凤台县钱庙乡人民政府2021年度部门决算及文字说明
凤台县钱庙乡人民政府2021年度
部门决算
2022年8月
目 录
第一部分 凤台县钱庙乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县钱庙乡人民政府2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县钱庙乡人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
凤台县钱庙乡人民政府2021年度部门决算情况
第一部分 凤台县钱庙乡人民政府概况
一、部门职责
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐稳定。
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
党政办公室主要职责:
1. 协助党政领导处理日常事务。
2. 负责本乡各内设机构、下属单位、社区居民委员会工作的综合协调。
3. 负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤工作等。
4. 组织草拟综合性报告,审核以乡党委、政府名义发布的政策性文件。
5. 协助做好乡党的组织、宣传、纪检、统战、武装、老干、关协和工、青、妇等群团工作。
6. 做好乡机关人事管理和离退休干部的管理服务工作。
7. 组织制订和监督实施乡机关内部各项规章制度。
8. 承办党政领导交办的其它事项。
经济发展办公室主要职责:
1.贯彻执行党和国家有关商业、商贸、旅游、公交等方面的法律、法规和方针、政策。
2.负责制定全乡企业发展规划和劳动就业规划。
3.负责指导、监督全乡企业贯彻国家有关法律、法规和政策,依法维护企业正当权益。
4.监督、检查企业的劳动保护、安全生产和环境保护等工作;
5. 指导、协调全乡企业的人才引进、教育培训、劳动力管理,指导企业开展科技革新和经济技术交流活动,为企业提供经济、技术、法律和信息等服务。
6. 承办乡党委、乡政府交办的其他事项。
社会事务办公室主要职责:
1.宣传贯彻执行上级有关科教文卫的方针政策、法律法规,组织开展各类健康有益的科普、文化、体育活动,加强精神文明建设。
2.配合教育部门抓好九年制义务教育、成人教育、幼儿教育、社区教育等工作。
3. 组织开展爱国卫生运动和病媒生物防制。
卫生与计划生育办公室主要职责:
1.在乡党委、政府及领导小组的领导下,执行、落实上级政府下达的人口与计划生育目标管理责任制。
2. 做好人口计生统计和业务台帐,掌握人口计生工作动态,及时向党委、政府和领导小组汇报情况,提出工作建议,当好党委、政府抓人口计生工作的参谋、助手。
3. 以乡人口和计划生育服务所为阵地,为育龄群众提供优质的计划生育技术服务和生殖保健服务。
4.依法依规做好社会抚养费征收工作,做好计生证件的签发登记工作 。
5. 做好人口与计划生育宣传教育工作,深入开展婚育新风进万家活动,指导所属各村(社区)做好人口与计划生育读报栏、宣传栏和公开栏。
6. 协调各有关部门开展计划生育“三结合”工作,落实独生子女户和纯二女结扎户计划生育各项奖励优惠待遇。
7.做好流动人口的计划生育管理工作。
8.做好人口与计划生育信访工作,倾听群众呼声,为群众排忧解难,依法查处有关案件。
9.指导所属各社区制订好《居民人口与计划生育自治章程》,做好对所属各社区人口与计划生育的业务指导、检查、督促,做好对社区党支部委员、村委会成员、人口计生办工作人员、育龄妇女小组长和人口计生宣传员的专门业务培训。
10.认真做好群众来信来访工作,协助上级及时、正确处理申诉、复议案件。
11. 承办乡党委、乡政府交办的其他事项。
社保所主要职责:
1.宣传劳动保障法律、法规和政策,并提供相关资讯服务, 提供培训就业服务。
2.负责辖区内城乡劳动力资源、登记失业人员、灵活就业人员、流动就业人员的调查、建档、统计工作。
3.负责搜集、发布技能培训、就业岗位信息,组织辖区内服务对象参加职业技能培训与鉴定,提供职业介绍及劳动力转移就业服务。
4. 负责对辖区内就业困难人员实施就业援助。
从决算单位构成看,凤台县钱庙乡人民政府2021年度部门决算主体为凤台县钱庙乡人民政府本级,与预算保持一致。
序号 |
单位名称 |
1 |
凤台县钱庙乡人民政府 |
第二部分 凤台县钱庙乡人民政府2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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公开01表 |
部门:淮南市凤台县钱庙乡人民政府 |
|
|
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|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,089.41 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
249.49 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
808.97 |
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
3.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
3.2 |
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
26.69 |
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
69.29 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
33.55 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
456.04 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1,106.91 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1,263.43 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
57.74 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
30.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,898.38 |
本年支出合计 |
61 |
3,299.35 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
400.97 |
年末结转和结余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
3,299.35 |
总计 |
65 |
3,299.35 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
|
|
|
|
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|
|
|
|
公开02表 |
||
部门:淮南市凤台县钱庙乡人民政府 |
金额单位:万元 |
||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
2,898.38 |
2,898.38 |
|
|
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
249.49 |
249.49 |
|
|
|
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
174.59 |
174.59 |
|
|
|
|
|
|
||
2010301 |
行政运行 |
174.59 |
174.59 |
|
|
|
|
|
|
||
20105 |
统计信息事务 |
23.12 |
23.12 |
|
|
|
|
|
|
||
2010550 |
事业运行 |
23.12 |
23.12 |
|
|
|
|
|
|
||
20108 |
审计事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2010899 |
其他审计事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2013101 |
行政运行 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
||
20132 |
组织事务 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
||
203 |
国防支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
||
20306 |
国防动员 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2030699 |
其他国防动员支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
||
205 |
教育支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
||
20502 |
普通教育 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
26.69 |
26.69 |
|
|
|
|
|
|
||
20701 |
文化和旅游 |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
|
|
|
||
2070109 |
群众文化 |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
|
|
|
||
20708 |
广播电视 |
14.84 |
14.84 |
|
|
|
|
|
|
||
2070808 |
广播电视事务 |
14.84 |
14.84 |
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
69.29 |
69.29 |
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.29 |
64.29 |
|
|
|
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
5.74 |
5.74 |
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.08 |
39.08 |
|
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.47 |
19.47 |
|
|
|
|
|
|
||
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
33.55 |
33.55 |
|
|
|
|
|
|
||
21004 |
公共卫生 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
|
|
|
||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
|
|
|
||
21007 |
计划生育事务 |
14.06 |
14.06 |
|
|
|
|
|
|
||
2100716 |
计划生育机构 |
14.06 |
14.06 |
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
|
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
11.84 |
11.84 |
|
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
||
211 |
节能环保支出 |
383.18 |
383.18 |
|
|
|
|
|
|
||
21101 |
环境保护管理事务 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
|
|
|
||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
|
|
|
||
21103 |
污染防治 |
374.24 |
374.24 |
|
|
|
|
|
|
||
2110301 |
大气 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
364.24 |
364.24 |
|
|
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
964.69 |
964.69 |
|
|
|
|
|
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
31.72 |
31.72 |
|
|
|
|
|
|
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
31.72 |
31.72 |
|
|
|
|
|
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
808.97 |
808.97 |
|
|
|
|
|
|
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
466.79 |
466.79 |
|
|
|
|
|
|
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
302.18 |
302.18 |
|
|
|
|
|
|
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
1,092.55 |
1,092.55 |
|
|
|
|
|
|
||
21301 |
农业农村 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
||
21302 |
林业和草原 |
26.03 |
26.03 |
|
|
|
|
|
|
||
2130205 |
森林资源培育 |
26.03 |
26.03 |
|
|
|
|
|
|
||
21303 |
水利 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
|
|
||
2130314 |
防汛 |
26.21 |
26.21 |
|
|
|
|
|
|
||
2130316 |
农村水利 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
||
21305 |
扶贫 |
46.16 |
46.16 |
|
|
|
|
|
|
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
46.16 |
46.16 |
|
|
|
|
|
|
||
21307 |
农村综合改革 |
936.15 |
936.15 |
|
|
|
|
|
|
||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
127.63 |
127.63 |
|
|
|
|
|
|
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
808.52 |
808.52 |
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
57.74 |
57.74 |
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
57.74 |
57.74 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
45.65 |
45.65 |
|
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
12.09 |
12.09 |
|
|
|
|
|
|
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
||
22401 |
应急管理事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2240106 |
安全监管 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门:淮南市凤台县钱庙乡人民政府 金额单位:万元 |
|||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
3,299.35 |
479.27 |
2,820.07 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
249.49 |
245.71 |
3.78 |
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
174.59 |
174.59 |
0.00 |
|
|
|
||
2010301 |
行政运行 |
174.59 |
174.59 |
0.00 |
|
|
|
||
20105 |
统计信息事务 |
23.12 |
23.12 |
0.00 |
|
|
|
||
2010550 |
事业运行 |
23.12 |
23.12 |
0.00 |
|
|
|
||
20108 |
审计事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
|
||
2010899 |
其他审计事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
|
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
|
|
|
||
2013101 |
行政运行 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
|
|
|
||
20132 |
组织事务 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
|
|
|
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
|
|
|
||
203 |
国防支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
|
||
20306 |
国防动员 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
|
||
2030699 |
其他国防动员支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
|
||
205 |
教育支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
|
|
|
||
20502 |
普通教育 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
|
|
|
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
|
|
|
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
26.69 |
26.69 |
0.00 |
|
|
|
||
20701 |
文化和旅游 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
|
|
|
||
2070109 |
群众文化 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
|
|
|
||
20708 |
广播电视 |
14.84 |
14.84 |
0.00 |
|
|
|
||
2070808 |
广播电视事务 |
14.84 |
14.84 |
0.00 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
69.29 |
69.29 |
0.00 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.29 |
64.29 |
0.00 |
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.08 |
39.08 |
0.00 |
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.47 |
19.47 |
0.00 |
|
|
|
||
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
|
||
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
33.55 |
28.70 |
4.85 |
|
|
|
||
21004 |
公共卫生 |
4.85 |
0.00 |
4.85 |
|
|
|
||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
4.85 |
0.00 |
4.85 |
|
|
|
||
21007 |
计划生育事务 |
14.06 |
14.06 |
0.00 |
|
|
|
||
2100716 |
计划生育机构 |
14.06 |
14.06 |
0.00 |
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
11.84 |
11.84 |
0.00 |
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
|
|
|
||
211 |
节能环保支出 |
456.04 |
8.94 |
447.10 |
|
|
|
||
21101 |
环境保护管理事务 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
|
|
|
||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
|
|
|
||
21103 |
污染防治 |
374.24 |
0.00 |
374.24 |
|
|
|
||
2110301 |
大气 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
364.24 |
0.00 |
364.24 |
|
|
|
||
21104 |
自然生态保护 |
72.86 |
0.00 |
72.86 |
|
|
|
||
2110402 |
农村环境保护 |
72.86 |
0.00 |
72.86 |
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
1,106.91 |
24.00 |
1,082.91 |
|
|
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
31.72 |
0.00 |
31.72 |
|
|
|
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
31.72 |
0.00 |
31.72 |
|
|
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
|
|
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
|
|
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
34.00 |
24.00 |
10.00 |
|
|
|
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
34.00 |
24.00 |
10.00 |
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
951.19 |
0.00 |
951.19 |
|
|
|
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
466.79 |
0.00 |
466.79 |
|
|
|
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
444.40 |
0.00 |
444.40 |
|
|
|
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
1,263.43 |
0.00 |
1,263.43 |
|
|
|
||
21301 |
农业农村 |
200.88 |
0.00 |
200.88 |
|
|
|
||
2130119 |
防灾救灾 |
1.94 |
0.00 |
1.94 |
|
|
|
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
198.94 |
0.00 |
198.94 |
|
|
|
||
21302 |
林业和草原 |
26.03 |
0.00 |
26.03 |
|
|
|
||
2130205 |
森林资源培育 |
26.03 |
0.00 |
26.03 |
|
|
|
||
21303 |
水利 |
54.21 |
0.00 |
54.21 |
|
|
|
||
2130314 |
防汛 |
26.21 |
0.00 |
26.21 |
|
|
|
||
2130316 |
农村水利 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
|
|
|
||
21305 |
扶贫 |
46.16 |
0.00 |
46.16 |
|
|
|
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
46.16 |
0.00 |
46.16 |
|
|
|
||
21307 |
农村综合改革 |
936.15 |
0.00 |
936.15 |
|
|
|
||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
127.63 |
0.00 |
127.63 |
|
|
|
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
808.52 |
0.00 |
808.52 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
57.74 |
57.74 |
0.00 |
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
57.74 |
57.74 |
0.00 |
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
45.65 |
45.65 |
0.00 |
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
12.09 |
12.09 |
0.00 |
|
|
|
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
||
22401 |
应急管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
|
||
2240106 |
安全监管 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
|
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
|
||
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
部门:淮南市凤台县钱庙乡人民政府 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,089.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
249.49 |
249.49 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
809.00 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
3.2 |
3.2 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
26.69 |
26.69 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
69.29 |
69.29 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
33.55 |
33.55 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
456.04 |
456.04 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,106.91 |
155.72 |
951.19 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,263.43 |
1,263.43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
57.74 |
57.74 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,898.38 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
400.97 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
258.74 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
142.22 |
本年支出合计 |
56 |
3,299.35 |
2,348.15 |
951.19 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
3,299.35 |
总计 |
58 |
3,299.35 |
2,348.15 |
951.19 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:淮南市凤台县钱庙乡人民政府 |
金额单位:万元 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
2,348.15 |
479.27 |
1,610.14 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
249.49 |
245.71 |
3.78 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
174.59 |
174.59 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
174.59 |
174.59 |
0.00 |
||
20105 |
统计信息事务 |
23.12 |
23.12 |
0.00 |
||
2010550 |
事业运行 |
23.12 |
23.12 |
0.00 |
||
20108 |
审计事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
2010899 |
其他审计事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
||
203 |
国防支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
20306 |
国防动员 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
2030699 |
其他国防动员支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
205 |
教育支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
26.69 |
26.69 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
||
20708 |
广播电视 |
14.84 |
14.84 |
0.00 |
||
2070808 |
广播电视事务 |
14.84 |
14.84 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
69.29 |
69.29 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.29 |
64.29 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.08 |
39.08 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.47 |
19.47 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
33.55 |
28.70 |
4.85 |
||
21004 |
公共卫生 |
4.85 |
0.00 |
4.85 |
||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
4.85 |
0.00 |
4.85 |
||
21007 |
计划生育事务 |
14.06 |
14.06 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
14.06 |
14.06 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
11.84 |
11.84 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
456.04 |
8.94 |
374.24 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
374.24 |
0.00 |
374.24 |
||
2110301 |
大气 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
364.24 |
0.00 |
364.24 |
||
21104 |
自然生态保护 |
72.86 |
0.00 |
0.00 |
||
2110402 |
农村环境保护 |
72.86 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
155.72 |
24.00 |
131.72 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
31.72 |
0.00 |
31.72 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
31.72 |
0.00 |
31.72 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
34.00 |
24.00 |
10.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
34.00 |
24.00 |
10.00 |
||
213 |
农林水支出 |
1,263.43 |
0.00 |
1,092.55 |
||
21301 |
农业农村 |
200.88 |
0.00 |
30.00 |
||
2130119 |
防灾救灾 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
198.94 |
0.00 |
30.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
26.03 |
0.00 |
26.03 |
||
2130205 |
森林资源培育 |
26.03 |
0.00 |
26.03 |
||
21303 |
水利 |
54.21 |
0.00 |
54.21 |
||
2130314 |
防汛 |
26.21 |
0.00 |
26.21 |
||
2130316 |
农村水利 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
||
21305 |
扶贫 |
46.16 |
0.00 |
46.16 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
46.16 |
0.00 |
46.16 |
||
21307 |
农村综合改革 |
936.15 |
0.00 |
936.15 |
||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
127.63 |
0.00 |
127.63 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
808.52 |
0.00 |
808.52 |
||
221 |
住房保障支出 |
57.74 |
57.74 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
57.74 |
57.74 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
45.65 |
45.65 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
12.09 |
12.09 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
15.00 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
2240106 |
安全监管 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:淮南市凤台县钱庙乡人民政府 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
348.62 |
302 |
商品和服务支出 |
94.29 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
106.08 |
30201 |
办公费 |
8.31 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
75.44 |
30202 |
印刷费 |
13.80 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
43.75 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
4.49 |
30205 |
水费 |
2.00 |
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.08 |
30206 |
电费 |
9.25 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.47 |
30207 |
邮电费 |
5.32 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.64 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
1.56 |
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
45.65 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
4.36 |
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.36 |
30215 |
会议费 |
2.2 |
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
3.8 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补助 |
26.21 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
5 |
30226 |
劳务费 |
9.32 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
7.74 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.80 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
5.15 |
30239 |
其他交通费用 |
9.30 |
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
384.98 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
348.62 |
公用经费合计 |
94.29 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||
部门:淮南市凤台县钱庙乡人民政府 |
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
142.22 |
|
142.22 |
808.97 |
|
808.97 |
951.19 |
|
951.19 |
|
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
142.22 |
|
142.22 |
808.97 |
|
808.97 |
951.19 |
|
951.19 |
|
|
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
142.22 |
|
142.22 |
808.97 |
|
808.97 |
951.19 |
|
951.19 |
|
|
|
|
|
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
|
0.00 |
466.79 |
|
466.79 |
466.79 |
|
466.79 |
|
|
|
|
|
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
142.22 |
|
142.22 |
302.18 |
|
302.18 |
444.40 |
|
444.40 |
|
|
|
|
|
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
|
0 |
40.00 |
|
40.00 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
公开09表 |
编制单位:淮南市凤台县钱庙乡人民政府 |
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 凤台县钱庙乡人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度钱庙乡收入总计3299.35万元(年度收入2898.38万元,年初结转结余400.97万元),支出总计3299.35万元(年度支出3299.35万元,年末结转结余0万元)。与2020年相比,年度收入增加511.17万元,增加18.33%,主要原因是2021年度我乡政府性基金支出的增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2898.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2089.41万元,占72.09%;政府性基金预算财政拨款收入808.97万元,占27.91%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3299.35万元,其中:基本支出479.27万元,占14.53%;项目支出2820.07万元,占85.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3299.35万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3299.35万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加511.17万元,增长18.33%,主要原因是2021年我乡政府性基金支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2348.05万元,占本年支出的71.17%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少440.13万元,降低15.79%。主要原因农林水支出财政拨款支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2348.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出249.49万元,占10.62%;国防(类)支出3万元,占0.13%;教育(类)支出3.2万元,占0.14%;文化旅游与传媒(类)支出26.69万元,占1.14%;社会保障和就业(类)支出69.29万元,占2.95%;卫生健康(类)支出33.55万元,占1.43%;节能环保(类)支出456.04万元,占19.42%;城乡社区(类)支出155.72万元,占6.63%;农林水(类)支出1263.43万元,占53.81%;住房保障(类)支出57.74万元,占2.46%;灾害防治及应急管理(类)支出30万元,占1.28%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为587.16万元,调整预算数为2348.15万元,支出决算为2348.15万元,完成调整预算数的100%。具体情况如下:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。调整预算数为249.49万元,支出决算为249.49万元,完成调整预算数的100%。
2、国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。调整预算数为3万元,支出决算数为3万元,完成调整预算数的100%。
3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。调整预算数为3.2万元,支出决算数为3.2万元,完成调整预算数的100%。
4、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。调整预算数为11.85万元,支出决算为11.85万元,完成调整预算数的100%。
5.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项)。调整预算数为14.84万元,支出决算为14.84万。完成调整预算数的100%。
6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。调整预算数为64.29万元,支出决算为64.29万元,完成调整预算数的100%。
7、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项)。调整预算数为5万元,支出决算数为5万元,完成调整预算数的100%。
8、卫生健康(类)公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)。调整预算数为4.85万元,支出决算为4.85万元,完成调整预算数的100%。
9、卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。调整预算数为14.06万元,支出决算为14.06万元,完成调整预算数的100%。
10、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。调整预算数为11.84万元,支出决算为11.84万元,完成调整预算数的100%。
11、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。调整预算数为2.8万元,支出决算为2.8万元,完成调整预算数的100%。
12、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)。调整预算数为8.94万元,支出决算为8.94万元,完成调整预算数的100%。
13、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。调整预算数为10万元,支出决算为10万元,完成调整预算数的100%。
14、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治(项)。调整预算数为364.24万元,支出决算为364.24万元,完成调整预算数的100%。
15、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。调整预算数为72.86万元,支出决算为72.86万元,完成调整预算数的100%。
16、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。调整预算数为31.72万元,支出决算为31.72万元,完成调整预算数的100%。
17、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。调整预算数为90万元,支出决算为90万元,完成调整预算数的100%。
18、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。调整预算数为34万元,支出决算为34万元,完成调整预算数的100%。
19、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。调整预算数为45.65万元,支出决算为45.65万元,完成调整预算数的100%。
20、住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。调整预算数为12.09万元,支出决算为12.09万元,完成调整预算数的100%。
21、农林水(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。调整预算数为1.94万元,支出决算为1.94万元,完成调整预算数的100%。
22、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)。调整预算数为198.94万元,支出决算为198.94万元,完成调整预算数的100%。
23、农林水(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。调整预算数为26.03万元,支出决算为26.03万元,完成调整预算数的100%。
24、农林水(类)水利(款)防汛(项)。调整预算数为26.21万元,支出决算为26.21万元,完成调整预算数的100%。
25、农林水(类)水利(款)农村水利(项)。调整预算数为28万元,支出决算为28万元,完成调整预算数的100%。
26、农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。调整预算数为46.16万元,支出决算为46.16万元,完成调整预算数的100%。
27、农林水(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。调整预算数为127.63万元,支出决算为127.63万元,完成调整预算数的100%。
28、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。调整预算数为808.52万元,支出决算为808.52万元,完成调整预算数的100%。
29、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。调整预算数为15万元,支出决算为15万元,完成调整预算数的100%。
30、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。调整预算数为15万元,支出决算为15万元,完成调整预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出479.27万元,其中人员经费384.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费94.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余142.22万元,本年收入808.97万元,本年支出951.19万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地拆迁补偿(项),调整预算数为466.79万元,支出决算为466.79万元,完成调整预算数的100%。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地拆迁补偿(项),调整预算数为444.4万元,支出决算为444.4万元,完成调整预算数的100%。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),调整预算数为40万元,支出决算为40万元,完成调整预算数的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县钱庙乡人民政府2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度,凤台县钱庙乡政府机关运行经费支出94.29万元,比2020年增加减少75.98万元,减少44.62%,主要原因缩减政府开支,支出减少。
(二)政府采购支出情况。
2021年度,凤台县钱庙乡政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,凤台县钱庙乡政府共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆;无大型通用设备和专用设备。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,钱庙乡政府组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,涉及农村公益事业财政奖补项目11个,涉及一般公共预算资金149.31万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,该项目达到预期绩效目标。通过开展绩效自评工作,客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题,为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件