凤台县桂集镇人民政府2019年
部门决算
2020年7月
目 录
第一部分 凤台桂集镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县桂集镇人民政府2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 凤台县桂集镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
凤台县桂集镇人民政府2019年部门决算情况
第一部分 凤台县桂集镇人民政府概况
一、部门职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
（1）、党政办
（2）、安全生产监督管理办公室
从决算单位构成看，凤台县桂集镇人民政府2019年度部门决算主体为凤台县桂集镇人民政府本级。
第二部分 凤台县桂集镇人民政府2019年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：淮南市凤台县桂集镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
898.93 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
297.39 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,246.97 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
21.60 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
260.02 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
17.98 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1,527.89 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
21.02 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
59 |
|
|
|
26 |
|
|
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,145.90 |
本年支出合计 |
61 |
2,145.90 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
561.65 |
年末结转和结余 |
63 |
561.65 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2,707.55 |
总计 |
65 |
2,707.55 |
收入决算表
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：淮南市凤台县桂集镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,145.90 |
2,145.90 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
297.39 |
297.39 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
239.48 |
239.48 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
239.48 |
239.48 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
||
|
2010550 |
事业运行 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.60 |
21.60 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
||
|
2070804 |
广播 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
260.02 |
260.02 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
226.12 |
226.12 |
0.00 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
226.12 |
226.12 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
31.74 |
31.74 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
31.74 |
31.74 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,527.89 |
1,527.89 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
239.03 |
239.03 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
239.03 |
239.03 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
41.89 |
41.89 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
41.89 |
41.89 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,246.97 |
1,246.97 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,246.97 |
1,246.97 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.02 |
21.02 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.02 |
21.02 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.02 |
21.02 |
0.00 |
||
|
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：淮南市凤台县桂集镇人民政府 |
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
|
合计 |
2,145.90 |
898.93 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
297.39 |
297.39 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
239.48 |
239.48 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
239.48 |
239.48 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
9.03 |
9.03 |
||
|
2010550 |
事业运行 |
9.03 |
9.03 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
48.88 |
48.88 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
48.88 |
48.88 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.60 |
21.60 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.62 |
4.62 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
4.62 |
4.62 |
||
|
20708 |
广播电视 |
16.98 |
16.98 |
||
|
2070804 |
广播 |
16.98 |
16.98 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
260.02 |
260.02 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
226.12 |
226.12 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
226.12 |
226.12 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.15 |
2.15 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.15 |
2.15 |
||
|
20820 |
临时救助 |
31.74 |
31.74 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
31.74 |
31.74 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.98 |
17.98 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
17.98 |
17.98 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
17.98 |
17.98 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,527.89 |
280.92 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
239.03 |
239.03 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
239.03 |
239.03 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
41.89 |
41.89 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
41.89 |
41.89 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,246.97 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,246.97 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.02 |
21.02 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.02 |
21.02 |
||
|
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1,246.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1,246.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1,246.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1,246.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：淮南市凤台县桂集镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
898.93 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
297.39 |
297.39 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,246.97 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
21.60 |
21.60 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
260.02 |
260.02 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,527.89 |
280.92 |
1,246.97 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
21.02 |
21.02 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
2,145.90 |
本年支出合计 |
54 |
2,145.90 |
898.93 |
1,246.97 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
2,145.90 |
总计 |
58 |
2,145.90 |
898.93 |
1,246.97 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：淮南市凤台县桂集镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
898.93 |
898.93 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
297.39 |
297.39 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
239.48 |
239.48 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
239.48 |
239.48 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
||
|
2010550 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.60 |
21.60 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
||
|
2070804 |
广播 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260.02 |
260.02 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
226.12 |
226.12 |
0.00 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
226.12 |
226.12 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.74 |
31.74 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.74 |
31.74 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
280.92 |
280.92 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
239.03 |
239.03 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
239.03 |
239.03 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.89 |
41.89 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.89 |
41.89 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.02 |
21.02 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.02 |
21.02 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.02 |
21.02 |
0.00 |
||
|
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
898.93 |
898.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
297.39 |
297.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
239.48 |
239.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
239.48 |
239.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
48.88 |
48.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
48.88 |
48.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21.60 |
21.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
260.02 |
260.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
226.12 |
226.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
226.12 |
226.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31.74 |
31.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31.74 |
31.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
280.92 |
280.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
239.03 |
239.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
239.03 |
239.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
41.89 |
41.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
41.89 |
41.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21.02 |
21.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21.02 |
21.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21.02 |
21.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：淮南市凤台县桂集镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
512.18 |
302 |
商品和服务支出 |
352.85 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
115.91 |
30201 |
办公费 |
18.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
80.39 |
30202 |
印刷费 |
4.93 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
68.74 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
226.12 |
30206 |
电费 |
7.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.52 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.27 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.89 |
30215 |
会议费 |
2.08 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.15 |
30217 |
公务接待费 |
15.55 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
31.74 |
30226 |
劳务费 |
239.03 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
41.89 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.26 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.27 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
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399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
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|
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
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|
|
|
|
|
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
546.08 |
公用经费合计 |
352.85 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门：淮南市凤台县桂集镇人民政府 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,246.97 |
0.00 |
1,246.97 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,246.97 |
0.00 |
1,246.97 |
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,246.97 |
0.00 |
1,246.97 |
|||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,246.97 |
0.00 |
1,246.97 |
|||||||||
|
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||
|
1,246.97 |
0.00 |
1,246.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
1,246.97 |
0.00 |
1,246.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
1,246.97 |
0.00 |
1,246.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
1,246.97 |
0.00 |
1,246.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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第三部分 凤台县桂集镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度桂集镇收入总计2707.55万元（年度收入2145.9万元，年初结转结余561.65万元），支出总计2707.55万元（年度支出2145.9万元，年末结转结余561.65万元）。与2018年相比，收入增幅达到35%以上，原因是2019年年初结转结余收入近600万元，2018年为近90万元；支出增幅近8%，原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，用于征地拆迁安置支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2145.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入898.93万元，占41.89%；政府性基金预算财政拨款收入1246.97万元，占58.11%
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2145.9万元，其中：基本支出898.93万元，占41.89%；项目支出1246.97万元，占58.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2145.9万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2145.9万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加154.23万元，增长0.08%，主要原因是因为政府性基金预算财政拨款收入增加，用于征地拆迁安置支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入898.93万元，占本年收入的33.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少321.46万元，下降26.34%。主要原因一般财政收入城乡社区事务收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出898.93万元，占本年支出的33.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少321.45万元，下降26.34%。主要原因一般公共预算财政拨款支出城乡社区支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出898.93万元，主要用于以下方面：
1、“一般公共服务支出”决算297.39万元，其中：“行政运行”决算297.39万元，主要用于镇党委、政府及镇人大党委等部门日常办公及人员工资支出等。
2、“文化旅游体育与传媒支出”决算21.6万元，其中：“文化”决算4.62万元，主要用于镇文化站人员工资及日常办公支出；“广播”决算16.98万元，主要用于镇广播站人员工资及日常办公支出。
3、“社会保障和就业支出”决算260.02万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算2.15万元，主要用于镇行政离休人员离休费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算226.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和社会保障缴费支出；“临时救助支出”决算31.74万元，主要用于镇死亡职工家属抚恤及其他一些日常保障及救助支出。
4、“卫生健康支出”决算17.98万元，其中：“计划生育机构”决算17.98万元，主要用于镇计生服务所人员工资及日常开支。
5、“城乡社区支出”决算280.92万元，其中：“城镇社区公共设施”决算239.03元，主要用于镇所辖村(社区)委员会建设及服务群众支出；“城镇社区环境卫生”决算41.89万元，主要用于镇所辖村(社区)环境卫生整治支出。
6、“住房保障支出”决算21.02万元，其中：“住房改革支出”决算21.02万元，主要用于镇本级及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为655.36万元、调整预算数为898.93万元，支出决算为898.93万元，完成调整预算数的100%。具体情况如下：
1、一般公共服务支出。调整预算数为297.4万元，支出决算为297.4万元，完成调整预算数的100%。
2、文化旅游体育与传媒支出。调整预算数为21.6万元，支出决算为21.6万元，完成调整预算数的100%。
3、社会保障和就业支出。调整预算数为260.02万元，支出决算为260.02万元，完成调整预算数的100%。
4、卫生健康支出。调整预算数为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成调整预算数的100%。
5、城乡社区支出。调整预算数为280.92万元，支出决算为280.92万元，完成调整预算数的100%。
6、住房保障支出。调整预算数为21.02万元，支出决算为21.02万元，完成调整预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出898.93万元，其中人员经费546.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费352.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1246.97万元，本年支出1246.97万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），调整预算数为1246.97万元，支出决算为1246.97万元，完成调整预算数的100%。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，凤台县桂集镇政府机关运行经费支出352.85万元，比2018年增加195.33万元，增长124%，主要原因是政府办公楼陈旧，2019年重新维护装修，劳务费和维护费用增加较多。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，凤台县桂集镇政府采购支出总额9.4万元，其中：政府采购货物支出9.4万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，凤台县桂集镇政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆；无大型通用设备和专用设备。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，桂集镇政府组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，涉及春秋季泵站提水等补贴2个项目，涉及资金40万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，该项目达到预期绩效目标。通过开展绩效自评工作，客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）
皖公网安备34042102000001号