凤台县尚塘镇人民政府2019年部门决算

2020年7月

目录

第一部分 凤台县尚塘镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县尚塘镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件部分：凤台县尚塘镇2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

凤台县尚塘镇人民政府2019年部门决算情况

第一部分 凤台县尚塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

  1、镇党政办：协助镇领导组织协调机关工作，组织贯彻执行党委机关各项规章制度，草拟年度工作计划、总结；负责组织会议、文电处理、安全保卫、文秘、档案、信息资料工作，负责和承办后勤保障和接待工作。

2、镇人大:负责召集本届人民代表大会每次会议和下届人民代表大会第一次会议；拟定镇人民代表大会议程，承办人民代表大会的准备事项，听取代表资格审查委员会关于代表资格的审查报告，并予以公布；听取镇人民政府工作汇报，监督镇人民政府工作；组织代表学习，开展视察、调查、评议、联系选民等各项活动；分工联系代表和代表小组，了解代表情况，每年至少联系两次，听取代表各方面的建议、意见和要求；宣传贯彻国家法律、法规、党的方针、政策和本级与上级人大的决定、决议，调查了解实施情况.

3、镇计生办：宣传、贯彻党和国家的计划生育方针、政策、法律法规以及上级的关指示、决定，拟定本镇的计划生育规定；贯彻“宣传教育为主，避孕为主，经常工作为主”的工作方针，以经常化、科学化、制度化为目标，依法管理计划生育工作；编制，实施人口计划并检查人口计划完成情况；做好计划生育专、兼职工作人员的培训工作，不断提高其思想政治素质，业务水平和做好群众工作的能力；指导、检查村计划生育工作，总结、交流工作经验。

4、镇文广站：运用各种形式宣传党的路线、方针、政策，对群众进行社会主义思想教育和革命传统教育；利用各种文化活动，传递经济信息，为经济建设服务，积极开展以文补文，多业助文活动；组织开展群众喜闻乐见的文娱活动，丰富辖区内的群众文化生活；组织群众性的读书活动，举办各类文化艺术、科普培训班，辅导业余文艺团队和培养艺术活动骨干。

5、镇统计站：贯彻执行上级各项统计报表制度、统计标准，完成上级布置的各项统计调查任务；按照上级统计部门要求，搜集、分析提供和管理本辖区统计资料；负责组织开展辖区内统计普法宣传教育活动，积极配合上级统计部门依法查处统计违法行为；积极参加上级部门组织的业务培训，不断提高自身业务素质；积极完成镇党委、政府和上级交办的各项中心工作和联系点工作。

纳入凤台县尚塘镇人民政府2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县尚塘镇人民政府2019年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1880.81万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1880.81万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收入增加477.82万元，增长34%，支出增加477.82万元，增长34%，主要原因是2018年我镇无政府性基金收入和支出，2019年我镇政府性基金收入1143.86万元，支出1143.86万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1880.81万元，其中财政拨款收入1880.81万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1880.81万元，其中：基本支出563.17万元，占29.94%；项目支出1317.64万元，占70.06%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1880.81万元（含年初财政拨款结转结余），财政拨款支出总计1880.81万元含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，收入增加508.08万元，增长37.01%，支出增加508.08万元，增长37.01%，主要原因是2018年我镇无政府性基金收入和支出，2019年我镇政府性基金收入1143.86万元，支出1143.86万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入736.95万元，占本年收入的39.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少635.78万元，下降46.32%。主要原因是2019年农村环境治理资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出736.95万元，占本年支出的39.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少635.78万元，下降46.32%。主要原因是2019年农村环境治理资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出736.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出370.81万元，占50.32%，教育支出8.38万元，占1.14%，科学技术支出10.42万元，占1.41%，文化旅游体育与传媒33.4万元，占4.53%，社会保障和就业支出60.87万元，占8.26%，卫生健康支出54.83万元，占7.44%，节能环保支出173.78，占23.58%，住房保障支出24.46万元，占3.32%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为449.33万元、调整预算数为736.95万元，支出决算数为736.95万元，完成调整预算数的100.00%。其中:基本支出563.18万元，占76.42%；项目支出173.77万元，占23.58%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出调整预算数为370.81万元，支出决算数为370.81万元，完成调整预算数的100%。

2．教育支出调整预算数为8.38万元，支出决算数为8.37万元，完成调整预算数的100.00%。

3．科学技术支出调整预算数为10.42万元，支出决算数为10.42万元，完成调整预算数的100.00%。

4．文化旅游体育与传媒支出调整预算数为33.4万元，支出决算数为33.4万元，完成调整预算数的100.00%。

5．社会保障和就业支出调整预算数为60.87万元，支出决算数为60.87万元，完成调整预算数的100.00%。

6．卫生健康支出调整预算数为54.83万元，支出决算数为54.83万元，完成调整预算数的100.00%

7．节能环保支出调整预算数为173.78万元，支出决算数为173.78万元，完成调整预算数的100.00%。

8．住房保障支出调整预算数为24.46万元，支出决算数为24.46万元，完成调整预算数的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出563.18万元，其中人员经费315.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭补助支出；公共经费247.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0.00万元，本年收入合计1143.86万元，本年支出合计1143.86万元，年末结转结余为0.00万元，其中：“征地和拆迁补偿支出”1143.86万元，主要用于政府性基金预算拨款安排的征地和拆迁补偿支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费247.88万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2018年增加174.85万元，增长239.42%。主要原因为劳务费、委托业务费及公务用车购置费等增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额30.42万元，其中：政府采购货物支出30.42万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日，凤台县尚塘镇人民政府共有车辆3辆，其中主要领导干部用车2辆，其他用车1辆（公车改革后已上交车改办，车辆暂未核销）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县尚塘镇人民政府对2019年度纳入部门预算的各项支出全面开展了绩效自评。评价结果显示，部门预算资金主要用于支付办公费用、工资、社保缴纳、住房公积金、民生工程宣传，以及一些软件服务费用等，全年完满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我镇严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件部分 尚塘镇2019年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

尚塘镇人民政府2019年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

凤台县尚塘镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为25.86万元，支出决算数为40.79万元，完成预算的157.73%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排公务用车购置预算。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含镇本级和镇属站所。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

凤台县尚塘镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，与年初预算一致；公务接待费支出决算为10.5万元，占年初预算的108.13%；公务用车购置及运行费支出决算30.29万元，占年初预算的187.55%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，与2018年度决算相比，无变化。与年初预算一致。 

2、公务接待费用支出10.5万元，与2018年度决算相比增加0.44万元，增长4.37%，增长的原因是招商引资任务。年初预算为9.71万元，完成年初预算的108.13%，决算数大于预算数的原因是招商引资任务。2019年凤台县尚塘镇人民政府国内接待共234批次，2335人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府有关具体要求，严格执行《凤台县公务接待管理暂行办法》（凤政办〔2014〕60号）和《凤台县公务接待管理办法》（凤办发〔2014〕21号）等相关文件规定。

3、公务用车购置及运行费支出30.29万元，与2018年度决算相比，增加17.07万元，增长129.12%，增长原因是2019年新增公务用车一辆。年初预算为16.15万元，完成年初预算的187.55%，其中公务用车购置费年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费年初预算为16.15万元，完成年初预算的81.11%，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、检查、政策调研等。决算数小于预算数的主要原因是严控公车私用行为，减少公车使用频率。2019年安排购置公务用车1辆。2019年底，凤台县尚塘镇人民政府本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

尚塘镇2019年部门决算公开表.xls