凤台县刘集镇人民政府2023年部门预算

凤台县刘集镇人民政府2023年部门预算

2023年4月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.凤台县刘集镇人民政府2023年收支总表

2.凤台县刘集镇人民政府2023年收入总表

3.凤台县刘集镇人民政府2023年支出总表

4.凤台县刘集镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.凤台县刘集镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.凤台县刘集镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县刘集镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县刘集镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县刘集镇人民政府2023年项目支出表

10.凤台县刘集镇人民政府2023年政府采购支出表

11.凤台县刘集镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县刘集镇人民政府2023年度部门预算仅包括凤台县刘集镇人民政府及各站所。

三、2023年度主要工作任务

（一）严格预算执行约束，强化预算硬约束。加大预算执行力度，从严格控制等一般性经费开支，规范收支行为，促进增收节支，确保年度收支平衡。

（二）进一步做好增收节支，增强财政保障能力。结合我镇实际情况，做优项目增强建设，同时加大向上级争取资金力度，促进我镇高质量快速发展。

（三）深化财政监督，提高管理质效。按照财务制度管理要求，进一步“扩面提质”加大财政监督力度，强化财政支出管理，严格审批手续，提高财政资金安全性和效能性。

（四）强化民生保障，优化支出结构。始终坚持以人为本，优先安排和重点保障民生支出，严格控制一般性支出，不断加大对民生领域资金的投入力度。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年刘集镇人民政府预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县刘集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县刘集镇人民政府2023年收支总预算2792.08万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县刘集镇人民政府2023年收入预算2792.08万元，其中，本年收入2792.08万元，上年结转收入0万元。

本年收入2792.08万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1090.26万元，占39%，比2022年预算增加408.66万元，增长60%,增长原因主要是人员增加,工作力度增强；政府性基金预算拨款收入1701.82万元，占61%，比2022年预算增加1196.9万元，增长237%增长原因主要是乡镇社区各项事务。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县刘集镇人民政府2023年支出预算2792.08万元，比2022年预算增加1605.56万元，增长135%，增长原因主要是在城乡社区事务。其中，基本支出615.86万元，占22.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2176.21万元，占77.94%，主要用于西商城二期、凤毛快速通道等重点工程项目建设。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县刘集镇人民政府2023年财政拨款收支预算2792.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1090.26万元、政府性基金预算拨款1701.82万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2792.08万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出557.49万元，占19.96%；社会保障和就业支出148.95万元，占5.33 %；卫生健康支出18.40万元，占0.66 %；住房保障支出40.61万元，占1.45 %；城乡社区支出1912.62万元，占68.50%；农林水支出114.02万元，占4.10 %。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县刘集镇人民政府2023年一般公共预算支出1090.26万元，比2022年预算增加741.75万元，增长67.66%，主要原因：一是一般公共服务和社会保障及就业支出比例大；二是办公等各类事务支出费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出557.49万元，占51.13%；社会保障和就业支出148.95万元，占13.66%；卫生健康支出18.40万元，占1.69%；住房保障支出40.61万元，占3.72%；城乡社区支出210.80万元，占19.33%；农林水支出114.02万元，占10.47%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算336.78万元，比2022年预算增加153.88万元，增长84.13%，增长原因主要是工作人员增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算149.86万元，比2022年预算减少15.11万元，下降9.16%，下降原因主要是工程项目类减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算71.59万元，比2022年预算增加67.49万元，增长1646%，增长原因主要是行政事业单位离退休人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算33.85万元，比2022年预算增加11.95万元，增长54.57%，增长原因主要是随着工作人员工资上涨而增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县刘集镇人民政府2023年一般公共预算基本支出615.86万元，其中，人员经费568.96万元，公用经费49.60万元。

（一）人员经费568.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费46.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、公务用车购置、其他交通工具购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县刘集镇人民政府2023年政府性基金支出1701.82万元，比2022年预算增加1199.92万元，增长239.07%，主要原因：一是农村基础设施建设支出；二是补助被征地农民支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县刘集镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县刘集镇人民政府2023年预算共安排项目支出2176.21万元，比2022年预算增加1396.21万元，增长179.00%，增长原因主要是美丽乡村建设和县政府主要项目区建设。主要包括：本年财政拨款安排2176.21万元（其中，一般公共预算拨款安排474.40万元，政府性基金预算拨款安排1701.82万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县刘集镇人民政府2023年预算安排政府采购支出17.98万元，比2022年预算增加17.98万元，增长100%，增长原因主要是公务用车采购。其中：政府性基金预算安排17.98万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县刘集镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“西商城二期”项目。

（1）项目概述。凤台县西商城二期（第二批次用地）征迁项目。

（2）立项依据。征迁项目。

（3）实施主体。刘集镇人民政府

（4）起止时间。2022年10月-2023年8月

（5）项目内容。位于刘集镇八里塘社区境内，该项目分为一批次二批次用地，总涉及土地面积约130亩。项目区内涉及有地面树木、坟墓、房屋厂房、土地等设施。

（6）年度预算安排。1600万元

（7）绩效目标。

2.“三口崩塌隐患区治理工程”项目。

（1）项目概述。刘集镇三口崩塌隐患区治理工程项目。

（2）立项依据。山体崩塌给群众造成安全隐患。

（3）实施主体。刘集镇人民政府

（4）起止时间。2022年9月-2022年10月

（5）项目内容。位于刘集镇三口村境内，总涉及6户群众安全，危石清除，锚杆挂网，修截水渠。

（6）年度预算安排。82.4万元

（7）绩效目标。

3.“许郢退役化工厂固废隐患排查”项目。

（1）项目概述。针对刘集镇淮河化工厂临淮区域发现的固废情况，为保障居民人体健康和引用水安全，开展固废属性鉴定。

（2）立项依据。为保障居民人体健康和引用水安全，开展固废属性鉴定，判断是否属于危险废物，提供鉴定报告并编制合理的处置建议。

（3）实施主体。刘集镇人民政府

（4）起止时间。2022年9月-2023年9月

（5）项目内容。开展固废属性鉴定，判断是否属于危险废物，提供鉴定报告并编制合理的处置建议。

（6）年度预算安排。200万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县刘集镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算615.86万元，比2022年预算增加267.35万元，增长76.71%，增长主要原因是开展各项中心工作和机关日常运转办公费增加。

（三）政府采购情况。

凤台县刘集镇人民政府2023年政府采购预算17.98万元。其中：政府采购货物预算17.98万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县刘集镇人民政府共有车辆4辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，公车改革后已上缴车改办。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费17.98万元，其中：主要领导干部用车1辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县刘集镇人民政府3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元、政府性基金预算当年财政拨款1682.4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤台县刘集镇人民政府2023年

部门预算

2023年4月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.凤台县刘集镇人民政府2023年收支总表

2.凤台县刘集镇人民政府2023年收入总表

3.凤台县刘集镇人民政府2023年支出总表

4.凤台县刘集镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.凤台县刘集镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.凤台县刘集镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县刘集镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县刘集镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县刘集镇人民政府2023年项目支出表

10.凤台县刘集镇人民政府2023年政府采购支出表

11.凤台县刘集镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县刘集镇人民政府2023年度部门预算仅包括凤台县刘集镇人民政府及各站所。

三、2023年度主要工作任务

（一）严格预算执行约束，强化预算硬约束。加大预算执行力度，从严格控制等一般性经费开支，规范收支行为，促进增收节支，确保年度收支平衡。

（二）进一步做好增收节支，增强财政保障能力。结合我镇实际情况，做优项目增强建设，同时加大向上级争取资金力度，促进我镇高质量快速发展。

（三）深化财政监督，提高管理质效。按照财务制度管理要求，进一步“扩面提质”加大财政监督力度，强化财政支出管理，严格审批手续，提高财政资金安全性和效能性。

（四）强化民生保障，优化支出结构。始终坚持以人为本，优先安排和重点保障民生支出，严格控制一般性支出，不断加大对民生领域资金的投入力度。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年刘集镇人民政府预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县刘集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县刘集镇人民政府2023年收支总预算2792.08万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县刘集镇人民政府2023年收入预算2792.08万元，其中，本年收入2792.08万元，上年结转收入0万元。

本年收入2792.08万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1090.26万元，占39%，比2022年预算增加408.66万元，增长60%,增长原因主要是人员增加,工作力度增强；政府性基金预算拨款收入1701.82万元，占61%，比2022年预算增加1196.9万元，增长237%增长原因主要是乡镇社区各项事务。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县刘集镇人民政府2023年支出预算2792.08万元，比2022年预算增加1605.56万元，增长135%，增长原因主要是在城乡社区事务。其中，基本支出615.86万元，占22.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2176.21万元，占77.94%，主要用于西商城二期、凤毛快速通道等重点工程项目建设。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县刘集镇人民政府2023年财政拨款收支预算2792.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1090.26万元、政府性基金预算拨款1701.82万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2792.08万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出557.49万元，占19.96%；社会保障和就业支出148.95万元，占5.33 %；卫生健康支出18.40万元，占0.66 %；住房保障支出40.61万元，占1.45 %；城乡社区支出1912.62万元，占68.50%；农林水支出114.02万元，占4.10 %。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县刘集镇人民政府2023年一般公共预算支出1090.26万元，比2022年预算增加741.75万元，增长67.66%，主要原因：一是一般公共服务和社会保障及就业支出比例大；二是办公等各类事务支出费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出557.49万元，占51.13%；社会保障和就业支出148.95万元，占13.66%；卫生健康支出18.40万元，占1.69%；住房保障支出40.61万元，占3.72%；城乡社区支出210.80万元，占19.33%；农林水支出114.02万元，占10.47%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算336.78万元，比2022年预算增加153.88万元，增长84.13%，增长原因主要是工作人员增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算149.86万元，比2022年预算减少15.11万元，下降9.16%，下降原因主要是工程项目类减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算71.59万元，比2022年预算增加67.49万元，增长1646%，增长原因主要是行政事业单位离退休人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算33.85万元，比2022年预算增加11.95万元，增长54.57%，增长原因主要是随着工作人员工资上涨而增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县刘集镇人民政府2023年一般公共预算基本支出615.86万元，其中，人员经费568.96万元，公用经费49.60万元。

（一）人员经费568.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费46.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、公务用车购置、其他交通工具购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县刘集镇人民政府2023年政府性基金支出1701.82万元，比2022年预算增加1199.92万元，增长239.07%，主要原因：一是农村基础设施建设支出；二是补助被征地农民支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县刘集镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县刘集镇人民政府2023年预算共安排项目支出2176.21万元，比2022年预算增加1396.21万元，增长179.00%，增长原因主要是美丽乡村建设和县政府主要项目区建设。主要包括：本年财政拨款安排2176.21万元（其中，一般公共预算拨款安排474.40万元，政府性基金预算拨款安排1701.82万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县刘集镇人民政府2023年预算安排政府采购支出17.98万元，比2022年预算增加17.98万元，增长100%，增长原因主要是公务用车采购。其中：政府性基金预算安排17.98万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县刘集镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“西商城二期”项目。

（1）项目概述。凤台县西商城二期（第二批次用地）征迁项目。

（2）立项依据。征迁项目。

（3）实施主体。刘集镇人民政府

（4）起止时间。2022年10月-2023年8月

（5）项目内容。位于刘集镇八里塘社区境内，该项目分为一批次二批次用地，总涉及土地面积约130亩。项目区内涉及有地面树木、坟墓、房屋厂房、土地等设施。

（6）年度预算安排。1600万元

（7）绩效目标。

2.“三口崩塌隐患区治理工程”项目。

（1）项目概述。刘集镇三口崩塌隐患区治理工程项目。

（2）立项依据。山体崩塌给群众造成安全隐患。

（3）实施主体。刘集镇人民政府

（4）起止时间。2022年9月-2022年10月

（5）项目内容。位于刘集镇三口村境内，总涉及6户群众安全，危石清除，锚杆挂网，修截水渠。

（6）年度预算安排。82.4万元

（7）绩效目标。

3.“许郢退役化工厂固废隐患排查”项目。

（1）项目概述。针对刘集镇淮河化工厂临淮区域发现的固废情况，为保障居民人体健康和引用水安全，开展固废属性鉴定。

（2）立项依据。为保障居民人体健康和引用水安全，开展固废属性鉴定，判断是否属于危险废物，提供鉴定报告并编制合理的处置建议。

（3）实施主体。刘集镇人民政府

（4）起止时间。2022年9月-2023年9月

（5）项目内容。开展固废属性鉴定，判断是否属于危险废物，提供鉴定报告并编制合理的处置建议。

（6）年度预算安排。200万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县刘集镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算615.86万元，比2022年预算增加267.35万元，增长76.71%，增长主要原因是开展各项中心工作和机关日常运转办公费增加。

（三）政府采购情况。

凤台县刘集镇人民政府2023年政府采购预算17.98万元。其中：政府采购货物预算17.98万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县刘集镇人民政府共有车辆4辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，公车改革后已上缴车改办。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费17.98万元，其中：主要领导干部用车1辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县刘集镇人民政府3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元、政府性基金预算当年财政拨款1682.4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤台县刘集镇人民政府2023年部门预算公开.doc

凤台县刘集镇人民政府2023年部门预算公开.pdf

2023年刘集镇预算公开表.xls

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