索引号：	003066291/202203-00013	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2022-07-25 09:30
发布机构：	凤台县桂集镇	成文日期：
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名称：	凤台县桂集镇人民政府2022年部门预算	点击量：
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信息分类：	年度财政预决算
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名称：	凤台县桂集镇人民政府2022年部门预算
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凤台县桂集镇人民政府2022年部门预算

发布时间：2022-07-25 09:30信息来源：凤台县桂集镇文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县桂集镇人民政府2022年部门预算

2022年1月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.凤台县桂集镇人民政府2022年收支总表

2.凤台县桂集镇人民政府2022年收入总表

3.凤台县桂集镇人民政府2022年支出总表

4.凤台县桂集镇人民政府2022年财政拨款收支总表

5.凤台县桂集镇人民政府2022年一般公共预算支出表

6.凤台县桂集镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

7.凤台县桂集镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

8.凤台县桂集镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

9.凤台县桂集镇人民政府2022年项目支出表

10.凤台县桂集镇人民政府2022年政府采购支出表

11.凤台县桂集镇人民政府2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县桂集镇人民政府2022年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）、严格预算执行约束。从严控制财政资金支出，强化预算硬约束，加大预算执行力度，从严格控制人、车、会、话和修缮购置等一般性经费开支，加强对非生产性资金支出的管理，规范收支行为，促进增收节支，确保年度收支平衡。

（二）、做好增收节支工作。加强财政收入预期管理，按照实事求是，把握规律，均衡运行的原则，依规平稳有序组织财政收入，严格落实中央要求，带头真正过紧日子，更加突出以收定支、尽力而为，通过节支改善财政收支平衡。严格控制和压减一般性支出，反对铺张浪费，把有限的资金用足用活，提高资金的使用效率，特别是要大力压减三公经费支出，确保三公经费支出较上年度下降5%，同时保障政府日常工作正常运行，促进全镇经济社会事业的全面发展。

（三）、着力保障和改善民生。扎实推进我镇2021年各类民生工程全面深入实施，既要保障工程类民生工程项目的顺利建设，又要保障发放类民生工程项目资金的落实到位，同时又要利用多种形式的宣传方式加大民生的宣传力度，营造出浓厚的社会氛围，促进全镇居民更多的了解民生工程政策，让居民更多得到民生工程带来的实惠，以人民群众为主体，把增进人民福祉为最终目的，着力提升民生工程质量效益。

（四）、规范集体三资管理。进一步加强党风廉政建设，结合《关于进一步加强农村集体“三资”管理工作的实施意见》的要求，完善村级财务公开，加大制约与监督力度，确保社区干部干净干事，廉洁从政。规范村民自治，改善干群关系，构建和谐社会，维护社会稳定，从源头上防控腐败现象的滋生，采取更加可行有效的措施强化“三资”管理，保证集体“三资”管理工作扎实稳步开展。

（五）、完成县委、县政府交办的其他事项。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

凤台县桂集镇人民政府2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	594.8	一、一般公共服务支出	399.1
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出	5.0
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2.0
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	112.2
		九、卫生健康支出	20.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	13.0
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.7
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	6.0
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	594.8	本年支出小计	594.8
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	594.8	支　出总　计	594.8

部门公开表2

凤台县桂集镇人民政府2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

凤台县桂集镇人民政府

594.8

凤台县桂集镇人民政府

594.8

部门公开表3

凤台县桂集镇人民政府2022年支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	399.1	329.1	70.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.1	329.1	70.0
2010301	行政运行	260.8	260.8
2010302	一般行政管理事务	70.0		70.0
2010350	事业运行	68.3	68.3
206	科学技术支出	5.0		5.0
20699	其他科学技术支出	5.0		5.0
2069999	其他科学技术支出	5.0		5.0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.0		2.0
20701	文化和旅游	2.0		2.0
2070109	群众文化	2.0		2.0
208	社会保障和就业支出	112.2	62.2	50.0
20805	行政事业单位养老支出	52.9	52.9
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.0	35.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.5	17.5
20808	抚恤	9.2	9.2
2080801	死亡抚恤	9.2	9.2
20899	其他社会保障和就业支出	50.0		50.0
2089999	其他社会保障和就业支出	50.0		50.0
210	卫生健康支出	20.8	20.8
21011	行政事业单位医疗	20.8	20.8
2101101	行政单位医疗	10.4	10.4
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7
2101103	公务员医疗补助	5.7	5.7
213	农林水支出	13.0		13.0
21303	水利	13.0		13.0
2130316	农村水利	13.0		13.0
221	住房保障支出	36.7	36.7
22102	住房改革支出	36.7	36.7
2210201	住房公积金	26.2	26.2
2210202	提租补贴	10.5	10.5
224	灾害防治及应急管理支出	6.0		6.0
22401	应急管理事务	6.0		6.0
2240106	安全监管	6.0		6.0
	合计	594.8	448.8	146.0

部门公开表4

凤台县桂集镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	594.8	一、本年支出	594.8
（一）一般公共预算拨款	594.8	（一）一般公共服务支出	399.1
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	5.0
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	2.0
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	112.2
		（九）卫生健康支出	20.8
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	13.0
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	36.7
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	6.0
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	594.8	支出总计	594.8

部门公开表5

凤台县桂集镇人民政府2022年一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	399.1	329.1	295.9	33.2	70.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.1	329.1	295.9	33.2	70.0
2010301	行政运行	260.8	260.8	227.6	33.2
2010302	一般行政管理事务	70.0				70.0
2010350	事业运行	68.3	68.3	68.3
206	科学技术支出	5.0				5.0
20699	其他科学技术支出	5.0				5.0
2069999	其他科学技术支出	5.0				5.0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.0				2.0
20701	文化和旅游	2.0				2.0
2070109	群众文化	2.0				2.0
208	社会保障和就业支出	112.2	62.2	61.7	0.5	50.0
20805	行政事业单位养老支出	52.9	52.9	52.4	0.5
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5		0.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.0	35.0	35.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.5	17.5	17.5
20808	抚恤	9.2	9.2	9.2
2080801	死亡抚恤	9.2	9.2	9.2
20899	其他社会保障和就业支出	50.0				50.0
2089999	其他社会保障和就业支出	50.0				50.0
210	卫生健康支出	20.8	20.8	20.8
21011	行政事业单位医疗	20.8	20.8	20.8
2101101	行政单位医疗	10.4	10.4	10.4
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7	4.7
2101103	公务员医疗补助	5.7	5.7	5.7
213	农林水支出	13.0				13.0
21303	水利	13.0				13.0
2130316	农村水利	13.0				13.0
221	住房保障支出	36.7	36.7	36.7
22102	住房改革支出	36.7	36.7	36.7
2210201	住房公积金	26.2	26.2	26.2
2210202	提租补贴	10.5	10.5	10.5
224	灾害防治及应急管理支出	6.0				6.0
22401	应急管理事务	6.0				6.0
2240106	安全监管	6.0				6.0
	合计	594.8	448.8	415.0	33.7	146.0

单位：万元

部门公开表6

凤台县桂集镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	401.5	401.5
30101	基本工资	135.1	135.1
30102	津贴补贴	57.8	57.8
30103	奖金	8.5	8.5
30107	绩效工资	25.1	25.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.0	35.0
30109	职业年金缴费	17.5	17.5
30110	职工基本医疗保险缴费	15.1	15.1
30111	公务员医疗补助缴费	4.5	4.5
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	26.2	26.2
30199	其他工资福利支出	76.2	76.2
302	商品和服务支出	33.7		33.7
30201	办公费	0.5		0.5
30207	邮电费	8.7		8.7
30211	差旅费	3.0		3.0
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	1.0		1.0
30228	工会经费	2.6		2.6
30229	福利费	0.2		0.2
30239	其他交通费用	16.8		16.8
303	对个人和家庭的补助	13.6	13.6
30302	退休费	3.1	3.1
30305	生活补助	9.2	9.2
30307	医疗费补助	1.2	1.2
	合计	448.8	415.0	33.7

部门公开表7

凤台县桂集镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：凤台县桂集镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

凤台县桂集镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：凤台县桂集镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

凤台县桂集镇人民政府2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	单位日常运行维护各项工作经费	凤台县桂集镇人民政府	146.0	146.0
合计			146.0	146.0







合计

注：凤台县桂集镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

部门公开表10

凤台县桂集镇人民政府2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
单位日常运行维护各项工作经费	便携式计算机	0.5	0.5
单位日常运行维护各项工作经费	操作系统	0.6	0.6
单位日常运行维护各项工作经费	复印机	0.1	0.1
单位日常运行维护各项工作经费	轿车	18.0	18.0
单位日常运行维护各项工作经费	空调机	4.0	4.0
单位日常运行维护各项工作经费	喷墨打印机	0.8	0.8
单位日常运行维护各项工作经费	碎纸机	0.4	0.4
单位日常运行维护各项工作经费	台式计算机	2.0	2.0
单位日常运行维护各项工作经费	投影仪	1.0	1.0
单位日常运行维护各项工作经费	信息安全软件	0.6	0.6
	合计	28.0	28.0

合计

注：凤台县桂集镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11

凤台县桂集镇人民政府2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：凤台县桂集镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县桂集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县桂集镇人民政府2022年收支总预算594.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款594.8万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入594.8万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出399.1万元，占67%；社会保障和就业支出112.2万元，占19%；卫生健康支出20.8元，占3.9%；住房保障支出36.7万元，占6%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.3%；农林水事务支出13万元，占2%；；科学技术支出5万元，占0.8%；；灾害防治应急管理支出支出6万元，占1%。收支平衡。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县桂集镇人民政府2022年收入预算594.8万元，其中，本年收入594.8万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入594.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入594.8万元，占100%，比2021年预算增加43.43万元，增长8%，增长原因主要一是人员经费工资及各类福利待遇增加，二是城乡社区事务增加。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入0万元，占0%，均与2021年持平。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县桂集镇人民政府2022年支出预算594.8万元，比2021年预算增加43.43万元，增长8%，增长原因主要一是人员经费工资及各类福利待遇增加，二是城乡社区事务增加。其中，基本支出448.8万元，占75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、工会经费、生活补助、奖励金等支出。项目支出146万元，占25%，主要用于单位日常运行维护各项工作。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县桂集镇人民政府2022年财政拨款收支预算594.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款594.8万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入594.8万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出399.1万元，占67%；社会保障和就业支出112.2万元，占19%；卫生健康支出20.8元，占3.9%；住房保障支出36.7万元，占6%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.3%；农林水事务支出13万元，占2%；科学技术支出5万元，占0.8%；；灾害防治应急管理支出支出6万元，占1%。收支平衡。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县桂集镇人民政府2022年支出预算594.8万元，比2021年预算增加43.43万元，增长8%，增长原因主要一是人员经费工资及各类福利待遇增加，二是城乡社区事务增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出399.1万元，占67%；社会保障和就业支出112.2万元，占19%；卫生健康支出20.8元，占3.9%；住房保障支出36.7万元，占6%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.3%；农林水事务支出13万元，占2%；；科学技术支出5万元，占0.8%；；灾害防治应急管理支出支出6万元，占1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算399.1万元，比2021年预算增加68.85万元，增长20%，增长原因主要一是人员经费工资及各类福利待遇增加，二是城乡社区事务增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算112.2万元，比2021年预算减少8.12万元，下降7%，下降原因主要是离退人员减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算36.7万元，比2021年预算增加11.53万元，增长46%，增长原因主要是事业人后及城乡社区聘用人员住房公积金比例提高，行政、事业在职和退休人员开始发放提租补贴。

4、农林水事务支出、科学技术支出等无增减。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县桂集镇人民政府2022年一般公共预算基本支出448.8万元，其中，人员经费415万元，公用经费33.8万元。

（一）人员经费415万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费33.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县桂集镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县桂集镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县桂集镇人民政府2022年预算共安排项目支出146万元，比2021年预算增加11.55万元，增长9%，增长原因主要是政府采购项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 146万元（其中，一般公共预算拨款安排 146万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县桂集镇人民政府2022年预算安排政府采购支出28万元，比2021年预算增加28万元，增长100%，增长原因主要是2022年度淘汰更换公务用车等。其中，一般公共预算安排28万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县桂集镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

凤台县桂集镇人民政府无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县桂集镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算448.8万元，比2021年预算增加31.88万元，增长7%，增长主要原因一是人员经费工资及各类福利待遇增加，二是城乡社区事务增加。

（三）政府采购情况。

凤台县桂集镇人民政府2022年政府采购预算28万元。其中：政府采购货物预算28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县桂集镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：主要领导干部用车1辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，凤台县桂集镇人民政府6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款146万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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