凤台县桂集镇人民政府2018年部门决算

凤台县桂集镇人民政府2018年部门决算 

2018年7月

目 录

第一部分 凤台县桂集镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县桂集镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

附件部分：凤台县桂集镇2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 凤台县桂集镇概况

一、部门主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

     1、镇党政办：协助镇领导组织协调机关工作，组织贯彻执行党委机关各项规章制度，草拟年度工作计划、总结；负责组织会议、文电处理、安全保卫、文秘、档案、信息资料工作，负责和承办后勤保障和接待工作。

2、镇人大:负责召集本届人民代表大会每次会议和下届人民代表大会第一次会议；拟定镇人民代表大会议程，承办人民代表大会的准备事项，听取代表资格审查委员会关于代表资格的审查报告，并予以公布；听取镇人民政府工作汇报，监督镇人民政府工作；组织代表学习，开展视察、调查、评议、联系选民等各项活动；分工联系代表和代表小组，了解代表情况，每年至少联系两次，听取代表各方面的建议、意见和要求；宣传贯彻国家法律、法规、党的方针、政策和本级与上级人大的决定、决议，调查了解实施情况.

3、镇计生办：宣传、贯彻党和国家的计划生育方针、政策、法律法规以及上级的关指示、决定，拟定本镇的计划生育规定；贯彻“宣传教育为主，避孕为主，经常工作为主”的工作方针，以经常化、科学化、制度化为目标，依法管理计划生育工作；编制，实施人口计划并检查人口计划完成情况；做好计划生育专、兼职工作人员的培训工作，不断提高其思想政治素质，业务水平和做好群众工作的能力；指导、检查村计划生育工作，总结、交流工作经验。

4、镇文广站：运用各种形式宣传党的路线、方针、政策，对群众进行社会主义思想教育和革命传统教育；利用各种文化活动，传递经济信息，为经济建设服务，积极开展以文补文，多业助文活动；组织开展群众喜闻乐见的文娱活动，丰富辖区内的群众文化生活；组织群众性的读书活动，举办各类文化艺术、科普培训班，辅导业余文艺团队和培养艺术活动骨干。

5、镇统计站：贯彻执行上级各项统计报表制度、统计标准，完成上级布置的各项统计调查任务；按照上级统计部门要求，搜集、分析提供和管理本辖区统计资料；负责组织开展辖区内统计普法宣传教育活动，积极配合上级统计部门依法查处统计违法行为；积极参加上级部门组织的业务培训，不断提高自身业务素质；积极完成镇党委、政府和上级交办的各项中心工作和联系点工作。

从决算单位构成看，凤台县桂集镇人民政府2018年度部门决算包括镇本级决算，与预算比较，无增减户数。

纳入凤台县桂集镇人民政府2018年度部门决算编制范围的单位共1个：凤台县桂集镇人民政府本级。

第二部分 凤台县桂集镇2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度桂集镇收入总计1991.67万元（年度收入1899.34万元，年初结转结余92.33），支出总计1991.67万元（年度支出1430.02万元，年末结转结余561.65万元）。与2017年相比，收入与支出增幅达到100%以上，原因是2018上级拨付一般财政收入及征地拆迁安置其他收入接近1200万元，用于征地拆迁补偿支出，2017年无此项收入支出。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1991.67万元，其中：财政拨款收入1220.39万元，占61%；其他收入678.95万元，占37%；上年结转结余92.33万元，占4%。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1991.67万元，其中：基本支出794.55万元，占40%；项目支出635.47万元，占32%；年末结转结余561.65万元，占28%。

四、财政拨款收入支出情况说明

    2018年桂集镇财政拨款收入1220.39万元，其中一般公共预算财政拨款收入1220.39万元。财政拨款支出1220.39万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度财政拨款支出1220.39万元，其中：基本支出584.92万元，占48%；项目支出635.47万元，占52%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2018年度决算405.67万元，其中：“行政运行”决算405.67万元，主要用于镇政府及镇人大党委等部门日常办公及人员工资支出等。

2．“文化体育与传媒支出”2018年度决算18.24万元，其中：“文化”决算3.6万元，主要用于镇文化站人员工资及日常办公支出；“广播”决算14.64万元，主要用于镇广播站人员工资及日常办公支出。

3．“社会保障和就业”2018年度决算123.15万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算31.79万元，主要用于镇行政离休人员支出；“临时救助”决算14.36万元，主要用于遗属补助支出；“其他社会保障和就业支出”决算77万元，主要用于镇行政事业单位人员基本养老保险等缴费支出。

4.“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算15.16万元，其中：“计划生育事务”决算15.16万元，主要用于镇计生服务所人员工资及日常开支。

5．“城乡社区支出”2018年度决算595.47万元，其中：“城镇社区公共设施”决算595.47万元，主要用于镇所辖村委会建设及征地和拆迁补偿支出。

6．“农林水支出”2018年度决算40万元，其中：“农村综合改革”决算40万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

7．“住房保障支出”2018年度决算22.69万元，其中：“住房公积金”决算22.69万元，主要用于镇本级及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出584.92万元，其中人员经费427.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费157.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明。

桂集镇人民政府2018年度无政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费。

2018年度桂集镇机关运行经费157.52万元，于2017年度基本持平，主要用于保障单位运行，用于购买商品和服务。

（二）、政府采购情况。

2018年度政府采购支出总额40.8万元，其中：政府采购商品支出40.6万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，凤台县桂集镇共有政府办公车辆2辆，无大型通用设备和专用设备。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，桂集镇政府组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，涉及春秋季泵站提水等补贴2个项目，涉及资金40万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，该项目达到预期绩效目标。通过开展绩效自评工作，客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凤台县桂集镇人民政府2018年部门决算报表

 淮南市凤台县桂集镇人民政府2018年度部门决算.XLS

联系方式：凤台县桂集镇政府政务公开电子邮箱

1436712638@qq.com