |
|
30201 |
办公费 |
8.06 |
|
8.06 |
|
30202 |
印刷费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30206 |
电费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30214 |
租赁费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.68 |
2.68 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.26 |
0.26 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.66 |
|
18.66 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
78.88 |
76.88 |
2.00 |
|
30302 |
退休费 |
42.11 |
42.11 |
|
|
30305 |
生活补助 |
32.04 |
32.04 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.73 |
2.73 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.00 |
|
2.00 |
部门（单位）公开表7
|
2023年部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
凤台县岳张集镇人民政府没有政府性基金预算支出
部门（单位）公开表8
|
2023年部门国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
凤台县岳张集镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据
2023年部门项目支出表
部门（单位）公开表9
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
485.41 |
485.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
2021年村(社区)“两委”干部部分绩效 |
凤台县岳张集镇人民政府 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2022年一事一议资金 |
凤台县岳张集镇人民政府 |
19.31 |
19.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
泵站补贴 |
凤台县岳张集镇人民政府 |
132.10 |
132.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
日常办公运转经费 |
凤台县岳张集镇人民政府 |
255.02 |
255.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
乡村振兴工作经费 |
凤台县岳张集镇人民政府 |
68.96 |
68.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府采购支出表
部门（单位）公开表10
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
27.98 |
27.98 |
|
|
|
|
|
凤台县岳张集镇人民政府 |
27.98 |
27.98 |
|
|
|
|
|
日常办公运转经费 |
27.98 |
27.98 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
4.56 |
4.56 |
|
|
|
|
|
复印机 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
投影仪 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
多功能一体机 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
数字照相机 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
轿车 |
17.98 |
17.98 |
|
|
|
|
|
空调机 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
2023年部门政府购买服务支出表
部门（单位）公开表11
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
凤台县岳张集镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，凤台县岳张集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县岳张集镇人民政府2023年收支总预算1160万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。
二、关于2023年收入总表的说明
凤台县岳张集镇人民政府2023年收入预算1160万元，其中，本年收入1160万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入1160万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加376.35万元，增长48%，增长原因主要是项目支出增加。
（二）上年结转收入0万元，与2022年预算相比无增减。
三、关于2023年支出总表的说明
凤台县岳张集镇人民政府2023年支出预算1160万元，比2022年预算增加376.35万元，增长48%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出674.58万元，占58.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出485.41万元，占41.8%，主要用于城乡社区支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
凤台县岳张集镇人民政府2023年财政拨款收支预算1160万元。收入按资金来源分全部一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出732.51万元，占63.1%；社会保障和就业支出100.28万元，占8.6%；卫生健康支出25.46万元，占2.2%；农林水支出244.95万元，占21.1%；住房保障支出56.8万元，占4.9%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
凤台县岳张集镇人民政府2023年一般公共预算支出1160万元，比2022年预算增加376.35万元，增长48%，主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出732.51万元，占63.1%；社会保障和就业支出100.28万元，占8.6%；卫生健康支出25.46万元，占2.2%；农林水支出244.95万元，占21.1%；住房保障支出56.8万元，占4.9%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出2023年预算732.51万元，比2022年预算增加303.35万元，增长70.6%，增长原因主要是项目支出增加
2.社会保障和就业支出2023年预算100.28万元，比2022年预算增加28.51万元，增长39%，增长原因主要是社会保障服务质量提升。
4.卫生健康支出2023年预算25.46万元，比2022年预算减少37.29万元，下降59%，下降原因主要是新冠疫情防控支出减少。
5.农林水支出2023年预算244.95万元，比2022年预算增加189万元，增长123%，增长原因主要是项目支出增加。
6.住房保障支出2023年预算56.8万元，比2022年预算增加15.48万元，增长37%，增长原因主要是公积金缴费基数增长。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
凤台县岳张集镇人民政府2023年一般公共预算基本支出674.58万元，其中，人员经费624.56万元，公用经费49.02万元。
（一）人员经费624.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费49.02万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、其他交通费用。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
凤台县岳张集镇人民政府2023年政府性基金支出0万元，与2022年预算相比无增减。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
凤台县岳张集镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
凤台县岳张集镇人民政府2023年预算共安排项目支出485.41万元，比2022年预算增加59.93万元，增长14%，增长原因主要是支出项目增加。项目支出主要包括：本年财政拨款安排485.41万元（全部为一般公共预算拨款），财政拨款上年结转安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
凤台县岳张集镇人民政府2023年预算安排政府采购支出27.98万元，比2022年预算增加17.98万元，增长179%，增长原因主要是新增车辆购置17.98万元。政府采购支出全部为一般公共预算安排27.98万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
凤台县岳张集镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.泵站补贴项目。
（1）项目概述：农村排灌泵站运转经费。
（2）立项依据：泵站提水电费补贴。
（3）实施主体：凤台县岳张集镇人民政府。
（4）起止时间：2023年。
（5）项目内容：泵站提水电费补贴。
（6）年度预算安排：132.1万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
泵站补贴 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
203001 |
实施单位 |
岳张集镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
2023 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
132.1 |
||||
|
其中：财政拨款 |
132.1 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
保障岳张集镇方庄、薛窑、张集四门闸三站正常运行日常水电费用，保障岳张集镇排灌站工作人员工资，确保更好地为农户服务。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：运行维护水闸水量 |
4 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
执行相关财经法规制度 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
1321000 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对本镇经济发展影响 |
较高 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：排涝防洪能力及抗旱减灾能力的提升成年度 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：提高水资源利用率 |
明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对农业可持续发展影响程度 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：受益群众满意度 |
95% |
|||
|
… |
|
|||||
2.日常办公运转经费项目。
（1）项目概述：日常办公
（2）立项依据：日常办公
（3）实施主体：岳张集镇人民政府
（4）起止时间：2023年
（5）项目内容：每月借款计划
（6）年度预算安排：255.02万。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
泵站补贴 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
203001 |
实施单位 |
岳张集镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
一般公共预算 |
项目期 |
2023 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
255.02 |
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其中：财政拨款 |
255.02 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
保证岳张集镇各项工作正常运行 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：项目所含工作项目书 |
3 |
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质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
执行相关财经法规制度 |
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时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
较高 |
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成本指标 |
指标1：项目总成本 |
2550200 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对本镇经济发展影响 |
明显 |
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社会效益指标 |
指标1：办公环境改善或提升 |
明显 |
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生态效益指标 |
指标1：对本镇生态环境的影响 |
明显 |
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可持续影响指标 |
指标1：保障机关正常运转的持续影响程度 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
98% |
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（二）机关运行经费。
凤台县岳张集镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算674.58万元，比2022年预算增加316.41万元，增长88%，增长主要原因是人员经费核算。
（三）政府采购情况。
凤台县岳张集镇人民政府2023年政府采购预算27.98万元。全部政府采购货物预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县岳张集镇人民政府共有车辆2辆，为主要领导干部用车2辆。
2023年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元为主要领导干部用车1辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，凤台县岳张集镇人民政府5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款485.41万元、财政拨款结转结余0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34042102000001号