关于桂集镇2018年度财政决算（草案）的报告

关于桂集镇2018年度财政决算（草案）

的报告

——2019年07月19日镇第十四届主席团会议

桂集财政所长   樊春良

各位代表：

我受桂集镇人民政府的委托，向大会作2018年财政决算（草案）的报告，请予审议，并请各位代表及列席人员提出宝贵的意见。

一、2018年收入支出决算总体情况

2018年度桂集镇收入总计1991.67万元（年度收入1899.34万元，年初结转结余92.33），支出总计1991.67万元（年度支出1430.02万元，年末结转结余561.65万元）。与2017年相比，收入与支出增幅达到100%以上，原因是2018上级拨付一般财政收入及征地拆迁安置其他收入接近1200万元，用于征地拆迁补偿支出，2017年无此项收入支出。

二、财政拨款收入支出情况说明

    2018年桂集镇财政拨款收入1220.39万元，其中一般公共预算财政拨款收入1220.39万元。财政拨款支出1220.39万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度财政拨款支出1220.39万元，其中：基本支出584.92万元，占48%；项目支出635.47万元，占52%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2018年度决算405.67万元，其中：“行政运行”决算405.67万元，主要用于镇政府及镇人大党委等部门日常办公及人员工资支出等。

2．“文化体育与传媒支出”2018年度决算18.24万元，其中：“文化”决算3.6万元，主要用于镇文化站人员工资及日常办公支出；“广播”决算14.64万元，主要用于镇广播站人员工资及日常办公支出。

3．“社会保障和就业”2018年度决算123.15万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算31.79万元，主要用于镇行政离休人员支出；“临时救助”决算14.36万元，主要用于遗属补助支出；“其他社会保障和就业支出”决算77万元，主要用于镇行政事业单位人员基本养老保险等缴费支出。

4.“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算15.16万元，其中：“计划生育事务”决算15.16万元，主要用于镇计生服务所人员工资及日常开支。

5．“城乡社区支出”2018年度决算595.47万元，其中：“城镇社区公共设施”决算595.47万元，主要用于镇所辖村委会建设及征地和拆迁补偿支出。

6．“农林水支出”2018年度决算40万元，其中：“农村综合改革”决算40万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

7．“住房保障支出”2018年度决算22.69万元，其中：“住房公积金”决算22.69万元，主要用于镇本级及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出584.92万元，其中人员经费427.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费157.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

五、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明。

桂集镇人民政府2018年度无政府性基金收入和支出。

以上就是2018年度我镇财政收支总体情况。在过去的一年里我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下和镇人大的监督下，通过各级各部门的大力支持配合，全镇财政工作取得了良好的成绩。同时我们也认识到，我镇财政运行和管理中面临的困难和问题：财政收入来源比较单一，收入规模总体偏小，收支矛盾突出等，这些问题需要在今后的工作中努力解决。我诚恳希望各位代表提出批评建议，以帮助我们加以改进，让今后的工作更加完善全面！

2019年07月19日

淮南市凤台县桂集镇人民政府2018年度部门决算.XLS