凤台县刘集镇卫生院2020年度单位决算

目  录

第一部分 凤台县刘集镇卫生院单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县刘集镇卫生院单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县刘集镇卫生院单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

凤台县刘集镇卫生院单位2020年度单位决算情况

第一部分 凤台县刘集镇卫生院概况

一、主要职责

凤台县刘集镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
  4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
  5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
  6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位决算构成

凤台县刘集镇卫生院2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入卫凤台县刘集镇卫生院单位2020年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县刘集镇卫生院2020年度单位决算表

 2020年度刘集镇卫生院决算内容由8张表格构成，具体内容见附件。

第三部分 凤台县刘集镇卫生院2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计869.33万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计869.33万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加82.81万元，下降10.5%，主要原因：主要是一般公共预算财政拨款收支及其他收支增加较多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计653.28万元，其中：财政拨款收入531.01万元，占81.3%；事业收入111.96万元，占17.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.31万元，占1.6%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计718.88万元，其中：基本支出499.89万元，占70%；项目支出218.99万元，占30%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计618.46万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计618.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加27.92万元，增长15.3%，主要原因是年初财政拨款结转结余较之前多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出541.51万元，占本年支出的87.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.47万元，增长15.3%。主要原因：公共卫生服务项目资金支出增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出541.51万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出440.83万元，占81.4%；社会保障和就业（类）支出86.33万元，占15.9%；住房保障（类）支出14.35万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281.27万元，支出决算为541.51万元，完成年初预算的192.5%。决算数大于预算数的主要原因:是公共卫生收入未纳入年初预算。其中:基本支出322.52万元，占59.6%；项目支出218.99万元，占40.4%。具体情况如下：

1.卫生健康支出。年初预算为193.6万元，支出决算为440.83万元，完成年初预算的227%，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生收入未纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出。年初预算为73.3万元，支出决算为86.33元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.住房保障支出。年初预算为14.4万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的99.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出322.52万元，其中：人员经费285.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费37.36万元，主要包括：工会经费、维修费、劳务费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，凤台县刘集镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金201.91万元，占项目预算总额的92.2%。本项目已纳入卫健委部门汇总绩效评价，已完成项目任务目标及社会效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）

凤台县XX单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

    一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

凤台县刘集镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

凤台县刘集镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2020年凤台县刘集镇卫生院因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照“《转发安徽省财政厅 安徽省人民政府外事办公室印发〈安徽省省直机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知”（财行〔2015〕35号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0万元,与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2020年凤台县刘集镇卫生院国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《凤台县公务接待管理暂行办法》（凤政办〔2014〕60号）和《凤台县公务接待管理办法》（凤办发〔2014〕21号）等相关文件规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中，公务用车购置费0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，2020年购置公务用车0辆。（如未有安排公务用车购置数，可表述为2020年没有安排公务用车购置费）。公务用车运行维护费0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于……（各单位根据实际情况编报具体支出内容）。截至2020年12月31日， 凤台县刘集镇卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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