索引号：	003066291/202208-00005	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2022-08-18 10:49
发布机构：	凤台县桂集镇	成文日期：
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名称：	凤台县桂集镇人民政府2021年度部门决算	点击量：
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索引号：	003066291/202208-00005
信息分类：	年度财政预决算
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名称：	凤台县桂集镇人民政府2021年度部门决算
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凤台县桂集镇人民政府2021年度
部门决算

发布时间：2022-08-18 10:49信息来源：凤台县桂集镇文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县桂集镇人民政府2021年度

部门决算

2022年8月

第一部分凤台县桂集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分凤台县桂集镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分凤台县桂集镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

凤台县桂集镇人民政府2021年度部门决算情况

第一部分凤台县桂集镇人民政府概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

（1）、党政办公室

（2）、经发办公室

（3）、党建办公室

从决算单位构成看，凤台县桂集镇人民政府2021年度部门决算主体为凤台县桂集镇人民政府本级。

第二部分凤台县桂集镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：淮南市凤台县桂集镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,278.30	一、一般公共服务支出	35	352.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	3.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	5.54
五、事业收入	5		五、教育支出	39	5.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	20.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	128.99
	9		九、卫生健康支出	43	10.58
	10		十、节能环保支出	44	475.52
	11		十一、城乡社区支出	45	321.62
	12		十二、农林水支出	46	1,047.47
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	42.34
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	25.00
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2,318.30	本年支出合计	61	2,438.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	681.71	年末结转和结余	63	561.65
	30			64
总计	31	3,000.01	总计	65	3,000.01
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

									公开02表
部门：淮南市凤台县桂集镇人民政府									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,318.30	2,318.30
201			一般公共服务支出	352.09	352.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	299.87	299.87
2010301			行政运行	299.87	299.87
20105			统计信息事务	7.10	7.10
2010550			事业运行	7.10	7.10
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	41.62	41.62
2013101			行政运行	41.62	41.62
20132			组织事务	3.49	3.49
2013202			一般行政管理事务	3.49	3.49
203			国防支出	3.00	3.00
20306			国防动员	3.00	3.00
2030699			其他国防动员支出	3.00	3.00
204			公共安全支出	5.54	5.54
20499			其他公共安全支出	5.54	5.54
2049999			其他公共安全支出	5.54	5.54
205			教育支出	5.00	5.00
20502			普通教育	5.00	5.00
2050299			其他普通教育支出	5.00	5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.74	20.74
20701			文化和旅游	4.47	4.47
2070109			群众文化	4.47	4.47
20708			广播电视	16.27	16.27
2070808			广播电视事务	16.27	16.27
208			社会保障和就业支出	128.99	128.99
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.12	4.12
2080106			就业管理事务	4.12	4.12
20805			行政事业单位养老支出	72.23	72.23
2080501			行政单位离退休	12.80	12.80
2080502			事业单位离退休	12.80	12.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54
20808			抚恤	18.45	18.45
2080801			死亡抚恤	18.45	18.45
20820			临时救助	10.45	10.45
2082001			临时救助支出	10.45	10.45
20828			退役军人管理事务	23.74	23.74
2082850			事业运行	23.74	23.74
210			卫生健康支出	10.58	10.58
21004			公共卫生	6.84	6.84
2100409			重大公共卫生服务	6.84	6.84
21011			行政事业单位医疗	3.74	3.74
2101101			行政单位医疗	3.13	3.13
2101102			事业单位医疗	0.62	0.62
211			节能环保支出	402.95	402.95
21103			污染防治	290.95	290.95
2110399			其他污染防治支出	290.95	290.95
21104			自然生态保护	112.00	112.00
2110402			农村环境保护	112.00	112.00
212			城乡社区支出	311.62	311.62
21201			城乡社区管理事务	10.00	10.00
2120219			其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00
21203			城乡社区公共设施	97.32	97.32
2120399			其他城乡社区公共设施支出	97.32	97.32
21205			城乡社区环境卫生	164.30	164.30
2120501			城乡社区环境卫生	164.30	164.30
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00
2120804			农村基础设施建设支出	40.00	40.00
213			农林水支出	1,035.46	1,035.46
21301			农业农村	10.00	10.00
2130124			农村合作经济	10.00	10.00
21302			林业和草原	150.81	150.81
2130205			森林资源培育	150.81	150.81
21303			水利	10.00	10.00
2130316			农村水利	10.00	10.00
21305			扶贫	53.96	53.96
2130599			其他扶贫支出	53.96	53.96
21307			农村综合改革	810.69	810.69
2130701			对村级公益事业建设的补助	179.06	179.06
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	631.63	631.63
221			住房保障支出	42.34	42.34
22102			住房改革支出	42.34	42.34
2210201			住房公积金	42.34	42.34
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表

							公开03表
部门：淮南市凤台县桂集镇人民政府金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,438.36	2,278.30	160.05
201			一般公共服务支出	352.56	352.09	0.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	299.87	299.87
2010301			行政运行	299.87	299.87
20105			统计信息事务	7.10	7.10
2010550			事业运行	7.10	7.10
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	41.62	41.62
2013101			行政运行	41.62	41.62
20132			组织事务	3.96	3.49	0.47
2013202			一般行政管理事务	3.96	3.49	0.47
203			国防支出	3.00	3.00
20306			国防动员	3.00	3.00
2030699			其他国防动员支出	3.00	3.00
204			公共安全支出	5.54	5.54
20499			其他公共安全支出	5.54	5.54
2049999			其他公共安全支出	5.54	5.54
205			教育支出	5.00	5.00
20502			普通教育	5.00	5.00
2050299			其他普通教育支出	5.00	5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.74	20.74
20701			文化和旅游	4.47	4.47
2070109			群众文化	4.47	4.47
20708			广播电视	16.27	16.27
2070808			广播电视事务	16.27	16.27
208			社会保障和就业支出	128.99	128.99
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.12	4.12
2080106			就业管理事务	4.12	4.12
20805			行政事业单位养老支出	72.23	72.23
2080501			行政单位离退休	12.80	12.80
2080502			事业单位离退休	12.80	12.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54
20808			抚恤	18.45	18.45
2080801			死亡抚恤	18.45	18.45
20820			临时救助	10.45	10.45
2082001			临时救助支出	10.45	10.45
20828			退役军人管理事务	23.74	23.74
2082850			事业运行	23.74	23.74
210			卫生健康支出	10.58	10.58
21004			公共卫生	6.84	6.84
2100409			重大公共卫生服务	6.84	6.84
21011			行政事业单位医疗	3.74	3.74
2101101			行政单位医疗	3.13	3.13
2101102			事业单位医疗	0.62	0.62
211			节能环保支出	475.52	402.95	72.57
21103			污染防治	290.95	290.95
2110399			其他污染防治支出	290.95	290.95
21104			自然生态保护	184.57	112.00	72.57
2110402			农村环境保护	184.57	112.00	72.57
212			城乡社区支出	321.62	271.62	50.00
21201			城乡社区管理事务	10.00	10.00
2120219			其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00
21203			城乡社区公共设施	97.32	97.32
2120399			其他城乡社区公共设施支出	97.32	97.32
21205			城乡社区环境卫生	164.30	164.30
2120501			城乡社区环境卫生	164.30	164.30
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
2120804			农村基础设施建设支出	50.00		50.00
213			农林水支出	1,047.47	1,035.46	12.02
21301			农业农村	22.02	10.00	12.02
2130119			防灾救灾	4.02		4.02
2130124			农村合作经济	10.00	10.00
2130199			其他农业农村支出	8.00		8.00
21302			林业和草原	150.81	150.81
2130205			森林资源培育	150.81	150.81
21303			水利	10.00	10.00
2130316			农村水利	10.00	10.00
21305			扶贫	53.96	53.96
2130599			其他扶贫支出	53.96	53.96
21307			农村综合改革	810.69	810.69
2130701			对村级公益事业建设的补助	179.06	179.06
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	631.63	631.63
221			住房保障支出	42.34	42.34
22102			住房改革支出	42.34	42.34
2210201			住房公积金	42.34	42.34
224			灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	25.00		25.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：淮南市凤台县桂集镇人民政府						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,278.30	一、一般公共服务支出	30	352.56	352.56
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	3.00	3.00
	4		四、公共安全支出	33	5.54	5.54
	5		五、教育支出	34	5.00	5.00
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	20.74	20.74
	8		八、社会保障和就业支出	37	128.99	128.99
	9		九、卫生健康支出	38	10.58	10.58
	10		十、节能环保支出	39	475.52	475.52
	11		十一、城乡社区支出	40	321.62	271.62	50.00
	12		十二、农林水支出	41	1,047.47	1,047.47
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	42.34	42.34
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	25.00	25.00
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2,318.30	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	120.05	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	110.05	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27	10.00	本年支出合计	56	2,438.36	2,388.36	50.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2,438.36	总计	58	2,438.36	2,388.36	50.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：淮南市凤台县桂集镇人民政府					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,388.36	2,278.30	110.05
201			一般公共服务支出	352.56	352.09	0.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	299.87	299.87
2010301			行政运行	299.87	299.87
20105			统计信息事务	7.10	7.10
2010550			事业运行	7.10	7.10
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	41.62	41.62
2013101			行政运行	41.62	41.62
20132			组织事务	3.96	3.49	0.47
2013202			一般行政管理事务	3.96	3.49	0.47
203			国防支出	3.00	3.00
20306			国防动员	3.00	3.00
2030699			其他国防动员支出	3.00	3.00
204			公共安全支出	5.54	5.54
20499			其他公共安全支出	5.54	5.54
2049999			其他公共安全支出	5.54	5.54
205			教育支出	5.00	5.00
20502			普通教育	5.00	5.00
2050299			其他普通教育支出	5.00	5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.74	20.74
20701			文化和旅游	4.47	4.47
2070109			群众文化	4.47	4.47
20708			广播电视	16.27	16.27
2070808			广播电视事务	16.27	16.27
208			社会保障和就业支出	128.99	128.99
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.12	4.12
2080106			就业管理事务	4.12	4.12
20805			行政事业单位养老支出	72.23	72.23
2080501			行政单位离退休	12.80	12.80
2080502			事业单位离退休	12.80	12.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54
20808			抚恤	18.45	18.45
2080801			死亡抚恤	18.45	18.45
20820			临时救助	10.45	10.45
2082001			临时救助支出	10.45	10.45
20828			退役军人管理事务	23.74	23.74
2082850			事业运行	23.74	23.74
210			卫生健康支出	10.58	10.58
21004			公共卫生	6.84	6.84
2100409			重大公共卫生服务	6.84	6.84
21011			行政事业单位医疗	3.74	3.74
2101101			行政单位医疗	3.13	3.13
2101102			事业单位医疗	0.62	0.62
211			节能环保支出	475.52	402.95	72.57
21103			污染防治	290.95	290.95
2110399			其他污染防治支出	290.95	290.95
21104			自然生态保护	184.57	112.00	72.57
2110402			农村环境保护	184.57	112.00	72.57
212			城乡社区支出	271.62	271.62
21201			城乡社区管理事务	10.00	10.00
2120219			其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00
21203			城乡社区公共设施	97.32	97.32
2120399			其他城乡社区公共设施支出	97.32	97.32
21205			城乡社区环境卫生	164.30	164.30
2120501			城乡社区环境卫生	164.30	164.30
213			农林水支出	1,047.47	1,035.46	12.02
21301			农业农村	22.02	10.00	12.02
2130119			防灾救灾	4.02		4.02
2130124			农村合作经济	10.00	10.00
2130199			其他农业农村支出	8.00		8.00
21302			林业和草原	150.81	150.81
2130205			森林资源培育	150.81	150.81
21303			水利	10.00	10.00
2130316			农村水利	10.00	10.00
21305			扶贫	53.96	53.96
2130599			其他扶贫支出	53.96	53.96
21307			农村综合改革	810.69	810.69
2130701			对村级公益事业建设的补助	179.06	179.06
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	631.63	631.63
221			住房保障支出	42.34	42.34
22102			住房改革支出	42.34	42.34
2210201			住房公积金	42.34	42.34
224			灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	25.00		25.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：淮南市凤台县桂集镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	361.09	302	商品和服务支出	1,021.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	112.61	30201	办公费	37.63	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	103.37	30202	印刷费	53.57	30702	国外债务付息
30103	奖金	45.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	7.06	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.09	30206	电费	9.84	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	15.54	30207	邮电费	6.11	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.53	31006	大型修缮
30113	住房公积金	42.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	288.34	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	895.89	30215	会议费	0.57	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	13.54	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	18.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	866.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	10.45	30226	劳务费	175.14	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	414.12	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.70	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.74	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1,256.98	公用经费合计					1,021.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

												公开07表
部门：淮南市凤台县桂集镇人民政府												金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	10.00		10.00	40.00		40.00	50.00		50.00
212			城乡社区支出	10.00		10.00	40.00		40.00	50.00		50.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00	40.00		40.00	50.00		50.00
2120804			农村基础设施建设支出	10.00		10.00	40.00		40.00	50.00		50.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
编制单位：淮南市凤台县桂集镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分凤台县桂集镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度桂集镇收入总计3000.01万元（年度收入2318.3万元，年初结转结余681.71万元），支出总计3000.01万元（年度支出2438.36万元，年末结转结余561.65万元）。与2020年相比，年度收入增加1%，基本持平；年度支出增加1%，基本持平。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2318.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2278.3万元，占98.27%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占1.73%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2438.36万元，其中：基本支出2278.3万元，占93.44%；项目支出160.06万元，占6.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3000.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3000.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加32.72万元，1%，基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2388.36万元，占本年支出的79.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加983.72万元，增长73%。主要原因农林水支出财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出2388.36万元，主要用于以下方面：

1、“一般公共服务支出”决算352.56万元，其中：“行政运行”决算341.49万元，主要用于镇党委、政府及镇人大党委等部门日常办公及人员工资支出等；“统计信息事务”决算7.10万元，用于统计站人员工资和专项普查活动等统计信息事务支出，“组织事务”决算3.96万元，用于党建宣传、组织工作开展等组织事务支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”决算20.74万元，其中：“文化和旅游”决算4.47万元，主要用于镇文化站人员工资及日常办公支出；“广播电视”决算16.27万元，主要用于镇广播站人员工资及日常办公支出。

3、“社会保障和就业支出”决算128.99万元，其中：“人力资源和社会保障管理事务”决算4.12万元，主要就业管理服务支出；“行政事业单位养老支出”决算72.23万元，主要用于镇行政事业单位离退休职工奖金福利发放和机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费支出；“抚恤”决算18.45万元，主要用于镇死亡职工丧葬费及家属抚恤金发放支出。“临时救助支出”决算10.45万元，主要用于镇遗属补助及其他一些日常保障及救助支出；“退役军人管理事务”决算23.74万元，主要用于镇退役军人服务站人员、退役军人扶持就业镇聘用人员工资及日常办公支出。

4、“卫生健康支出”决算10.58万元，其中：“公共卫生”决算6.84万元，用于突发公共卫生事件应急处理；“行政事业单位医疗”决算3.74万元，主要用于行政事业单位人员医疗支出。

5、“节能环保支出”决算475.52万元，其中：“污染防治”决算290.95万元，主要用于环境污染防治工作支出；“自然生态保护”决算184.57万元，主要用于农村环境保护工作支出。

6、“城乡社区支出”决算271.62万元，其中：“城乡社区管理事务”决算10元，主要用于镇涉及村(社区)日常事务办公支出；“城镇社区公共设施”决算97.32元，主要用于镇所辖村(社区)委员会建设及服务群众支出；“城乡社区环境卫生”决算164.3元，主要用于城乡社区环境卫生整治支出。

7、“住房保障支出”决算42.34万元，其中：“住房改革支出”决算42.34万元，主要用于镇本级及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金和发放职工提租补贴等住房改革方面的支出。

8、“农林水支出”决算1047.47万元，其中：“农业农村”决算22.02万元，主要用于防灾救灾和农村经济合作工作支出；“林业和草原”决算150.81万元，主要用于森林资源培育工作支出；“水利”决算10万元，主要用于防汛工作支出；“扶贫”决算53.96万元，主要用于扶持贫困户农业发展；“农村综合改革”决算810.69万元，主要用于对村级公益事业建设的补助和村民委员会和村党支部的补助。

9、“灾害防治及应急管理支出”决算25万元，主要用于自然灾害灾后重建补助支出。

10、“国防支出”决算3万元，主要用于征兵工作支出。

11、“公共安全支出”决算5.54万元，主要用于安全生产监管工作支出。

12、“教育支出”决算5万元，主要用于教育宣传及困难学生补助支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为551.37万元，调整预算数为2388.36万元，支出决算为2388.36万元，完成调整预算数的100%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出。调整预算数为352.56万元，支出决算为352.56万元，完成调整预算数的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出。调整预算数为20.74万元，支出决算为20.74万元，完成调整预算数的100%。

3、社会保障和就业支出。调整预算数为128.99万元，支出决算为128.99万元，完成调整预算数的100%。

4、卫生健康支出。调整预算数为10.58万元，支出决算为10.58万元，完成调整预算数的100%。

5、节能环保支出。调整预算数为475.52万元，支出决算为475.52万元，完成调整预算数的100%。

6、城乡社区支出。调整预算数为271.62万元，支出决算为271.62万元，完成调整预算数的100%。

7、住房保障支出。调整预算数为42.34万元，支出决算为42.34万元，完成调整预算数的100%。

8、农林水支出。调整预算数为1047.47万元，支出决算为1047.47万元，完成调整预算数的100%。

9、灾害防治及应急管理支出。调整预算数为25万元，支出决算为25万元，完成调整预算数的100%。

10、国防支出。调整预算数为万元，支出决算为万元，完成调整预算数的100%。

11、公共安全支出。调整预算数为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成调整预算数的100%。

12、教育支出。调整预算数为5万元，支出决算为5万元，完成调整预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2278.30万元，其中人员经费1256.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1021.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余10万元，本年收入40万元，本年支出50万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），调整预算数为50万元，支出决算为50万元，完成调整预算数的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县桂集镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，凤台县桂集镇政府机关运行经费支出1021.32万元，比2020年增加491.1万元，增长92.62%，主要原因是政府大院及宿舍楼陈旧，2021年进行维护装修，委托业务费和维护费用增加较多。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，凤台县桂集镇政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出17万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县桂集镇政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆；无大型通用设备和专用设备。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，桂集镇政府组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，涉及农村公益事业财政奖补项目15个，涉及资金209.3万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，该项目达到预期绩效目标。通过开展绩效自评工作，客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

淮南市凤台县桂集镇人民政府.XLS

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