凤台县刘集镇人民政府

2022年部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 凤台县刘集镇人民政府概况

一、部门职责和机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分 凤台县刘集镇人民政府2022年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 凤台县刘集镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

凤台县刘集镇人民政府2022年部门决算公开

第一部分 部门职责和机构设置

一、部门职责

贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展刘集镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐稳定。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

党政办公室主要职责：

1. 协助党政领导处理日常事务。

2. 负责本镇各内设机构、下属单位、社区居民委员会工作的综合协调。 

3. 负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤工作等。

4. 组织草拟综合性报告，审核以镇党委、政府名义发布的政策性文件。

5. 协助做好镇党的组织、宣传、纪检、统战、武装、老干、关协和工、青、妇等群团工作。

6. 做好镇机关人事管理和离退休干部的管理服务工作。

7. 组织制订和监督实施镇机关内部各项规章制度。

8. 承办党政领导交办的其它事项。

 经济发展办公室主要职责：

1.  贯彻执行党和国家有关商业、商贸、旅游、公交等方面的法律、法规和方针、政策。

2.  负责制定全镇企业发展规划和劳动就业规划。

3.  负责指导、监督全镇企业贯彻国家有关法律、法规和政策，依法维护企业正当权益。

4. 监督、检查企业的劳动保护、安全生产和环境保护等工作； 

5.  指导、协调全镇企业的人才引进、教育培训、劳动力管理，指导企业开展科技革新和经济技术交流活动，为企业提供经济、技术、法律和信息等服务。

6. 承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

社会事务办公室主要职责：

1.  宣传贯彻执行上级有关科教文卫的方针政策、法律法规，组织开展各类健康有益的科普、文化、体育活动，加强精神文明建设。

2.  配合教育部门抓好九年制义务教育、成人教育、幼儿教育、社区教育等工作。

3. 组织开展爱国卫生运动和病媒生物防制。

卫生与计划生育办公室主要职责：

1.  在镇党委、政府及领导小组的领导下，执行、落实上级政府下达的人口与计划生育目标管理责任制。

2.  做好人口计生统计和业务台帐，掌握人口计生工作动态，及时向党委、政府和领导小组汇报情况，提出工作建议，当好党委、政府抓人口计生工作的参谋、助手。

3.  以镇人口和计划生育服务所为阵地，为育龄群众提供优质的计划生育技术服务和生殖保健服务。

4.  依法依规做好社会抚养费征收工作，做好计生证件的签发登记工作 。

5.  做好人口与计划生育宣传教育工作，深入开展婚育新风进万家活动，指导所属各村（社区）做好人口与计划生育读报栏、宣传栏和公开栏。

6.  协调各有关部门开展计划生育“三结合”工作，落实独生子女户和纯二女结扎户计划生育各项奖励优惠待遇。

7.  做好流动人口的计划生育管理工作。

8.  做好人口与计划生育信访工作，倾听群众呼声，为群众排忧解难，依法查处有关案件。

9.  指导所属各社区制订好《居民人口与计划生育自治章程》，做好对所属各社区人口与计划生育的业务指导、检查、督促，做好对社区党支部委员、村委会成员、人口计生办工作人员、育龄妇女小组长和人口计生宣传员的专门业务培训。

10.  认真做好群众来信来访工作，协助上级及时、正确处理申诉、复议案件。

11. 承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

社保所主要职责： 

1. 宣传劳动保障法律、法规和政策，并提供相关资讯服务， 提供培训就业服务。

2. 负责辖区内城乡劳动力资源、登记失业人员、灵活就业人员、流动就业人员的调查、建档、统计工作。

3. 负责搜集、发布技能培训、就业岗位信息，组织辖区内服务对象参加职业技能培训与鉴定，提供职业介绍及劳动力转移就业服务。

5. 负责对辖区内就业困难人员实施就业援助。

二、部门决算单位构成

纳入凤台县刘集镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位共1个，单位名称为凤台县刘集镇人民政府，与预算保持一致。

第二部分 凤台县刘集镇人民政府2022年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 凤台县刘集镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,515.81万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计2,515.81万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少2551.67万元，减少50.35%，主要原因是2022年度我镇受疫情影响和税源减少及节约各项开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,515.81万元，其中：财政拨款收入2,515.81万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入7.89万元，占0.31%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022度支出合计2,515.81万元，其中：基本支出680.29万元，占27.04%；项目支出884.20万元，占35.16%;其他支出951.32万元，占37.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,515.81万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2,515.81万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少2551.67万元，减少50.35%，主要原因是2022年度我镇受疫情影响和税源减少及节约各项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1564.50万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  436万元，增加38.64%。主要原因是2022年度城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1564.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出469.55万元，占30.01%;社会保障和就业（类）支出160.62万元，占10.27%；卫生健康（类）支出208.15万元，占13.30%；节能环保（类）支出21.6万元，占1.38%；城乡社区（类）支出173.33万元，占11.08%；农林水（类）支出486.99万元，占31.13%；住房保障（类）支出44.26万元，占2.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1128.5万元，支出决算为1564.50万元，支出略大于收入。决算数大于预算数的主要原因是2022年度我镇城乡社区支出的增加。其中：基本支出680.29万元，占43.48%；项目支出884.20万元，占56.52%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为405.1万元，支出决算为469.55万元，完成年初预算的115.91%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行及事业运行费用增加。

2.社会保障和就业（类）。年初预算为56.1万元，支出决算为160.62万元，决算数比预算数增加104.52万元，决算数大于预算数的主要原因是社保经费支出增加。

3.卫生健康（类）。年初预算为16.40万元，支出决算为208.15万元，决算数比预算数增加191.75万元，决算数大于预算数的主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理费用。

4.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.6万元，决算数比预算数增加21.6万元，决算数大于预算数的主要原因是污染防治。

5.城乡社区（类）。年初预算为113.1万元，支出决算为173.33万元，决算数比预算数增加60.23万元，决算数大预算数的主要原因是刘集为主城区西进区域，涉及城乡社区事务增加。

6.农林水（类）。年初预算为0万元，支出决算为486.99万元，决算数比预算数增加486.99万元，决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴的支出。

7.住房保障（类）。年初预算为35.9万元，支出决算为44.26万元，决算数比预算数增加8.36万元，决算数大于预算数的主要原因是住房保障费用的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出680.29万元，其中人员经费562.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等；公共经费117.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余501.9万元，本年收入943.43万元，本年支出943.43万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为501.9万元，支出决算为940.43万元，决算数比预算数增加438.53万元，决算数大于预算数的主要原因刘集为凤台县主城区西进区域。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款收入7.89万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出及国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年度凤台县刘集镇人民政府机关运行经费460.75万元，万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2022年凤台县刘集镇人民政府政府采购支出总额581.05万元。主要用于美丽乡村建设项目及办公设备采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日，凤台县刘集镇人民政府共有公务用车2辆，无单位50万以上的通用设备，无单价100万以上的专用设备。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县刘集镇人民政府对2021年度纳入部门预算的项目支出无进行绩效评价。

我镇严格按照年初预算使用经费，部门预算资金主要用于支付办公费用、工资、社保缴纳、住房公积金以及所属站所日常运转支出，全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期目标。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”。 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市凤台县刘集镇人民政府.XLS