钱庙乡2021年财政决算报表及说明信息

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明 

凤台县钱庙乡2021年财政拨款收支预算587.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款587.16万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入587.16万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出338.36万元，占58%；社会保障和就业支出104.27万元，占18%；科学技术支出5万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒支出19.38，占3%； 节能环保支出30万，占5%；农林水支出48万，占8%；卫生健康支出15.49万元，占3%；住房保障支出21.67万元，占4%;灾害防治及应急管理支出5万，占0.5%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明 

（一）一般公共预算拨款规模变化情况 

凤台县钱庙乡2021年一般公共预算拨款587.16万元，比2020年预算拨款增加35.14万元，增长6%，主要原因是沉陷安置收入增加。 

（二）一般公共预算拨款结构情况 

一般公共服务支出338.36万元，占58%；社会保障和就业支出104.27万元，占18%；科学技术支出5万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒支出19.38，占3%； 节能环保支出30万，占5%；农林水支出48万，占8%；卫生健康支出15.49万元，占3%；住房保障支出21.67万元，占4%；。灾害防治及应急管理支出5万，占0.5%。 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况 

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算338.36万元，比2020年预算增加13.81万元，增长4%原因主要是增加人口抽样调查等资金。 

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算115万元，比2020年预算减少30万元，下降20%，下降原因主要是项目收入支出减少，压缩经费开支。 

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算104.27万元，比2020年预算增加66.27万元，增长174%，增长（下降）原因主要是养老基数调整。 

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算21.67万元，比2020年预算增加2.57万元，增长12%，增长（下降）原因主要是住房公积金基数调整。 

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明 

凤台县钱庙乡2021年一般公共预算基本支出341.16万元，其中： 

工资福利支出289.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出41.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助9.8万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。 

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明 

凤台县钱庙乡2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县钱庙乡2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

六、关于2021年收支预算总体情况说明 

按照综合预算的原则，凤台县钱庙乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县钱庙乡2021年收支总预算587.16万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 

七、关于2021年收入预算情况说明 

凤台县钱庙乡2021年收入预算587.16万元，其中：一般公共预算拨款收入587.16万元，占100%，比2020年预算增加35.14万元，增长6%，增长主要原因是沉陷安置收入增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%。 

八、关于2021年支出预算情况说明 

凤台县钱庙乡2021年支出预算587.16万元，比2020年预算增加35.14万元，增长6%，增长主要原因是项目收入支出增加。其中，基本支出341.16万元，占58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出246万元，占42%，主要用于日常运转、完成日常工作任务等。 

九、其他重要事项情况说明 

（一）项目及绩效目标情况。 

凤台县钱庙乡人民政府2021年无预算安排的立项项目及绩效目标。 

（二）机关运行经费。 

凤台县钱庙乡人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算262.84万元，比2020年增加64.77万元，增长32.70%，增长主要原因是机构改革人员调整，预算科目相应调整。 

（三）政府采购情况。 

凤台县钱庙乡人民政府2021年无政府采购预算。 

（四）政府购买服务情况。 

凤台县钱庙乡人民政府2021年无政府购买服务预算。 

（五）国有资产占有使用情况。 

截至2020年底，凤台县钱庙乡人民政府共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆（垃圾清运车）、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。 

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。 

（六）预算绩效目标设置情况。 

凤台县钱庙乡人民政府2021年无按规定设置支出绩效目标的项目支出 

（二）机关运行经费。 

凤台县钱庙乡2021年机关运行经费财政拨款预算341.16万元，比2020年增加53.14万元，增长18%，增长主要原因日常运转、完成日常工作任务。 

（三）政府采购情况。 

凤台县钱庙乡2021年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

（四）政府购买服务情况。 

凤台县钱庙乡2021年（各）单位政府购买服务预算总额0万元，购买方式无，购买时间无。 

（五）国有资产占有使用情况。 

截至2020年底，凤台县钱庙乡共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。 

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。 

（六）预算绩效目标设置情况。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。 

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。 

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。 

 凤台县钱庙乡2021年财政决算报表.xls