凤台县刘集镇人民政府2023年

政府预算

2023年4月

目  录

1、凤台县刘集镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告；

2、刘集镇人民政府2023年政府预算公开表（附件）；

3、刘集镇人民政府2023年预算转移支付情况说明；

4、刘集镇人民政府2023年预算举借债务情况说明；

5、刘集镇人民政府2023年预算“三公”经费安排情况说明。

凤台县刘集镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

一、2022年预算执行情况

2022年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在县财政局的指导下，在镇人大、政协工委的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，积极应对严峻复杂的经济形势，紧紧围绕全镇经济建设和社会事业发展的全局，克难攻坚、扎实工作，2022年度我镇财政预算执行总体情况良好。

（一）一般公共预算执行情况。

财政收支完成情况：2022年，全年一般公共预算收入完成1565万元，一般公共预算支出完成1565万元。

一般公共预算收入主要项目完成情况：税收收入完成1565万元，其中：增值税702万元，企业所得税124万元，个人所得税3万元，城市维护建设税37万元，房产税6万元，印花税19万元，城镇土地使用税16万元，土地增值税-218万元，耕地占用税50万元，契税826万元。

一般公共预算支出主要项目完成情况：一般公共服务支出469.55万元，社会保障和就业支出160.62万元，卫生健康支出208.15万元，节能环保支出21.60万元，城乡社区支出173.33万元，农林水支出486.99万元，住房保障支出44.26万元。

（二）政府性基金预算收支情况。

2022年，全镇政府性基金预算收入完成943万元，政府性基金预算支出完成943万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2022年，国有资本经营预算收入7.89万元，预算支出7.89万元，收支平衡。

 二、2022年主要工作完成情况

2022年，刘集镇全年一般公共预算收入完成1565万元，受减收与增支的双重压力的影响，全镇财政处于较为困难的时期，但刘集镇不等不靠，广聚税源，随着疫情的缓解和上级政策的发力，为镇域经济社会平稳健康发展提供有力支撑。

（一）强化财政收入组织工作。紧紧围绕财政收支任务目标，牢牢把握财政工作重点，切实履行财政工作职能，多措并举，积极做好组织收入工作。

一是着力培植财源税源。坚定落实统筹疫情防控与经济社会发展的要求，维护正常生产生活秩序，以经济转型升级为主攻方向，充分发挥财政职能作用，大力发展骨干财源，积极落实惠企政策，做优存量企业，做大新兴产业，培育新的经济和税收增长点，逐步建立保证财政收入稳定增长的财源基础，努力形成镇域特有的财源格局。

二是加强收入分析预测。紧密加强与税务等征管部门沟通联系，遵循市场规律和财税运行规律，结合宏观经济运行和减税降费政策落实对收入的影响情况，认真分析预测每月、每季收入情况，并进行有针对性的工作安排，充分发挥财政政策对经济的促进作用。

三是认真摸排税源情况。以“保存量、促增量”为工作导向，加大税源摸底工作力度，坚持依法依规组织财政收入，进一步提高收入征管的针对性和有效性，合力构建共同参与、齐抓共管的收入征管保障机制，结合我镇实际，特别加强了对重点税源税收监控、跟踪数据、滚动管理的力度。

（二）加大民生领域财政投入。继续树立过紧日子和压缩非必要一般性支出的思想，坚持政府过紧日子、老百姓过好日子，克服财政收支矛盾，将“三保”作为兜牢底线，将保障改善民生作为优先选项，使人民群众有更强的获得感、幸福感。2022年，社会保障与就业、卫生健康等与民生直接或密切相关的支出1356万元，占财政支出的83%。安排89万元资金支持乡村振兴战略全面推进，持续深化农村人居环境整治，提升村容村貌，巩固脱贫攻坚成果，支持因地制宜发展特色产业，以产业为支撑，带动乡村快速发展。安排5.26万元用于改造基层医疗卫生服务设施，提升基层医疗卫生服务水平。进一步整合各级财政资金实施11个村级公益事业财政奖补项目建设，及时兑付财政奖补资金204万元，其中：财政补助资金154万元，自筹资金50万元，完善了道路交通基础设施建设，促进了城乡融合发展。

（三）落实预算管理机制改革任务。进一步贯彻落实预算管理一体化改革，规范乡镇预算编制与管理，按照零基预算改革要求，预算安排坚持量入为出、有保有压、打破基数概念和支出固化格局。目前，已完成预算“一上”“二上”编制任务。严格落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神以及上级决策部署，坚决做到厉行节约反对浪费，严格压减“三公”经费和非刚性、非重点支出。全面落实预算绩效管理工作。持续推进行政事业性、经营性国有资产管理体系建设。提升预决算信息公开质量，严格按照统一的流程、模板、方式和要求确保及时准确公开到位，自觉接受社会各界监督。

三、2023年财政预算安排

2023年，我们将根据《预算法》的规定，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，按照《政府工作报告》提出的目标任务，不断壮大财政实力，优化支出结构，推动全镇经济社会事业全面协调和可持续发展。为此，财政预算拟做以下安排：

    全年一般公共预算收入拟安排1128万元；一般公共预算支出拟安排1128万元。其中：1、 一般公共服务支出405万元；

2、卫生健康支出16万元；3、社会保障和就业支出56万元；4、城乡社区支出615万元；5、住房与保障支出36万元。

为完成上述目标，2023年我们将重点抓好以下几个方面工作：一是进一步做好增收节支，增强财政保障能力。结合我镇实际情况，做优项目增强建设，同时加大向上级争取资金力度，促进我镇高质量快速发展。二是深化财政监督，提高管理质效。按照财务制度管理要求，进一步“扩面提质”加大财政监督力度，强化财政支出管理，严格审批手续，提高财政资金安全性和效能性。三是强化民生保障，优化支出结构。始终坚持以人为本，优先安排和重点保障民生支出，严格控制一般性支出，不断加大对民生领域资金的投入力度。

各位代表，2022年全镇各项财政工作任务已基本完成，当前全镇财政运行中还存在一些比较突出的困难和问题，主要表现在：财源税源较少，收入增长不能满足支出增长的需求，收支矛盾仍然突出；财政资金使用效率有待提高，财政监督还需加强。这些困难和问题，我们将在今后的工作中采取有效措施努力加以解决。也恳请各位代表，对财政工作给予一如既往的理解和支持。

2023年财政工作任务更加艰巨，责任更加重大。 我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大监督，积极听取各方的意见、建议，继续落实财税体制改革任务，扎实做好财政各项工作，充分发挥财政职能作用，踔厉奋发，勇毅前行，为加快刘集镇经济建设和社会事业发展提供坚实的财力保障。

刘集镇人民政府2023年政府预算公开表

（见附件）

刘集镇人民政府2023年预算转移支付情况说明

 为进一步提高预算编报的完整性，按照省财政厅《关于提前通知转移支付指标有关问题的通知》要求，在向上编报的转移性收入预算中，刘集镇人民政府2023年转移支付预算数为0万元，其中：一般转移性支付为0万元，专项转移支付0万元；税收返还0万元，政府性基金0万元，主要用于社会保障、医疗卫生、农业等民生类支出。

刘集镇人民政府2023年预算举借债务情况说明

2023年刘集镇债务限额为0万元，余额为0万元。其中一般债务限额为0万元，余额为0万元；专项债务限额为0万元，余额为0万元。　　

2023年刘集镇“三公经费”预算公开情况

说明

凤台县刘集镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为48.33万元，比2022年预算增加15.33万元，增长46.45%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为20.85万元，公务用车购置及运行费支出预算为27.48万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 比2022年无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出预算27.48万元，比2022年预算增加17.48万元，增长174.8%。其中：公务用车运行费9.50万元，比2022年预算减少0.50万元，下降5%，下降原因主要是受2022年疫情影响，减少运行；该项经费主要用于公务出行用车。公务用车购置费17.98万元，比2022年预算增加17.98万元，增长100%，增长原因主要是购置新车；该项经费主要用于主要领导公务出行。

（三）公务接待费支出预算20.85万元，比2022年预算减少2.15万元，下降9.3%，下降原因主要是认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府有关要求，做到只减不增。该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导、工作调研及视察等公务接待等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《凤台县党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）等相关规定。

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

      单位：万元