2019年桂集镇政府部门预算公开

2019年桂集镇政府预算公开目录

1、关于凤台县桂集镇2018年财政预算执行情况和2019年预算（草案）的报告；

2、政府预算公开表（附件）；

3、转移支付情况说明；

4、举债情况说明；

5、“三公”经费预算安排情况说明。

关于凤台县桂集镇2018年财政预算执行情况和2019年预算（草案）的报告

——2018年12月05日镇第十四届五次会议

桂集财政所长   樊春良

各位代表：

根据《中华人民共和国预算法》等法律规定，我受桂集镇人民政府委托，向桂集镇第十四届五次人民代表大会报告我镇2018年财政预算收支执行情况及2019年财政预算（草案），请予审议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年以来,在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，认真贯彻党的十九届一中、二中、三中全会和中央经济工作会议精神，按照新《预算法》要求，严格执行中央八项规定，牢固树立和落实科学发展观，解放思想，创新体制机制，践行科学发展观和坚持以人为本思想，坚持着眼全局、团结协作、锐意改革、勇于创新。紧紧围绕小城市建设中心，积极组织财政收入，切实加强财政科学化、精细化管理，优化支出结构。充分发挥财政职能作用，狠抓增收节支，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益，促进了财政与经济同步增长。同时在镇党委、政府精神指导下下，财政支出向民生倾斜，推动全镇经济社会全面协调可持续发展。

（一）财政收入支出总况? ??

2018年截止到11月份我镇公共财政预算总收入996.07万元，其中：一般预算内收入996.07万元。财政预算总支出996.07万元，其中：一般本级预算支出996.07万元。

（二）财政支出执行情况? ??

2018年度截止到11月底我镇财政拨款支出996.07万元，其中：公共预算财政支出996.07万元。具体情况如下：

1、“一般公共服务”决算355.04万元，其中：“行政运行”决算355.04万元，主要用于镇党委、政府及镇人大党委等部门日常办公及人员工资支出等。

2、“文化体育与传媒支出”决算16.85万元，其中：“文化”决算3.3万元，主要用于镇文化站人员工资及日常办公支出；“广播”决算13.55万元，主要用于镇广播站人员工资及日常办公支出。

3、“社会保障和就业”决算113.74万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算31.10万元，主要用于镇行政离休人员离休费及离退休人员奖金等支出；“人力资源和社会保障管理事务”决算69.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“临时救助支出”决算13.57万元，主要用于镇死亡职工家属抚恤及其他一些日常保障及救助支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出”决算14万元，其中：“计划生育事务”决算14万元，主要用于镇计生服务所人员工资及日常开支。

5、“城乡社区支出”决算475.47万元，其中：“城镇社区公共设施”决算475.47万元，主要用于镇所辖村(社区)委员会建设及服务群众支付。

6、“住房保障支出”决算20.99万元，其中：“住房公积金”决算20.99万元，主要用于镇本级及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

从以上执行情况看，2018年全镇财政收入、支出基本保证了改革、发展、稳定的需要，实现了全镇财政收支平衡，这是镇党委、政府正确领导和对财政工作高度重视的结果，是镇人大进一步加大对财政支持和监督的结果。财政改革步伐加快，管理机制进一步完善。公开透明的预算管理制度初步建立，推进部门预算编制改革，提高公用经费标准，提高公务运行保障力度，有效控制预算追加，严格预算编制。加快推进绩效预算管理改革，部门花钱问效意识明显增强，促进镇财政与经济良性互动。

二、2019年度预算（草案）

（一）  基本原则和主要依据。

1、基本原则：

（1）科学求实，收支平衡原则。完善基本支出定额标准体系，健全定额标准动态调整机制。科学务实预测财政收入，合理确定收入预期，充分考虑镇级财力可能，坚持量入为出，量力而行，不列赤字预算，确保预算收支平衡。

（2）综合预算原则。部门及所属单位的各项收支纳入部门预算统一管理，统筹安排。

（3）公开透明，讲求绩效原则。预算编制做到公开透明，主动接受镇人大、审计及社会各界监督。全面推进预算绩效管理，加强预算执行进度和资金使用绩效考核，强化绩效评价结果运用。

2、主要依据：

（1）贯彻执行新预算法；

（2）国家和省、市、县有关法律法规及政策文件的规定；

（3）镇党委、镇政府的研究决策；

（4）预算单位主要工作职责。

（二）收支预算编制情况。

1、收支编报范围：部门预算编报范围涵盖人民政府本级和统计、计生、广播、文化，社会保障等部门。

2、预算收入：2019年预算收入655.36万元，其中：一般公共财政拨款655.36万元。

3、预算支出：2019年支出预算655.36万元。其中：工资福利支出322.96元;一般商品和服务支出42.93万元，主要为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；对个人和家庭的补助支出51.87万元；其他支出237.6万元，包括：科学技术支出、其他社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出等。

（三）部门预算编制工作重点。

1、坚持厉行勤俭节约，努力降低行政成本。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定、省委、市委九项规定，强化公务支出管理，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。严格控制一般性支出，细化“三公经费”预算管理，继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，“三公”经费和会议费比上年只减不增。健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。

2、提升预算绩效管理质量，提高财政资金使用效益。牢固树立绩效管理理念，大力培育绩效管理文化，健全全过程预算绩效管理机制。继续扩大预算绩效管理范围，强化绩效目标编制管理，提升预算绩效管理工作质量。积极开展重点领域和项目绩效评价试点工作，加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度，推进绩效评价结果向社会公开。

 3、积极推进部门预算公开，提高预算透明度。 强化部门主体责任，提高部门预算公开的主动性和积极性，健全信息披露制度，做好舆论宣传和相关解释工作。扩大公开范围，除涉密部门外，所有使用财政拨款的部门均应公开本部门预算。细化公开内容，将部门预算公开到基本支出和项目支出。继续推进“三公”经费公开。

三、财政工作任务及目标 

2019年我们将围绕工作目标重点做好如下工作：

1、继续推行“国库集中支付”管理体制。实行了“国库集中支付”财政管理体制以来，相比原来各种制度更规范了，我们仍要虚心学习，根据我镇实际情况，积极探索，研究科学合理的方法，循序渐进，稳步推行“国库集中支付”改革，规范我镇财政支出管理，并逐步完善该体制改革的配套措施。

2、加大支出结构调整力度，努力实现收支平衡。我们要做好镇党委、镇政府的财经管家，在抓好财政收入的同时，把预算支出控制在合理范围，具体安排支出做到轻重缓急，主次分明，做到有保有压，还要进一步厉行节约。坚持“量入为出、收支平衡”，使我镇支出结构更趋合理化。

3、严格财政监督，整顿规范财经秩序。一是整顿收入秩序，堵塞收入漏洞。二是开展专项资金的监督检查，进一步做好绩效管理工作，确保专款专用和提高资金的使用效益。三是加强财政法制建设，提高财政管理和监督水平，促进依法理财和依法行政。

4、推进惠民政策的全面落实，确保民生保障水平不断提高。

各位代表，2018年财政工作基本完成了既定的各项目标任务，取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，当前我镇财政工作面临的困难和问题，财政增收的难度逐年增大，财政收入来源比较单一，收入规模总体偏小，收支矛盾突出等，这些问题需要在今后的工作中努力解决。我诚恳希望各位代表提出批评建议，以帮助我们加以改进，更好的完善今后的工作。

桂集镇2019年政府预算转移支付情况说明

为进一步提高预算编报的完整性，按照省财政厅《关于提前通知转移支付指标有关问题的通知》要求，在向上编报的转移性收入预算中，含一般性转移支付500万元，税收返还50万元。在支出预算中，相应填列上述预算支出，主要用于教育、社会保障、医疗卫生、农业等民生类支出。

桂集镇2019年举借债务情况

2019年，凤台县桂集镇无举借债务情况。

2019年桂集镇“三公”经费预算安排情况说明

一、2019年桂集镇“三公”经费财政拨款支出情况说明

2019年，桂集镇“三公”经费财政拨款预算数为35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费18万元。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费，与2017年无变化。严控出国审批，因公出国经费无明显上升。

（二）公务接待费预算16万元，主要用于接待上级、同级外单位业务指导、工作调研及视察等公务接待、公务往来支出，同比减1万元，原因为贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，使得公务接待费预算下降。

（三）公务用车购置及运行费预算18万元。其中公务用车运行维护费预算18万元，同比减0万元，原因为公车改革后，车辆逐年陈旧，且燃油成本逐年上升，运行维护成本增加，公务用车运行维护费无明显下降；公务用车购置费0万元。

综上，2019年凤台县桂集镇“三公”经费财政拨款预算数为34万元，同比下降3%，原因为贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，使得“三公”经费预算下降。

二、2018年桂集镇“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

2019年部门预算公开表.XLS