索引号：	003066216/202309-00027	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2023-09-08 09:48
发布机构：	凤台县朱马店镇	成文日期：
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名称：	凤台县朱马店镇人民政府2022年度单位决算	点击量：
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索引号：	003066216/202309-00027
信息分类：	年度财政预决算
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发布日期：	2023-09-08 09:48
发布机构：	凤台县朱马店镇
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名称：	凤台县朱马店镇人民政府2022年度单位决算
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凤台县朱马店镇人民政府2022年度单位决算

发布时间：2023-09-08 09:48信息来源：凤台县朱马店镇文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2023年9月

第一部分 凤台县朱马店镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县朱马店镇人民政府2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县朱马店镇人民政府2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 凤台县朱马店镇人民政府概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

凤台县朱马店镇人民政府2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入凤台县朱马店镇人民政府2022年度单位决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县朱马店镇人民政府

第二部分凤台县朱马店镇人民政府2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：凤台县朱马店镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1344.15	一、一般公共服务支出	35	572.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	320.61	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.30	三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	1.00
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	66.23
	9		九、卫生健康支出	43	124.60
	10		十、节能环保支出	44	60.00
	11		十一、城乡社区支出	45	341.61
	12		十二、农林水支出	46	437.45
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	61.50
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	3.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1668.07	本年支出合计	61	1668.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	479.64	年末结转和结余	63	479.64
	30			64
总计	31	2147.70	总计	65	2147.70
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

										公开02表
单位：凤台县朱马店镇人民政府										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7	8
			合计	1,668.07	1,668.07
201			一般公共服务支出	572.37	572.37
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	537.34	537.34
2010301			行政运行	396.28	396.28
2010302			一般行政管理事务	98.27	98.27
2010350			事业运行	42.79	42.79
20104			发展与改革事务	25.00	25.00
2010402			一般行政管理事务	15.00	15.00
2010499			其他发展与改革事务支出	10.00	10.00
20132			组织事务	10.02	10.02
2013202			一般行政管理事务	10.02	10.02
204			公共安全支出	1.00	1.00
20499			其他公共安全支出	1.00	1.00
2049999			其他公共安全支出	1.00	1.00
208			社会保障和就业支出	66.23	66.23
20805			行政事业单位养老支出	56.87	56.87
2080501			行政单位离退休	20.58	20.58
2080502			事业单位离退休	14.25	14.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31
20808			抚恤	3.08	3.08
2080801			死亡抚恤	3.08	3.08
20820			临时救助	6.28	6.28
2082001			临时救助支出	6.28	6.28
210			卫生健康支出	124.60	124.60
21003			基层医疗卫生机构	84.37	84.37
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	84.37	84.37
21004			公共卫生	25.00	25.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	25.00	25.00
21011			行政事业单位医疗	15.22	15.22
2101101			行政单位医疗	10.88	10.88
2101102			事业单位医疗	4.35	4.35
211			节能环保支出	60.00	60.00
21103			污染防治	60.00	60.00
2110302			水体	60.00	60.00
212			城乡社区支出	341.61	341.61
21205			城乡社区环境卫生	21.00	21.00
2120501			城乡社区环境卫生	21.00	21.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	320.61	320.61
2120804			农村基础设施建设支出	129.56	129.56
2120816			农业农村生态环境支出	191.05	191.05
213			农林水支出	437.45	437.45
21302			林业和草原	89.85	89.85
2130205			森林资源培育	89.85	89.85
21303			水利	3.00	3.00
2130314			防汛	3.00	3.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	35.10	35.10
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.10	35.10
21307			农村综合改革	309.50	309.50
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	309.50	309.50
221			住房保障支出	61.50	61.50
22102			住房改革支出	61.50	61.50
2210201			住房公积金	43.30	43.30
2210202			提租补贴	18.20	18.20
223			国有资本经营预算支出	3.30	3.30
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	3.30	3.30
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.30	3.30
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
单位：凤台县朱马店镇人民政府							金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,668.07	608.88	1,059.19
201			一般公共服务支出	572.37	460.36	112.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	537.34	460.36	76.99
2010301			行政运行	396.28	396.28	0.00
2010302			一般行政管理事务	98.27	21.28	76.99
2010350			事业运行	42.79	42.79	0.00
20104			发展与改革事务	25.00	0.00	25.00
2010402			一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2010499			其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00
20132			组织事务	10.02	0.00	10.02
2013202			一般行政管理事务	10.02	0.00	10.02
204			公共安全支出	1.00	0.00	1.00
20499			其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00
2049999			其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00
208			社会保障和就业支出	66.23	59.95	6.28
20805			行政事业单位养老支出	56.87	56.87	0.00
2080501			行政单位离退休	20.58	20.58	0.00
2080502			事业单位离退休	14.25	14.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	0.00
20808			抚恤	3.08	3.08	0.00
2080801			死亡抚恤	3.08	3.08	0.00
20820			临时救助	6.28	0.00	6.28
2082001			临时救助支出	6.28	0.00	6.28
210			卫生健康支出	124.60	15.82	108.77
21003			基层医疗卫生机构	84.37	0.00	84.37
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	84.37	0.00	84.37
21004			公共卫生	25.00	0.60	24.40
2100410			突发公共卫生事件应急处理	25.00	0.60	24.40
21011			行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00
2101101			行政单位医疗	10.88	10.88	0.00
2101102			事业单位医疗	4.35	4.35	0.00
211			节能环保支出	60.00	0.00	60.00
21103			污染防治	60.00	0.00	60.00
2110302			水体	60.00	0.00	60.00
212			城乡社区支出	341.61	0.00	341.61
21205			城乡社区环境卫生	21.00	0.00	21.00
2120501			城乡社区环境卫生	21.00	0.00	21.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	320.61	0.00	320.61
2120804			农村基础设施建设支出	129.56	0.00	129.56
2120816			农业农村生态环境支出	191.05	0.00	191.05
213			农林水支出	437.45	11.24	426.21
21302			林业和草原	89.85	0.00	89.85
2130205			森林资源培育	89.85	0.00	89.85
21303			水利	3.00	0.00	3.00
2130314			防汛	3.00	0.00	3.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	35.10	0.00	35.10
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.10	0.00	35.10
21307			农村综合改革	309.50	11.24	298.26
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	309.50	11.24	298.26
221			住房保障支出	61.50	61.50	0.00
22102			住房改革支出	61.50	61.50	0.00
2210201			住房公积金	43.30	43.30	0.00
2210202			提租补贴	18.20	18.20	0.00
223			国有资本经营预算支出	3.30	0.00	3.30
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	3.30	0.00	3.30
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.30	0.00	3.30
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：凤台县朱马店镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,344.15	一、一般公共服务支出	30	572.37	572.37
二、政府性基金预算财政拨款	2	320.61	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.30	三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	66.23	66.23
	9		九、卫生健康支出	38	124.60	124.60
	10		十、节能环保支出	39	60.00	60.00
	11		十一、城乡社区支出	40	341.61	21.00	320.61
	12		十二、农林水支出	41	437.45	437.45
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	61.50	61.50
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	3.30				3.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1,668.07	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,668.07	1,344.15	320.61		3.30
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1,668.07	总计	58	1,668.07	1,344.15	320.61		3.30
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：凤台县朱马店镇人民政府						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1344.15	608.88		735.27
201			一般公共服务支出	572.37	460.36		112.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	537.34	460.36		76.99
2010301			行政运行	396.28	396.28		0.00
2010302			一般行政管理事务	98.27	21.28		76.99
2010350			事业运行	42.79	42.79		0.00
20104			发展与改革事务	25.00	0.00		25.00
2010402			一般行政管理事务	15.00	0.00		15.00
2010499			其他发展与改革事务支出	10.00	0.00		10.00
20132			组织事务	10.02	0.00		10.02
2013202			一般行政管理事务	10.02	0.00		10.02
204			公共安全支出	1.00	0.00		1.00
20499			其他公共安全支出	1.00	0.00		1.00
2049999			其他公共安全支出	1.00	0.00		1.00
208			社会保障和就业支出	66.23	59.95		6.28
20805			行政事业单位养老支出	56.87	56.87		0.00
2080501			行政单位离退休	20.58	20.58		0.00
2080502			事业单位离退休	14.25	14.25		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31		0.00
20808			抚恤	3.08	3.08		0.00
2080801			死亡抚恤	3.08	3.08		0.00
20820			临时救助	6.28	0.00		6.28
2082001			临时救助支出	6.28	0.00		6.28
210			卫生健康支出	124.60	15.82		108.77
21003			基层医疗卫生机构	84.37	0.00		84.37
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	84.37	0.00		84.37
21004			公共卫生	25.00	0.60		24.40
2100410			突发公共卫生事件应急处理	25.00	0.60		24.40
21011			行政事业单位医疗	15.22	15.22		0.00
2101101			行政单位医疗	10.88	10.88		0.00
2101102			事业单位医疗	4.35	4.35		0.00
211			节能环保支出	60.00	0.00		60.00
21103			污染防治	60.00	0.00		60.00
2110302			水体	60.00	0.00		60.00
212			城乡社区支出	21.00	0.00		21.00
21205			城乡社区环境卫生	21.00	0.00		21.00
2120501			城乡社区环境卫生	21.00	0.00		21.00
213			农林水支出	437.45	11.24		426.21
21302			林业和草原	89.85	0.00		89.85
2130205			森林资源培育	89.85	0.00		89.85
21303			水利	3.00	0.00		3.00
2130314			防汛	3.00	0.00		3.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	35.10	0.00		35.10
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.10	0.00		35.10
21307			农村综合改革	309.50	11.24		298.26
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	309.50	11.24		298.26
221			住房保障支出	61.50	61.50		0.00
22102			住房改革支出	61.50	61.50		0.00
2210201			住房公积金	43.30	43.30		0.00
2210202			提租补贴	18.20	18.20		0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：凤台县朱马店镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	493.78	302	商品和服务支出	64.07	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	163.94	30201	办公费	4.51	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	53.26	30202	印刷费	6.84	310	资本性支出
30103	奖金	112.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	32.97	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	17.31	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	69.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.55	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	24.89	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	51.03	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7.07	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.63	31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	49.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	1.88	30227	委托业务费	11.15	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		544.81	公用经费合计							64.07
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：凤台县朱马店镇人民政府													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计
212			城乡社区支出				320.61		320.61	320.61		320.61
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				320.61		320.61	320.61		320.61
2120804			农村基础设施建设支出				320.61		320.61	320.61		320.61
2120816			农业农村生态环境支出				129.56		129.56	129.56		129.56
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”																	191.05	191.05	191.05	191.05

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：凤台县朱马店镇人民政府金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			3.30
223			国有资本经营预算支出			3.30
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出			3.30
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出			3.30
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分凤台县朱马店镇人民政府2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2147.7万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2147.7万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1456.27万元，下降40.4%，主要原因一是村干部工资绩效与养老保险金由县委组织部发放，相应预算收入支出减少；二是环境整治资金预算收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1668.07万元，其中：财政拨款收入1668.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1668.07万元，其中：基本支出608.88万元，占36.5%；项目支出1059.19万元，占63.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2147.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2147.7万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1456.27万元，下降40.4%，主要原因一是村干部工资绩效与养老保险金由县委组织部发放，相应预算收入支出减少；二是环境整治项目资金预算收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1344.15万元，占本年支出的79.63%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少1363.39万元，下降50.36%。主要原因一是村干部工资绩效与养老保险金由县委组织部发放，相应预算收入支出减少；二是环境整治项目资金预算收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1344.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出572.37万元，占42.58%;公共安全支出（类）支出1万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出66.23万元，占4.93%；卫生健康支出（类）支出124.6万元，占9.27%；节能环保支出（类）支出60万元，占4.46%；城乡社区支出（类）支出21万元，占1.57%；农林水（类）支出437.45万元，占32.54%；住房保障（类）支出61.5万元，占4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为557.9万元，支出决算为1344.15万元，完成年初预算的240.93%。决算数大于预算数的主要原因:决算数大于预算数的主要原因是2021年度单位之间往来资金改为指标调剂形式，纳入一般公共预算拨款。其中:基本支出608.88万元，占36.5%；项目支出1059.19万元，占63.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为292.98万元，支出决算为396.28万元，完成年初预算的135.26%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调增人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为117.99万元，支出决算为98.27万元，完成年初预算的83.29%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加行政事业单位目标考核奖金支出。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

5．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加2021年项目谋划前期工作经费支出。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加文明创建工作经费支出。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加行政退休人员目标考核奖金支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加事业退休人员目标考核奖金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.31万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是县民政局拨入临时救助资金改为指标调剂形式，纳入一般公共预算拨款。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2021年城市社区卫生医疗机构和村卫生室建设项目纳入预算。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控资金支出投入。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.88万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100%。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加农村环境整治项目支出投入。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是环境整治及基础设施建设资金支出减少。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为51万元，支出决算为21万元，完成年初预算的41.18%，决算数小于预算数的主要原因是环境整治及基础设施建设资金支出减少。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加创建森林城市土地流转及创森奖补资金支出。

22.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为2万元，支出决算为3万元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因是增加平安乡镇建设资金支出。

23.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是是环境整治及基础设施建设资金支出减少。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴专干工资及养老改为指标调剂形式，纳入一般公共预算拨款。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为309.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是基层组织党建改为指标调剂形式，纳入一般公共预算拨款。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.62万元，支出决算为43.3万元，完成年初预算的125.07%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数上调。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴改为指标调剂形式，纳入一般公共预算拨款。

30.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是国企退休人员社会化管理中央财政补助资金改为指标调剂形式，纳入一般公共预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出608.88万元，其中：人员经费544.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；公用经费64.07万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入320.61万元，本年支出320.61万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是高标准农田、农饮水改厕及美丽乡村建设等支出增加。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加秸秆禁烧资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3.3万元，本年支出3.3万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是国企退休人员社会化管理中央财政补助资金改为指标调剂形式，纳入一般公共预算拨款。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县朱马店镇人民政府机关运行经费支出64.07万元，比2021年减少46.65万元，下降42.13%，主要原因是水费、电费、差旅费、邮电费、劳务费等支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，凤台县朱马店镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县朱马店镇人民政府共有车辆7辆，其中一般公务用车2辆、环卫车2辆、城管车3辆，无单位50万以上的通用设备，无单价100万以上的专用设备。

我镇严格按照年初预算使用经费，部门预算资金主要用于支付办公费用、工资、社保缴纳、住房公积金以及所属站所日常运转支出，全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期目标。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

定表-凤台县朱马店镇人民政府2022年整体支出绩效评价指标体系评分表1.xlsx
定稿-凤台县朱马店镇人民政府2022年整体支出绩效评价报告 - 副本.doc
淮南市凤台县朱马店镇人民政府2022年部门决算公开表.XLS

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