2022年朱马店镇政府预算公开

凤台县朱马店镇人民政府2022年

部门预算公开

2022年3月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.凤台县朱马店镇2022年财政拨款收支预算总表

2.凤台县朱马店镇2022年一般公共预算支出预算表

3.凤台县朱马店镇2022年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县朱马店镇2022年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县朱马店镇2022年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县朱马店镇2022年收支预算总表

7.凤台县朱马店镇2022年收入预算总表

8.凤台县朱马店镇2022年支出预算总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

凤台县朱马店镇人民政府2022年度部门预算包括本级单位预算，纳入部门预算编制范围的机构共6个，具体情况

见下表。

第二部分 2022年部门预算表

（见附件）

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县朱马店镇人民政府2022年财政拨款收支预算557.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款557.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入557.9万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务426万元，社会保障和就业支出25.1万元，卫生健康支出15.2万元，城乡社区支出52万元，农林水支出4万元，住房保障支出34.6万元。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县朱马店镇人民政府2022年一般公共预算拨款557.9万元。

（二） 一般公共预算拨款结构情况。

    一般公共服务426万元，社会保障和就业支出25.1万元，卫生健康支出15.2万元，城乡社区支出52万元，农林水支出4万元，住房保障支出34.6万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2022年预算426 361.96万元，比2021年预算增加65万元，原因主要是2022年度人员经费增加。

3.“社会保障和就业”2022年预算25.1万元93.24万元，比2021年预算减少68.14万元，原因主要是养老保险改革等。

4.“卫生健康”2022年预算15.2万元，比2021年预算减少20.07万元，降低原因主要是人员的变动等。

5.“住房保障支出”2022年预算 36.4万元，比2021年预算增加20.13万元，原因主要是人员的变动等。

 三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县朱马店镇人民政府2022年一般公共预算基本支出327.5万元，其中：工资福利支出257.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出35.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助5万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县朱马店镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县朱马店镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县朱马店镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县朱马店镇人民政府2022年收支总预算557.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2022年收入预算情况说明

凤台县朱马店镇人民政府2022年收入预算557.9万元，其中：一般公共预算拨款收入557.9万元，占100%。

八、关于2022年支出预算情况说明

凤台县朱马店镇人民政府2022年支出预算557.9万元，比2021年预算增加36.63万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

凤台县朱马店镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算293万元，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县朱马店镇人民政府2022年无政府采购方面预算。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县朱马店镇人民政府共有车2辆，无价值50万元以上的通用设备以及无价值100万元以上的专用设备。

2022年部门预算未安排购置公务用车辆；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县朱马店镇人民政府2022年项目支出未设置支出项目目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。