岳张集镇2024年财政预算报告

目  录

 第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.凤台县岳张集镇人民政府2024年收支总表

2.凤台县岳张集镇人民政府2024年收入总表

3.凤台县岳张集镇人民政府2024年支出总表

4.凤台县岳张集镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.凤台县岳张集镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.凤台县岳张集镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县岳张集镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县岳张集镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县岳张集镇人民政府2024年项目支出表

10.凤台县岳张集镇人民政府2024年政府采购支出表

11.凤台县岳张集镇人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县岳张集镇人民政府2024年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）严格预算执行约束。从严控制财政资金支出，强化预算硬约束，加大预算执行力度，从严格控制人、车、会、话和修缮购置等一般性经费开支，加强对非生产性资金支出的管理，规范收支行为，促进增收节支，确保年度收支平衡。

（二）做好增收节支工作。加强财政收入预期管理，按照实事求是，把握规律，均衡运行的原则，依规平稳有序组织财政收入，严格落实中央要求，带头真正过紧日子，更加突出以收定支、尽力而为，通过节支改善财政收支平衡。严格控制和压减一般性支出，反对铺张浪费，把有限的资金用足用活，提高资金的使用效率，特别是要大力压减三公经费支出，确保三公经费支出较上年度下降5%，同时保障政府日常工作正常运行，促进全镇经济社会事业的全面发展。

（三）着力保障和改善民生。扎实推进我镇各类民生工程全面深入实施，既要保障工程类民生工程项目的顺利建设，又要保障发放类民生工程项目资金的落实到位，同时又要利用多种形式的宣传方式加大民生的宣传力度，营造出浓厚的社会氛围，促进全镇居民更多的了解民生工程政策，让居民更多得到民生工程带来的实惠，以人民群众为主体，把增进人民福祉为最终目的，着力提升民生工程质量效益。

（四）规范集体三资管理。进一步加强党风廉政建设，结合《关于进一步加强农村集体“三资”管理工作的实施意见》的要求，完善村级财务公开，加大制约与监督力度，确保社区干部干净干事，廉洁从政。规范村民自治，改善干群关系，构建和谐社会，维护社会稳定，从源头上防控腐败现象的滋生，采取更加可行有效的措施强化“三资”管理，保证集体“三资”管理工作扎实稳步开展。

（五）完成县委、县政府交办的其他事项。

第二部分 2024年部门预算表

2024年部门收支总表

凤台县岳张集镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县岳张集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县岳张集镇人民政府2024年收支总预算1273万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县岳张集镇人民政府2024年收入预算1273万元，其中，本年收入1273万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1273万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2024年预算增加113万元，增长1%。

（二）上年结转收入0万元，与2024年预算相比无增减。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县岳张集镇人民政府2024年支出预算1273万元，比2024年预算增加113万元，增长9%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出625.8万元，占49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出647.28万元，占51%，主要用于城乡社区支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县岳张集镇人民政府2024年财政拨款收支预算1273万元。收入按资金来源分全部一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出625.91万元，占49%；公共安全支出10万元，占0.8%；社会保障和就业支出136.94万元，占10.7%；卫生健康支出21.55万元，占1.7%；城乡社区支出106万元，占8.3%；农林水支出132.1万元，占10.4%；住房保障支出52.09万元，占4.1%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县岳张集镇人民政府2024年一般公共预算支出1273万元，比2024年预算增加113万元，增长9.7%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出625.91万元，占49%；公共安全支出10万元，占0.8%；社会保障和就业支出136.94万元，占10.7%；卫生健康支出21.55万元，占1.7%；城乡社区支出106万元，占8.3%；农林水支出320.58万元，占25%；住房保障支出52.09万元，占4.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出2024年预算625.91万元，比2024年预算减少106.6万元，降低14.5%，减少原因主要是理性节约。

2.公共安全支出支出2024年预算10万元，比2024年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是支出分类细化调整。

3.社会保障和就业支出2024年预算136.94万元，比2024年预算增加36.66万元，增长36%，增长原因主要是养老保险基数调整。

4.卫生健康支出2024年预算21.55万元，比2024年预算减少3.91万元，下降15%，下降原因主要是理性节约。

6.城乡社区支出2024年预算100.6万元，比2024年预算增加100.6万元，增长100%，增长原因主要是项目支出增加。

7.农林水支出2024年预算320.58万元，比2024年预算增加75.63万元，增长30%，增长原因主要是项目支出增加。

8.住房保障支出2024年预算52.09万元，比2024年预算减少4.71万元，降低8%，增长原因主要是人员调动。 

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县岳张集镇人民政府2024年一般公共预算基本支出625.8万元，其中，人员经费576.58万元，公用经费49.22万元。

（一）人员经费576.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费49.22万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县岳张集镇人民政府2024年政府性基金支出6万元，与2024年预算相比增加6万元。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县岳张集镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县岳张集镇人民政府2024年预算共安排项目支出647.26万元，比2024年预算增加161.8万元，增长33%，增长原因主要是支出项目增加。项目支出主要包括：本年财政拨款安排542.78万元（全部为一般公共预算拨款），财政拨款上年结转安排104.48万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县岳张集镇人民政府2024年预算安排政府采购支出10万元，比2024年预算减少17.98万元，降低64%，减少原因主要是去年有车辆购置，今年无。政府采购支出全部为一般公共预算安排10万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县岳张集镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.泵站补贴项目。

（1）项目概述：农村排灌泵站运转经费。

（2）立项依据：泵站提水电费补贴。

（3）实施主体：凤台县岳张集镇人民政府。

（4）起止时间：2024年。

（5）项目内容：泵站提水电费补贴。

（6）年度预算安排：132.1万元。

（7）绩效目标

2.日常办公运转经费项目。

（1）项目概述：日常运转

（2）立项依据：日常运转

（3）实施主体：岳张集镇人民政府

（4）起止时间：2024年

（5）项目内容：日常运转经费

（6）年度预算安排：220.68万。

（7）绩效目标。

3.张北产业园基础设施建设项目。

（1）项目概述：日常运转

（2）立项依据：日常运转

（3）实施主体：岳张集镇人民政府

（4）起止时间：2024年

（5）项目内容：日常运转经费

（6）年度预算安排：220.68万。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县岳张集镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算625.8万元，比2023年预算减少48.78万元，降低7%，减少主要原因为厉行节约。

（三）政府采购情况。

凤台县岳张集镇人民政府2024年政府采购预算10万元。全部政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县岳张集镇人民政府共有车辆2辆，为主要领导干部用车2辆。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。